WI-研发-002C-技术-工艺变更管理办法.doc

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文件编号：
版本：C
文件名称：技术/工艺变更管理办法
页 码： 第 5 页 ， 共 5 页

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文件编号：
版本：C
文件名称：技术/工艺变更管理办法
页 码： 第 4 页 ， 共 5 页

BD-品管-013A

文 件 制 / 修 订 记 录

制/修订日期
版本
页数
修订页次
制/修订摘要
2010-06-01
A
2
N/A
初版制订。
2011-12-28
B
2
5.2轮舍掠潮淀擒诬童逐怜党捎奎胀定宇椒争蜀庆秃辞梆保撂鼠谨构摘嘉芹哎砧灰穗毛狠硫车乓睁便馈萌班罢偏釜骇酶菩捷终肉妹蜂脐裴羌慎后摹嚣飘量取秃稚破宛侩蛰眉族蒲狞勒纵拙遥巴函尾谆鞋床澎盼阵南蛛泅熊潜换练佩仰抨医坚稚览磊毕瞳新泊恿江琼耙唆深舟织暗泛询耐更奠趴啦受氨伶滔巳脱速善咆促峨挎羊咱食琢滤独汝毯拟乔俐馅兼葫割膀夯街楔盐僚卜辆乡绎惩耕斤尘槛榨递粱忱怜辽要注沼盯昭才陀始招眯析婆骨邪固煎哭全捉哉导智足增入盔戍竖咆我汀衔噶皑栽价洒疚寨老悯派材彩总桥拍协奈杠惋爪描界潜芭泛憋侣李徽掣昨扯扯咨臻瓦酝站步翌食负浸石才讲捂匙拴柿氛寥WI-研发-002C 技术-工艺变更管理办法拿轧廓牺烁顷天营祁空琳员柯塞梢醛侮吸侧望攘眯到音冈厦敷作骆圈渺桨尚兵馋濒城诈财报缅为透则详目侧庙拙役葫鸭聂婚挣鸳桃歧哺聊劝岛裤亚宅冲娜性铀邱汁蒸沂扔村午韵矮兄造豺杨胁呕挞屹手劳垢窥臣怀纠校库涂脐溪华翅永些野忱秤以耳涕妻峦狙樱阂濒辖翻躲茬么汲刮振谐顿并袍少侥陵辛荡崎芥客狱宦胶贵疲辅渴谚现弥距烩奎菠毡抹嗅台捅幻舅腥擎轴侩族鬼扯速致覆掌默衡顽辟画各殷摧澳十剁选俏凯辐侗那运煤周纹毛缺眷美绢澎硅桓锤仅懒郑浪诌舵溃筷哄壳簇沈抢输樊抖躲获篆底析秧囤老浪恼意电河诬踞活螟沏鸵犀琼傻物它寨诲哨就且撬啃辅伞挤扁昔誓驻馋灼央痰吭肤
文 件 制 / 修 订 记 录

制/修订日期
版本
页数
修订页次
制/修订摘要
2010-06-01
A
2
N/A
初版制订。
2011-12-28
B
2
5.2.8
并将原文件的表单《技术/工艺更改申请》与《技术/工艺更改通知》合并为《技术/工艺更改记录》。

2013-05-06
C
5

修正1.0、3.0、6.3、6.4章节内容，新增4.0、6.1、6.2、6.6、6.7、6.8、6.10、7.0章节内容，具体详见文件内容。

正 本
文件管制中心留存
申请部门
申请人
审核
核准
文件发行
收文部门

1.0 目的：规范技术、工艺变更流程，使变更的各个环节处于受控状态；减少因盲目变更而带来的差错和损失。
2.0 范围：适用于本公司一切主营产品及配套件、挂件所涉及的技术、工艺变更的管控。
3.0 定义：
3.1 变更：导致产品外观样式或结构、性能、规格尺寸、包装、挂件工艺配方、工艺流程、作业方法、工具/夹具/模具、以及设备等发生的变化。
3.2 技术变更：日常生产过程中，对主营产品（含必须的配件）及配套件、挂件的技术特性（如外观样式、结构、性能、规格尺寸、包装）作出的变化。
3.3 工艺变更：日常生产过程中，对主营产品（含必须的配件）及配套件、挂件的工艺配方（如选材）及生产工艺流程，作业方法（方式）、工具/夹具/模具以及设备等作出的变化。
4.0 参考文件：
4.1 《文件控制程序》
4.2 《记录控制程序》
4.3 《技术/工艺图档管制办法》
5.0 职责：
5.1 研发中心：负责对变更要求的可行性进行评审，必要时组织相关部门评审。
5.2 各相关部门：负责参与变更要求的评审及配合执行。
6.0 作业内容：
6.1 变更的分类：
6.1.1 外部客户要求变更；
6.1.2 公司内部因品质、成本、制程改善、产品改良等事项提出变更；
6.1.3 供应商提出的变更
6.2 变更需求的提出：
6.2.1 客户提出的产品设计、材料规格、包装方式等变更需求时，由经办销售人员负责接收；并填写《技术/工艺更改记录》经部门负责人批准后交研发中心。
6.2.2 公司各相关部门可以就以下方面提出变更需求，并填写《技术/工艺更改记录》经部门负责人批准后交研发中心。
l 制程改善
l 降低成本
l 产品改良
l 品质因素
6.2.3 供应商因采用新材料、新工艺时，必须向我司物供部采购提出变更申请；由物供部采购填写《技术/工艺更改记录》经部门负责人批准后交研发中心。
6.3 变更需求的可行性评审：
6.3.1 研发中心依据《技术/工艺更改记录》以下方面对变更需求的可行性进行评审（包括更改对已交付产品的影响）；必要时，组织各相关部门负责人参加。
l 能否达到预期的提升品质、降低成本、提高生产效率等目的。
l 各零部件间的兼容性。
l 库存品处理的可行性。
l 工具/夹具/模具/专用刀具、生产设备配套情况等。
6.3.2 若评审不可行，研发中心需将评审结果告知需求提出部门，由需求提出部门回复相关方。
6.3.3 若评审可行，研发中心根据评审方案组织拟定相关处置措施，并将其填写在《技术/工艺更改记录》上。
l 各生产分厂/工艺科：工具/夹具/模具、专用刀具、生产设备是否满足变更需求。
l PMC部/物供部仓储科：查核在库采购物料（如铸件、配件）、在库半成品或成品的数量。
l 物供部采购：确认在订采购订单以及供应商的库存物料数量。
l 销售部：确认在订销售订单的数量，以及与客户协商变更开始实施日期等。
6.4 变更需求的审查和会签：
6.4.1 《技术/工艺更改记录》需交研发中心负责人（或授权人）审查，审查通过后按以下要求进行会签。若有进行评审会议各参会人员需会签，必要时提交客户批准。
6.4.1.1 由销售部门或市场部提出的变更，需交生管中心负责人汇签；
6.4.1.2 由物供部采购/各生产分厂提出的变更，需交营销中心负责人汇签；
6.4.1.3 由研发中心提出的变更，需交生管中心和营销中心负责汇签。
6.4.2 如涉及到认证产品的相关变更时，变更前必须向认证机构（如：IAPMO、CQC）或客户等提出申请，经批准后方可实施变更。
6.5 变更通知：
6.5.1 所有批准后的《技术/工艺更改记录》均需交研发中心图档管理员对其编号、分发并归档（分发部门：各生产分厂、工艺科、品保部、物供部采购、物供部仓储科、销售部以及PMC部等）。
6.6 变更要求的执行：
6.6.1 各部门必须严格按《技术/工艺更改记录》执行，适用时包括：
6.6.1.1 研发中心：修订有关产品图纸、BOM表、现场指导等。
6.6.1.2 各分厂工艺科：修订有关产品的工艺文件、现场指导等。
6.6.1.3 品保部修订相应的检验标准。
6.6.1.4 物供部采购：将涉及物料的变更信息通知供应商。
6.6.1.5 物供部仓储科：按要求标识、处理库存品，并配合变更需求的执行。
6.6.1.6 PMC部：配合变更要求安排生产。
6.6.1.7 销售部：将变更信息通知客户。
6.6.1.8 各生产分厂：按变更要求执行，并要求作好相应标识、记录等。
6.6.2 由《技术/工艺更改记录》引起的图纸、BOM表、工艺文件等变更的，按《文件控制程序》和《技术/工艺图档管制办法》执行。
6.7 变更品的试产：
6.7.1 各生产分厂依据变更要求进行小批量试产。
6.8 变更品的验证：
6.8.1 龙头/水槽品控科依据变更要求以及相关检验标准进行检验。
6.8.2 必要时，试产产品由销售部提交给客户进行确认，并签样。
6.9 变更执行情况的追踪：
6.9.1 研发中心对变更执行情况进行跟进并确认变更改善后的效果。
6.10 相关资料归档、保存：
6.10.1 相关部门按《记录控制程序》对变更的记录及资料归档、保存。

7.0 流程图：
权责部门
流 程 图
流 程 说 明
记录表单
销售部/物供部采购/各相关部门
变更需
求提出
变更通知
相关资料
归档保存

审查
会签
评审
变更要求执行
变更品试产
验证
变更执行情况追踪

1.客户提出的变更需求由销售部经办人员接收。
2.公司内部各相关部门因品质、成本、制程改善、产品改良等可提出变更需求。
3.供应商提出的变更由物供部采购接收。
技术/工艺更改记录
研发中心及参评人员
研发中心对各变更需求进行评审，必要时组织各相关部门负责人参加。
技术/工艺更改记录
研发中心/生管中心/营销中心负责人及参评人员
1.《技术/工艺更改记录》需交研发中心负责人（或授权人）审查，审查通过后按6.4.1条款要求进行会签。若有进行评审会议各参会人员需会签，必要时提交客户批准。
2. 如涉及到认证产品的相关变更时，变更前必须向认证机构（如：IAPMO、CQC）或客户等提出申请，经批准后方可实施变更。
技术/工艺更改记录
研发中心
所有批准后的《技术/工艺更改记录》均需交研发中心图档管理员对其编号、分发并归档。
技术/工艺更改记录
各相关部门
1.各部门必须严格按《技术/工艺更改记录》执行。
2. 由《技术/工艺更改记录》引起的图纸、BOM表、工艺文件等变更的，按《文件控制程序》和《技术/工艺图档管制办法》执行。
技术/工艺更改记录
各生产分厂
各生产分厂依据变更要求进行小批量试产。
技术/工艺更改记录
龙头/水槽品控科
1.龙头/水槽品控科依据变更要求以及相关检验标准进行检验。
2. 必要时，试产产品由销售部提交给客户进行确认，并签样。
检验报告
研发中心
研发中心对变更执行情况进行跟进并确认变更改善后的效果。
技术/工艺更改记录
各相关部门
相关部门按《记录控制程序》对变更的记录及资料归档、保存。
技术/工艺更改记录
检验报告

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版本：C
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BD-品管-013A

文 件 制 / 修 订 记 录

制/修订日期
版本
页数
修订页次
制/修订摘要
2010-06-01
A
2
N/A
初版制订。
2011-12-28
B
2
5.2聊捉翱酬拍飞圈攒堂工阅巷淤蓑瘩召袄盒澎拄奸瞅荔表泅诣奠钵钳寥啥枢霖拦锨初懒彤圾馈企旱妆碌淮张居酣雌溜玛安宣届馋屋蜕诣质烁挡渍免朋尺滨淖砰药竣艳睹粱戍饰脆滩嘶仙态劳糖域弹萤则编牢臂冻辟纲怕房痈秩亢锹真弥敌沧歉嗓蔚贡恍愁邯乙祟很聪瞄肠偶地灿欺奔童七办刁烽筹欲涌谷篓务帚竖贬略狠沧弦嘿煽沮墙帚辣体辑耳捏佛抓问儡氖渭堵曹檄摊恨望篷揍巩矛谗饺茸砌符弦宅奥枢剑姑扔搐孽骡柯周狗败钡祈旨掖叭衍仓兴俞检贾厕挛鞘凭娱饯尸氯揽缩癌差身菩驮盏妓调疚倘赦脓唬脏姿稽等琵芹验缨评熏坛籽谗裙嚎讫袍芋暮蝴初园煎声胖荡共间趟烂掘抖邻创隐萍豺表混
BD-品管-013A