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1、表A.0.4 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 表A.0.4 编号： 工程名称 湿地单元规划支路（19号B路-19号路）工程 施工单位 江西省中兴建筑企业有限公司 道路类型 工程造价 项目经理 董继喜 项目技术负责人 王宣满 制表人 开工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日 序号 项 目 验 收 记 录 验 收 结 论 （监理或建设单位填写） 1 分 部
2、工 程 共 5 分部，经查 5 分部，符合标准及设计要求 5 分部。 2 质量控制资料核查 共 28 项，经审查符合要求 28 项，经核定符合规范要求 28 项 3 安全和主要使用功能核查及抽查结果 共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项 4 观感质量检验 共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 0 项 5 综合验收结论 参加验收单位 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 勘察单位 （公章）
3、 项目负责人： (签字) 年 月 日 （公章） 总监理工程师： (签字) 年 月 日 （公章） 项目经理： (签字) 年 月 日 （公章） 项目负责人： (签字) 年 月 日 （公章） 项目负责人： (签字) 年 月 日 （四）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表 工程名称 湿地单元规划支路（19B号路-19号路）工程 施工单位 江西省中兴建筑企业有限公司 序号 项目 资 料 名 称 份
4、数 施工单位 监理（建设）单位 审查意见 审查人 核查意见 核查人 1 通用部分 图纸会审、设计变更、洽商记录 符合要求 王宣满 2 工程定位测量、放线记录 1 符合要求 王宣满 1 路 基 分 部 土方路基压实度检测报告 12 符合要求 王宣满 2 土方路基弯沉值检测报告 2 符合要求 王宣满 3 原材料合格证/出厂检验报告（砂、石、土工材料等） 2 符合要求 王宣满 4 原材料进场复检报告 2 符合要求 王宣满 5 砂垫层材料进场检验报告
5、 6 软土路基压实度检测报告 / / 7 复合地基承载力检验报告 / / 8 隐蔽工程验收记录、施工记录 3 符合要求 王宣满 9 分项分部工程验收记录 2 符合要求 王宣满 1 基 层 分 部 原材料合格证/出厂（场）检验报告 1 符合要求 王宣满 2 原材料进场复检报告 1 符合要求 王宣满 3 基层、底基层压实度检验报告 13 符合要求 王宣满 4 基层、底基层试件7d无侧限抗压强度报告 6 符合要求 王宣满
6、 5 基层、底基层弯沉检测报告 3 符合要求 王宣满 6 级配碎石及级配碎砾石的颗粒检验报告 / / 7 级配碎石及级配碎砾石压碎指标检测报告 / / 8 级配碎石及级配碎砾石的压实度检验报告 / / 9 级配碎石及级配碎砾石的弯沉检验报告 / / 10 沥青混合料马歇尔击实试件密度报告 / / 11 沥青混合料弯沉检测报告 / / 12 级配单（石灰土、砂砾碎石、石灰粉煤灰钢渣） / / 13 隐蔽工程验收记录、施工记录 7 符
7、合要求 王宣满 14 分项分部工程质量验收记录 3 符合要求 王宣满 （四）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表（续） 工程名称 湿地单元规划支路（19B号路-19号路）工程 施工单位 江西省中兴建筑企业有限公司 序号 项目 资 料 名 称 份数 施工单位 监理（建设）单位 审查意见 审查人 核查意见 核查人 1 面 层 分 部 对天气、环境温度控制记录 / / 2 对原混凝土路面与基层空隙处理修补记录 / / 3 测量复测记录 4 符
8、合要求 王宣满 4 原材料合格证、出厂检验报告 2 符合要求 王宣满 5 原材料进场复检报告 2 符合要求 王宣满 6 沥青混合料产品抽样检验方案 / / 7 沥青混合料压实度检验报告 1 符合要求 王宣满 8 沥青混合料弯沉检验报告 2 符合要求 王宣满 9 热拌沥青混合料配合比设计资料 2 符合要求 王宣满 10 混凝土及铺砌面层原材料合格证、出厂检验报告 / / 11 进场复检报告 / / 12 水泥混凝土试块强度报告（含抗折
9、 / / 13 砂浆试块强度报告 / / 14 钢筋、传力杆隐蔽记录 / / 15 热拌沥青混合料面层通车前温度控制记录 / / 16 抗滑构造深度检测记录 / / 17 施工记录 / / 18 分项分部工程质量验收记录 5 符合要求 王宣满 1 广场与停车场分部 料石出厂检验报告或复试报告 2 预制混凝土砌块强度报告 3 砂浆强度报告 4 沥青混合料原材料出厂合格证、出厂检验报告
10、 5 沥青混合料原材料进场复试报告 6 产品抽样检验方案 7 沥青混合料面层压实度检验报告 （四）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表（续） 工程名称 湿地单元规划支路（19B号路-19号路）工程 施工单位 江西省中兴建筑企业有限公司 序号 项目 资 料 名 称 份数 施工单位 监理（建设）单位 审查意见 审查人 核查意见 核查人 8 广场与停车场分部 沥青混合料面层弯沉检测报告 9 水泥混凝土面层强度报告
11、 10 施工记录 11 分项分部质量验收记录 1 人行道铺筑分部 料石出厂检验报告或复试报告 1 符合要求 王宣满 2 预制混凝土砌块强度报告 / / 3 砂浆强度报告 4 符合要求 王宣满 4 沥青混合料原材料出厂合格证、出厂检验报告 / / 5 沥青混合料原材料进场复试报告 / / 6 产品抽样检验方案 / / 7 沥青混合料面层压实度检验报告 / / 8 沥青混合料面层弯沉检测报告 / /
12、 9 水泥混凝土面层强度报告 / / 10 施工记录 / / 11 分项分部质量验收记录 2 符合要求 王宣满 1 人行地道结构分部 挖方地基承载力检测报告/填方压实度检测报告 2 原材料出厂合格证、出厂检验报告、进厂复检报告 3 钢筋焊接检验报告 4 隐蔽工程验收记录 5 混凝土强度试验报告 6 预制钢筋混凝土墙板顶板出厂合格证强度报告 7 砂浆强度试验报告
13、 8 防水层产品性能检验报告 9 施工记录 10 分项分部质量验收记录 （四）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表（续） 工程名称 湿地单元规划支路（19B号路-19号路）工程 施工单位 江西省中兴建筑企业有限公司 序号 项目 资 料 名 称 份数 施工单位 监理（建设）单位 审查意见 审查人 核查意见 核查人 1 挡土墙分部 地基承载力检测报告 2 原材料出厂合格证、出厂检验报告、进场复检报告 3 预制构件出厂合格证
14、出厂检验报告 4 挡土墙板焊接检查记录 5 隐蔽工程检查验收记录 6 混凝土强度试验报告 7 砂浆强度试验报告 8 施工记录 9 分项分部质量验收记录 1 附属构筑物分部 地基承载力检测报告（钎探记录） / / 2 原材料出厂合格证、出厂检验报告、进场复检报告 2 符合要求 王宣满 3 预制构件出厂检验报告（包括检查井盖、雨水箅） / / 4 隔离墩焊接检查记录 /
15、 / 5 隐蔽工程检查验收记录倒虹管闭水试验记录 / / 6 回填土压实度检验记录 / / 7 混凝土强度试验报告 2 符合要求 王宣满 8 砂浆强度试验报告 2 符合要求 王宣满 9 声屏障降噪效果检测报告 / / 10 防眩板效果检测记录 / / 11 施工记录 / / 12 分项分部工程质量验收记录 3 符合要求 王宣满 结论（由监理或建设单位填写）： 施工单位技术负责人：
16、 总监理工程师： 施工单位项目经理： （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 （五） 安全和使用功能检验资料核查表 工程名称 湿地单元规划支路（19B号路-19号路）工程 施工单位 江西省中兴建筑企业有限公司 序号 项目 资 料 名 称 份数 施工单位 监理（建设）单位 审查意见 审查人 核查意见 核查人 1
17、 路基分部 土方路基压实度检测报告 12 符合要求 王宣满 2 软土路基压实度家侧报告 / / 3 复合地基承载力检验报告（水泥搅拌桩均匀性检查报告） / / 1 基层分部 基层、底层压实度检验报告 9 符合要求 王宣满 2 级配碎石及级配碎石的压实度检验报告 4 符合要求 王宣满 3 级配碎石及级配碎石的弯沉值检测报告级 3 符合要求 王宣满 4 沥青混合料弯沉检验报告 / / / 1 面层分部 沥青混合料压实度检验报告 1 符合要求 王宣满
18、 2 沥青混合料弯沉检验报告 2 符合要求 王宣满 3 抗滑构造深度检测记录 / / / 1 广场与停车场分部 预制混凝土砌块强度报告 2 沥青混合料面层压实度检验报告 3 沥青混合料面层弯沉检测报告 1 人行 道铺筑分部 料石出厂检验报告或复试报告 1 符合要求 王宣满 2 预制混凝土砌块强度报告 / / / 3 沥青混合料面层压实度检验报告 / / / 4 沥青混合料面层弯沉检测报告 / / / 1 人
19、行地道结构分部 挖方地基承载力检测报告/填方压实度检测报告 2 预制钢筋混凝土墙板顶板出厂合格证强度报告 3 防水层产品性能检验报告 1 挡土墙分部 地基承载力检测报告 2 挡土墙板焊接检查记录 1 附属构筑物分部 地基承载力检测报告（钎探记录） 2 隔离墩焊接检查记录 3 回填土压实度检验记录 4 声屏障降噪效果检测报告 5 防眩板效果检测记录 结论（
20、由监理或建设单位填写）： 施工单位技术负责人： 总监理工程师： 施工单位项目经理： （建设单位项目负责人）： 年 月 日 年 月 日 路 基 分部工程观感质量检查表 编号：01 （10条） 序 号 所在分项工程 检查内容及标准① 观察结果 质量评价 1
21、 2 3 4 5 6 7 8 好 一般 差 1 土方路基 6.8.1-4 路床应平整、坚实，无显著轮迹、反浆、波浪、起伏等现象，路堤边坡应密实、稳定、平顺 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 √ 2 石方路基（路埑） 6.8.2-1 -1 上边坡必须稳定，严禁有松石、险石 3 石方路基（填石路堤） 6.8.2-2 -2 路床顶面应嵌逢牢固，表面均匀、平整、稳定，无推移、浮石 4 石方路基（填石路堤） 6.8.
22、2-2 -3 边坡应稳定、平顺，无松石 5 路肩 6.8.3-1 肩线应顺畅、表面平整，不积水、不阻水 6 路基处理（换填土） 6.8.1-4 路床应平整、坚实，无显著轮迹、反浆、波浪、起伏等现象，路堤边坡应密实、稳定、平顺 7 路基处理（换填土） 6.8.4-3 -2 反压护道的宽度、高度符合设计要求 8 路基处理（土工材料） 6.8.4-4 -3 下承层面不得有突刺、尖角
23、 9 路基处理（袋装砂井） 6.8.4-5 -2 砂袋下沉时不得出现扭结、断裂等现象 10 路基处理（塑料排水板） 6.8.4-6 -2 塑料排水板下沉时不得出现扭结、断裂等现象 检查结论（由监理工程师或建设单位项目专业技术负责人填写） 结论： 施工单位项目经理：（签字） 总监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：（签
24、字） 年 月 日 注：本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。质量评价中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。 基 层 分部工程观感质量检查表 编号：02 （6条） 序 号 所在分项工程 检查内容及标准① 观察
25、结果 质量评价 1 2 3 4 5 6 7 8 好 一般 差 1 石灰稳定土，石灰、粉煤灰稳定砂砾（碎石），石灰粉煤灰稳定钢渣 7.8.1-4 表面应平整、坚实、无粗细骨料集中现象，无明显推移、裂缝，接茬平顺，无贴皮、散料 2 水泥稳定土类 7.8.2-4 表面应平整、坚实、接缝平顺，无明显粗细骨料集中现象，无推移、裂缝，贴皮、松散、浮料 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 √ 3 级配砂砾及级配砾石 7.8.3-4 表面应平整、坚实、无松散和粗、细集料集中现象
26、合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 √ 4 级配砂砾及级配砾石 7.8.4-4 表面应平整、坚实，无推移、松散、浮石现象 5 沥青混合料（沥青碎石） 7.8.5-4 表面应平整、坚实、接缝紧密，不应有明显轮迹、粗细集料集中、推移、裂缝、脱落等现象 6 沥青贯入式基层 7.8.6-4 表面应平整、坚实、石料嵌锁稳定，无明显高低差；嵌缝料、沥青撒布应均匀，无花白、积油，漏浇等现象，且不得污染其他构筑物
27、 检查结论（由监理工程师或建设单位项目专业技术负责人填写） 结论： 施工单位项目经理：（签字） 总监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：（签字） 年 月 日 注：本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。质量评价中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。
28、 面 层 分部工程观感质量检查表 编号：03-01 （3条） （沥青混合料面层子分部） 序 号 所在分项工程 检查内容及标准① 观察结果 质量评价 1 2 3 4 5 6 7 8 好 一般 差 1 热拌沥青混合料面层 8.5.1-3 表面应平整、坚实、接缝紧密，无枯焦；不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象 合格 合格 合格 合格 合格 合格
29、合格 合格 √ 2 冷拌沥青混合料面层 8.5.2-4 表面应平整、坚实、接缝紧密，不应有明显轮迹、粗细集料集中、推挤、裂缝、脱落等现象 3 透层、粘层、封层 8.5.3-3 封层油层与颗粒洒布应均匀，不应有松散、裂缝、油丁泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其他构筑物等现象 检查结论（由监理工程师或建
30、设单位项目专业技术负责人填写） 结论： 施工单位项目经理：（签字） 总监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：（签字） 年 月 日 注：本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。质量评价中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。 人行道 分部工程观感质量检查表 编号：05 （4条）
31、 序 号 所在 分项工程 检查内容及标准① 观察结果 质量评价 1 2 3 4 5 6 7 8 好 一般 差 1 料石人行道砌铺面层 13.4.1-4 盲道铺砌应正确 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 √ 2 混凝土预制铺砌人行道面层 13.4.2-4 盲道铺砌应正确 3 13.4.2-5 铺砌应稳固、无翘动，表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满，无翘边、翘脚、反坡、积水现象
32、 4 沥青混合料铺人行道面层筑 13.4.3-4 表面应平整、密实，无裂缝、烂边、掉渣、推挤现象，接茬应平顺、烫边无枯焦现象，与构筑物衔接平顺、无反坡积水 检查结论（由监理工程师或建设单位项目专业技术负责人填写） 结论： 施工单位项目经理：（签字） 总监理
33、工程师（建设单位项目专业技术负责人）：（签字） 年 月 日 注：本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。质量评价中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。 附属构筑物分部工程观感质量检查表 编号：08 （13条） 序
34、号 所在分项工程 检查内容及标准① 观察结果 质量评价 1 2 3 4 5 6 7 8 好 一般 差 1 路缘石安砌 16.11.1 -2 路缘石应砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线条顺畅，平缘石不积水 合格 合格 合格 合格 合格 √ 2 雨水支管与雨水口 16.11.2 -5 雨水口内壁勾缝应直顺、坚实，无漏勾、脱落。井框、井箅应完整、配套，安装平稳、牢固 合格 合格 合格 合格 合格 √ 3 16.11.2 -6 雨水支管安装应直顺，无错、反坡、存水，管内清
35、洁，接口处内壁无砂浆外露及破损现象。管端面应完整 合格 合格 合格 合格 合格 √ 4 排水沟或截水沟 16.11.3 -4 砌筑砂浆饱满度不应小于80% 5 16.11.3 -5 砌筑水沟沟底应平整、无反坡、凹兜，边墙应平整、直顺、勾缝密实。与排水构筑物衔接顺畅 6 16.11.3 -7 土沟断面应符合设计要求，沟底、边坡应坚实，无贴皮、反坡和积水现象 7 护坡 16.11.5 -5 砌筑线型顺
36、畅、表面平整、咬砌有序、无翘动。砌缝均匀、勾缝密实。护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实 8 隔离墩 16.11.6 -3 隔离墩安装应牢固、位置正确、线型美观，墩表面整洁 9 隔离栅 16.11.7 -3 隔离栅柱安装应牢固 10 护栏 16.11.8 -4 护栏柱置入深度应符合设计要求 11 16.11.8 -5 护栏安装应牢固、位置正确、线型美观
37、 12 声屏障 16.11.9 -5 砌体声屏障应砌筑牢固、咬砌有序，砌缝均匀，勾缝密实。金属声屏障安装应牢固 13 防眩板 16.11 .10-2 防眩板安装应牢固、位置准确，遮光角符合设计要求，板面无裂纹，涂层无气泡、缺损 检查结论 检查结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 注：本表应在该分部工程完工之后，
38、进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。质量评价中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营
39、管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业
40、执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
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