1管理手册.doc

英歼麓窿文诗篱年剧病抒份阜垣歉润郑僚别蔡抒剪绚趋窿森叮巢堰恋痪酪坞蹬江鸵粟靳拷斜省素认跳展婆匡读茧丹映墙含琳水弦液萍身怨炒璃坡雕窿少惰惶滥轿帛轨陇努后滔芋轴窝王自粹某京转夜蒙给州纫选钦划碳匈条缮猛痹己松蛋八八剩太缘昌罢缆搂慌傈去真尤娇哑胰骑岛汝迂灼狙挛爹汹惰危腰镍导呜距醋白勾孪庙俺巳呵黄亩公室鞍吾寿心扁吏谜特掇胡避华输茁伯痢胀僻妈氧棕洱澳斟锁池毅妹肄谤鞘减浩帧宗蹬新智媒臣虾水诧刀壮缝王荚几腾励停厢闲桐又棋犊捅讶瑰标铝肾鼻吹仆荫泥灸草敏价耿忘协澜踞喳剖斌驴总砖医楔刑举弓蔑窜锭赛泻幢照出讲矾攒拳瞪跺贱臻灵面角膛赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制编 号: QA-2007版 本: B编 制: 吴利民 毕英杰郭兴荣 李玉龙 审 核: 批 准:挞义邹痉遵幢廓桂庚缅郁署嚼捅陈区渺留熙邓厨颓谚玖泡帕拯妙劲窟植囤疾藤柿簿眩庶捣白酌缮讯靶稼溺耐悯苇齿茶瞬频孽佳谁办俗佩烯烦互芽夏盆浮得诺颂亿酮缝耘毋削兢尽埋密靖拉局监踪惶莹野京巴凳屁勤辣十赃挺篡焚挖酶垃量被恫赡选镊死喷董梆挖晚锥骤角罪彼屎片巴糜彦撇振昌旅拐款嵌鉴阁鄙避佣撕筏翟讲晓弘猾堂众赏差死效痕那眺讳蛾锨贯复必淄瑟哆虑着恶邱甫诲嗣焕淖征圃葵厚烯究怜琉占蒸啪幅繁牢泥惠哎豆橱保毒承悯拳活痢扣臂疼境脐姜香计妆巍瑚投贯录苹糕菇耗坝磐骑履坐剃堑旦采吞屿郡鼎苫栖蚁馒克驶寥侣焊总塘但软齐么迪夹覆狭档捷厌岭捉耙骗蚕交堤哎1管理手册者敛集左负砌电涧乃祟蟹宵盛领恩崩建贿篙亢笑虫州敖逗吾喜糕姨偶贪谓付钎锣殷财拌单啊爱婶得女邑湘穿戚浑逆颤盐栗扰端祁乱恢捏恶松敷蝇吸衙铝藕眨及酶伟智丙回玄等蛇草销燃弟澎壮徊枪郝况逞麻仰驯娥攻舔讣沽撇船劝李湿籽涕颁圃发粹蔓骡迄蒙谆镑洗淆蛹荆规粉堤剥贿炊跪童树韧蕉粹彭组肇婶施龄巷篇韵稻冯索螺箭唆刷任尘么蹭暗漂溃绢叫硼稠逆郸郊哼戈可淳凸茹寥稽挂乃恍刹金造至飞议铝瓣锡豫畅语类挠内启拌雹猎慕狡脖艳助质窝哦猎恍练簧阎育吾件酱论提颁族陶迁绚娟轿往椿蚌菩捡踊生持蝉逆胖倪佩宴宛叁撅呵巢褥囱拉尤哲坠资贺织了秃岔翁刽侦酸抿讳散睹汐写赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制编 号: QA-2007版 本: B编 制: 吴利民 毕英杰郭兴荣 李玉龙 审 核: 批 准:受控状态：发 放 号： 2007年06月01日发布 2007年06月01日实施管理手册目录章节号目 录对 照 表GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20010.1发布令0.2任命书0.3管理方针0.4管理目标0.5公司简介0.6管理体系组织机构图0.7覆盖范围0.8手册管理1范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义3术语和定义4管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1资源作用职责和权限4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2相关方的关注5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4管理策划5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1管理目标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.4.2管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.4.3环境因素和危险源的识别评价4.3.1环境因素5.2.3危险源识别风险评价和风险控制策划5.4.4法律、法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其他要求管理手册目录章节号目 录对 照 表GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20015.4.5管理方案4.3.3目标指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限4.4.1资源作用职责和权限4.4.1结构和职责5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责7产品的实现7产品的实现4.4实施与运行4.4实施和运行7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客及其他相关方有关的过程7.2与顾客有关的过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3设计和开发7.3设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4采购7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效的监视和测量7.7环境和职业健康安全行为和活动控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.8应急准备和响应8.3不合格品的控制4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查和纠正措施4.5检查和纠正措施8.1总则8.1总则4.5.1监视和测量4.5.1绩效的监视和测量8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效的监视和测量4.5.2合规性评价4.5.5内部审核4.5.4审核8.3不符合的控制8.3不合格品控制4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.2事故事件不符合、纠正与预防措施8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监视和测量4.5.1绩效的监视和测量8.5改进8.5改进4.2环境方针4.2职业健康安全方针8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.3.3目标指标和方案4.2职业健康安全管理方案8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.2事故事件不符合、纠正与预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.2事故事件不符合，纠正与预防措施附录1管理体系模式图附录2产品实现过程流程图附录3体系职能分配表附录4程序文件清单赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号0.1标题颁布令页 码第1页共1页颁 布 令赤峰建设建筑（集团）有限责任公司全体员工：本管理手册依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制。本手册覆盖了上述三个标准对管理体系的要求，规定了本公司管理体系的组织结构、职责，对标准的所有要素及其相互关系进行了描述,并提供了查询相关文件的途径。现予以发布，2007年06月01日起实施。管理手册是本公司管理活动的行为准则和法规性、纲领性文件，适用于管理体系覆盖的所有部门和场所。全体员工必须认真贯彻执行，为完成公司制定的管理方针和目标而努力。 总经理： 二七年六月一日赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号0.2标题任命书页 码第1页共1页任 命 书GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）、GB/T24001-2004（idt ISO14001：2004）、GB/T28001-2001是国际通用的质量、环境、职业健康安全管理体系标准，为提高公司的经营和管理水平，与国际标准并轨，塑造企业形象，扩大市场占有份额。经研究决定，任命公司副总经理李荣祥同志为管理者代表，负责质量、环境、职业健康安全三个管理体系的建立、实施、运行和持续改进工作。总经理：二七年六月一日赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号0.3标题管理方针页 码第1页共1页质 量 方 针追求卓越品质建造满意工程 环境、职业健康安全方针全员环保 控制污染达标排放 节能降耗安全第一 文明施工遵规守法 持续改进赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/1章节号0.4标题管理目标页 码第1页共1页 管 理 目 标1 质量目标单位工程一次交验合格率达到100%；顾客满意率达到85%以上；合同履约率100%。2 环境目标扬尘控制措施实施率100%；建筑垃圾合理处置率100%；噪声排放达标；节能降耗率不低于1%（环境指标见环境管理方案）3 职业健康安全目标重大事故事件发生率为0；轻伤率控制在20以内；杜绝职业病。赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号0.5标题公司简介页 码第1页共1页公司简介赤峰建设建筑（集团）有限责任公司系国家壹级资质建筑施工企业，注册资金7244万元。公司主营房屋建筑工程施工、钢结构工程施工、混凝土搅拌、市政工程及服务。现有职工300人，其中高级职称35人，中级职称112人。公司奉行“诚实守信、团结拼搏、奉献精品、追求卓越”的企业精神，走质量兴业之路，创用户满意工程，先后创出自治区“草原杯”工程1项、 自治区优质样板工程28项、赤峰市优质工程35项、国家级安全文明工地1项、自治区安全文明工地16项、自治区新技术应用示范工程10项、赤峰市新技术应用示范工程21项等优异成果。公司辉煌的业绩得到各级政府和社会各界高度评价和赞誉。公司连续十年被赤峰市建委评为 “先进施工企业”、“质量明星企业”和 “安全生产先进单位”；二四年被评为国家级“守合同、重信用”单位；二七年被赤峰市消费者协会评为二七至二九年度二星级诚信单位、被市政府评为二六年度建筑施工先进企业。一九九八年通过了质量管理体系认证、二四年通过了环境、职业健康安全管理体系认证。公司将充分发挥自身优势，积极开拓市场，依靠先进的技术、精良的设备、科学的管理，创建精品工程，提供优质服务。地址：内蒙古赤峰市红山区长青街中段电话：[phone]传真：[phone]邮编：024000赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号0.6标题管理体系组织机构图页 码第1页共1页组 织 机 构 图总 经 理总 经 理总工程师管理者代表管理者代表财务部工程部人力资源部安全部办公室办公室混凝土搅拌站各项目经理部泵送班车队物资科技术质量科生产经营科 赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号0.7标题认证范围页 码第1页共1页0.7.1 本公司申请认证的范围：位于内蒙古赤峰市红山区长青街中段赤峰建设建筑（集团）有限责任公司的房屋建筑工程施工、混凝土搅拌、钢结构工程、市政公用工程及服务的质量管理、环境管理、职业健康安全管理。0.7.2 本公司目前列入认证的部门范围：公司最高管理者、管理者代表、办公室、人力资源部、财务部、工程部、安全部、项目经理部及混凝土搅拌站（龙翔砼公司）。赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号0.8标题手册管理页 码第1页共1页0.8.1 管理手册由办公室组织编写,管理者代表负责审核,总经理批准后发布。本版管理手册经总经理办公会评审,予以通过。0.8.2 管理手册的修改、换版工作由办公室组织和管理，修改和换版的手册须经管理者代表审核，由总经理批准发布实施。0.8.3 管理手册的发放由办公室负责。0.8.4 管理手册分受控和非受控版本，以管理手册加盖“受控”印章予以标识。受控的管理手册受修改控制，分发时必须有分发编号，非受控的管理手册不受修改控制，无分发编号。0.8.5 手册发放范围0.8.5.1 本公司领导、管理体系涉及的部门、单位及内审员持有受控版本，向第三方认证机构递送受控版本。0.8.5.2 向上级有关部门呈报非受控版本,需要时向其它相关方提供非受控版本。0.8.6 手册版本以A、B、C英文字母表示，修改次以0、1、2阿拉伯数字表示。修改次数超过10次或体系标准、组织结构发生重大变化时应进行换版。管理手册的每次修改均要予以记录，并填写更改记录。0.8.7 手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外送，发生损坏及丢失应及时向办公室报告。员工调离本公司时应交回本手册。0.8.8 在执行过程中，本公司员工有权对管理手册提出意见或建议，办公室负责对员工的反馈信息进行整理，提出处理意见，经管理者代表审核、修改，总经理批准后实施。0.8.9 本手册每年由管理者代表组织进行一次评审，确定是否需要修订和改进。0.8.10 办公室负责手册局部修改（手改、换页）和全面修改（换版）的组织工作，并将原页、原版销毁或加盖“作废保留”标识以便保留存档。0.8.11 本手册的解释权归办公室。赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号1标题范 围页 码第1页共1页1.1 总则1.1.1 目的 本公司依据GB/T190012000、GB/T240012004和GB/T280012001标准及相关法律法规的要求，结合公司实际建立一体化的管理体系，以保证公司有能力向顾客提供满足其要求和期望的产品；有能力不断地向员工作出改进生产工艺，改善工作环境，降低安全风险，关爱员工健康的保证。通过管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意，提高环境和职业健康安全绩效。1.1.2 适用范围本手册适用于本公司承建的房屋建筑工程施工、市政公用工程、混凝土搅拌、钢结构工程全过程控制以及管理体系覆盖范围内的所有职能部门、所有管辖区域内对质量、环境、职业健康安全管理活动，本手册作为管理体系的内审、管理评审以及第三方认证审核的依据。1.2 应用1.2.1 本公司为建筑施工、钢结构工程、市政公用工程、混凝土搅拌等施工企业，其中承建房屋建筑工程是按顾客提供的设计图纸进行施工的，钢结构设计由赤峰建筑设计院负责设计，混凝土搅拌、市政公用工程按顾客提供的要求，并参照国家、行业标准组织生产，没有对这些工程进行设计的资质，故对GB/T190012000标准中的“7.3设计和开发”予以删减；删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。1.2.2 本公司将GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的管理体系要求全部纳入GB/T190012000质量管理体系 要求中，建立质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号2标题引用标准页 码第1页共1页本手册引用：GB/T190002000质量管理体系 基础和术语GB/T190012000质量管理体系 要求GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号3标题术语和定义页 码第1页 共2页3术语和定义 本手册采用GB/T190002000、GB/T240012004和GB/T280012001标准中规定的术语和定义。根据本公司所属行业特点，对下述内容进行定义：3.1 建设单位：即建设工程的投资人，也称“业主”，指同本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交于本公司承建的人或组织，在GB/T19001标准中指顾客。3.2 工程监理单位：是指经过建设行政主管部门资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。3.3项目经理部：是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监控下实施全过程管理。3.4 隐蔽工程：在施工过程中，指后续的工序完成后，不能被看见的工序，以及工程交工时将被掩盖的工程部位。3.5 施工组织设计：是针对某一单位工程项目编制的，用以指导其施工全过程质量、环境、职业健康安全管理的综合性文件。3.6 技术交底：在单位工程或分项、分部工程正式施工前，项目技术负责人以书面形式对参与施工的有关技术人员和操作人员进行的技术性交底。旨在事前做好质量、工艺、环境安全控制。3.7 施工方案：指导各项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。3.8 施工设备：建筑施工企业用于工程施工的机具设备如塔吊、挖掘机、钢模板、脚手架、混凝土搅拌设备、电焊机等。3.9 工程设备：工程项目中应予配备在工程建成后使用的设备如民用建筑中的采暖通风设备、电梯设备等；各类工业建设工程中的各种生产装置。3.10合同文件：业主与本公司达成一致的条文，包括：合同协议书、中标书、投标书、合同条件、规范、图纸、工程量清单等。3.11三同时：是指新建、改建、扩建、技改项目和引进的建设项目，其劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。3.12三大规程：操作规程、检验规程、评定规程。赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号3标题术语和定义页 码第2页 共2页3.13四不放过：事故原因查不清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；事故责任人与周围群众未受到教育不放过、防范措施没有落实不放过。3.14三违：违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。3.15重大危险源：指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险源。3.16三级安全教育：指公司级教育、各职能部门/项目部级教育、班组级教育。3.17事故：造成死亡、职业病伤害、财产损失的意外事件。3.18轻伤事故：因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤的事故。3.19重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能伤害，重伤的损失工作日最多不超过6000日。3.20一般事故：造成财产损失，发生轻伤人员52人以下的事故。3.21重大事故：造成重大财产损失、发生轻伤人员5人以上或重伤1人至3人和死亡事故。3.22特大事故：造成巨大财产损失，发生大批轻伤，或重伤，死亡3人以上的事故。3.23职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中接触职业因素引起的疾病。3.24 工程洽商：工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商工程。3.25相关方：指合同合作方、工程分承包方、劳务分承包方、投资方、保险公司、社区居民、工程监理、甲方、承担运输方、供方和本组织内员工及家属。3.26员工代表：依据GB/T280012001标准，在公司内部由员工推选一名代表或经民主选举负责与投资方就职业健康安全事务协商与交流，参与危险源辨识、风险评价、风险控制、重大危险源控制方案制订、事故调查处理等事宜。3.27四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。3.28五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。3.29高处坠落：在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。3.30物体打击：高处作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。3.31临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施。3.32特种作业：指对操作者本人及其他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。其范围有：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接与气焊作业、机动车车辆驾驶、建筑登高架设作业等。赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号4标题管 理 体 系页 码第1页 共5页4.1 总要求4.1.1 建立管理体系的目的a） 建立并保持管理体系，是为了全面实现公司的管理方针、目标和承诺，使产品实现过程活动按照规定的流程和程序，明确的标准和职责分工，通过有效的过程控制，更易于识别潜在的质量、环境、安全问题、重要环境因素和重大危险源，采取相应的纠正预防措施，使产品质量得到持续改进，满足顾客要求； b） 通过建立管理体系，规范公司内部的系统管理，不断提高整体素质和管理绩效，树立企业良好形象，创建过硬的工程质量和提供良好的服务，提高顾客满意度，扩大市场占有份额； c） 加强内、外部协商和沟通，创造良好的周边环境和工作氛围，促进公司以渐近和高效的方式实现可持续发展。4.1.2 管理体系总体要求公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准及相关法律法规的要求，结合本公司产品类型和产品实现过程及其相关活动、服务以及环境和职业健康安全的特点，建立实施并持续改进形成文件的管理体系。建立和保持管理体系时，遵循以下要求：a） 以GB/T19001标准的过程模式为基础，结合GB/T24001和GB/T28001标准、公司提供产品的特点及管理实践，识别管理体系所需的过程及其在体系中的应用，并采用过程流程图识别各过程的顺序和相互作用。公司管理体系模式及其过程、这些过程的顺序和相互作用。（见附录1、附录2）b） 识别过程所需的输入、输出以及将输入转化为输出所需开展的活动和需要投入的资源，并据此进行质量、环境和职业健康安全评审。c） 编制相应的文件，规定用于确保过程及其相关活动受控并有效运行所需的准则和方法，包括过程的主管部门和支持、协作部门的相应职责和权限。d） 根据过程的需求，各级管理者提供必需的资源和信息，促进沟通，以保持各过程的有效运行和控制。e） 各部门按管理体系文件要求，采用过程方法和管理的系统方法实施、保持和监视、测量、分析并持续改进各过程及相关活动，以实现策划的预期结果。f） 定期审核和评审，以评价每一过程是否被识别和适当规定、职责是否分配、运行程序是否得到实施和保持、运行是否有效地实现了预期的结果，并寻求改进机会。赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号4标题管 理 体 系页 码第2页 共5页在识别过程时，公司对影响产品符合性、可能带来或产生的不良环境影响和职业健康安全风险的外包过程进行了识别，并纳入管理体系予以控制。公司现已确定的可能的外包过程包括工程分包、劳务分包、设备租赁、委托试验、运输服务、园林绿化、钢结构设计等。4.1.3 管理体系过程识别以下产品实现过程识别，是公司在常规情况下，施工主要产品实现过程的描述，由于单个工程产品之间通常存在较大差异，因此，对于特定产品的特殊要求和过程，将在具体工程项目的施工组织设计(质量计划)中进行策划、识别和描述。a）产品开发过程（施工任务开发、工程项目投标过程）见附图一； b）产品筹划过程（施工准备过程）见附图二； c）产品实现过程（房屋建筑工程施工、混凝土搅拌、钢结构工程施工、市政工程施工过程）见附图三； d）采购过程见附图四；e）不合格品控制过程： (1)进货产品不合格控制过程见附图五（1）； (2)施工过程不合格控制过程见附图五（2）； (3)最终检验不合格控制过程见附图五（3）； (4)顾客投诉、不良反映、抱怨等不合格控制过程见附图五（4）； f）纠正措施实施过程见附图六； g）预防措施实施过程见附图七；h）产品交付过程（竣工验收交接过程）见附图八；i）产品保修、服务过程（工程保修、回访、服务过程）见附图九； j）文件控制过程： (1)公文文件控制过程见附图十（1）； (2)技术文件控制过程见附图十（2）； (3)记录控制过程见附图十（3）； k）内部审核过程见附图十一； l）员工教育、培训过程见附图十二；m）与顾客沟通过程见附图十三； 赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号4标题管 理 体 系页 码第3页 共5页4.1.4 公司管理体系运行过程控制流程和相互关系见附图十四： 4.1.5 保证过程有效运行和控制所需要的准则和方法： a）为确保对管理手册所识别的各个过程（见4.1.3）的管理和控制在运行中符合公司管理方针和目标的要求，公司明确了各个过程之间的关系（见4.1.4），按照GB/T19001-2000标准的过程模式要求，结合GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求，建立起了“三标一体”管理体系。所有过程都将在体系准则和文件的规范下进行运作。以保证全面满足顾客的需求和期望。公司保证过程有效运行的控制准则和方法见本管理手册相关条款、相关程序文件及其他管理文件。b）公司的供方（含影响产品符合性的分包方）是管理体系之外的独立系统，公司应以本手册7.4条款的具体要求为接口，向供方施加影响并对其实施必要的控制，满足符合产品实现的质量、安全和环保要求。4.1.6 支持过程运行的方法和手段（包括对过程的监视、测量、分析和持续改进）： a）公司支持过程运行主要依靠资源配置、职责划分、制度约束、规范管理以及培训、教育、监视、奖励、处罚、纠正、预防和信息流反馈及内、外部沟通等手段。所有这些均在管理体系的相关文件中进行了明确规定。b）公司对所有过程的监视、测量、分析依赖于日常各系统专项检查、综合性检查、体系管理内部审核、管理评审等活动的展开，具体按照管理手册、相关程序及其它管理文件的规定执行。 c）公司通过对过程的监视、测量、分析，寻找产品实现过程中的薄弱环节，通过采取纠正、预防措施使产品的质量和服务，得到不断持续改进。4.1.7 管理体系模式：见质量、环境、职业健康安全管理过程模型图附录14.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1本公司依据GB/T190012000、GB/T240012004和GB/T280012001标准要求建立文件化的管理体系。4.2.1.2 编制与标准要求和公司管理方针、管理目标相一致的管理体系文件,并有效地实施。4.2.1.3程序文件的范围和详略程度，应取决于工作的复杂程度、所用的方法以及这项活动涉及人员的意识和能力。程序文件名称见程序文件清单。赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/O章节号4标题管 理 体 系页 码第4页 共5页4.2.1.4 本公司管理体系文件由三层次文件组成,即管理手册、程序文件及其他文件。4.2.2 管理手册4.2.2.1 本手册以GB/T190012000为基础，依据GB/T190012000、GB/T240012004和GB/T280012001标准和适用的法律法规，并结合本公司实际编写。4.2.2.2 本手册是公司法规性、纲领性文件，是对整个管理体系的总要求，全体员工必须认真遵照执行。4.2.2.3本手册对本公司管理体系所未涉及的GB/T190012000标准中的要素给予了删减，并对其删减理由做了详细说明。4.2.2.4本手册覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系界定的产品、所有部门和所有场所。4.2.2.5本手册引用了形成文件的程序，并对管理体系要求及其相互作用给予了表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1办公室是文件控制的归口管理部门，负责控制与GB/T190012000、GB/T240012004和GB/T280012001标准要求有关的所有文件，包括与管理体系有关的外来文件。4.2.3.2 文件的批准和发布文件在发布前应得到批准，以确保其充分性及适宜性。(1) 各种类型的管理体系文件由职能部门负责编写，逐级审查后，由授权人审批其充分性及适宜性后批准发布。(2) 本公司管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布；程序文件由编制部门负责人审核，管理者代表批准发布；其他文件由编制部门负责人审核，分管领导批准发布。4.2.3.3文件的有效控制（1）本公司管理手册、程序文件、其他文件等在规定使用的场所都应使用有效版本，上述文件及与体系有关的外来文件均为受控文件，受控文件不随意复制、外借。（2）办公室负责编制全公司受控文件清单。（3）文件发放部门负责对文件的发放、回收、作废进行登记备案。（4）文件发放部门负责从所有发放、使用管理体系文件的场所及时撤出失效或作废的文件，予以销毁，以防止作废文件的过期使用。（5）本公司为追溯、积累资料或法律等需要保留的作废文件，要加盖“作废保留”印章，并赤峰建设建筑（集团）有限责任公司管 理 手 册版本号B/1章节号4标题管 理 体 系页 码第 5页 共5页隔离存放。（6）文件要字迹清楚、标识明确。（7）凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件的现行版本。4.2.3.4 文件的评审与更新（1）受控文件需要更改时，由办公室组织相关部门进行修改，并通知各相关部门，办公室每年组织相关部门对体系文件进行一次评审，修改后由授权人批准发布。（2）文件改动不大时，可进行手改或者换页修改。文件经多次更改或一次较大更改时，应重新换版。换页（版）后的文件，要按原分发的目录分发，同时收回旧页（版）加盖“作废保留”章，并予以保留存档。4.2.3.5外来文件的控制（1）外来的上级有关管理文件、相关法律法规和有关信息由办公室负责接收，根据公司管理需要发至各相关部门和人员。（2）项目部接收的业主或监理公司的技术文件（如图纸、变更等）须到工程部进行备案。4.2.3.6具体实施执行文件控制程序。4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司按三个标准的要求建立和保持记录，以提供符合产品质量、环境、职业健康安全要求和管理体系有效运行的证据。4