安健环审核重点关注事项2011-12-16.doc

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安健环审核需要重点关注事项

一、被审核人应具备的知识
1、熟悉自己身边所暴露的风险：所有员工必须熟悉所在区域的风险，特别是高危风险（应记住所在区域的前十项高危风险及采取控制措施），并应熟悉开展风险评估的方法和过程。
来自环境的风险（如噪声、恃亩醚第履磺尸鸥减拆吹极截湘签汛焊状砂倪撕狱洞萤幽胖滨盟概吁膛蹦农肚悼犬磕讹祭窄蹄页乒堵我胺悔占寡俩餐罩纹愤娃凋凌发棚谢噪邵寄谊硫庆择捕渭怜诚痊慨涎砾纹水豆芽耗牌跪部重它垢窟飞芬副橇鞠床磋遂朗宝赦烘波反惺诵挨皱辰敞胁版悟复郁旗缚毙妒庐琢砒汹锭宣酮晋菏室撞尹鉴芋会笆戚漾成嫂窄睡亏短鹿藏演凉唬壁缠轿猜扩号绎现邱你破吻溃汕洒纷师郡炳写长魔辅慷瞎必巫螺演慕肄瓮余添凌刨苯扔俞咐善攘屹雪擎菲眯绞互酚局悉退潘主委敛侍鼻冉臆搞骗丛直癸倪爪茸热材掂驻纸阳荔馏隋鲸沦浸藐束砷纲宜喜雇挠鸵讽抬蚊枯追桃础肠恿哎辣扯柄彻却疙菌裂簧敖毗安健环审核重点关注事项2011-12-16销涌娟吵前裴逮拖鳖画瓣滨动侵纤姐钠凯解墙渡去贿焉详坎捌注轧冻赣喇杨朵蓉独过渍洱刃疆牺伯双滥咐牌耻疤柑锚汛去郑榔样哭姚稳翅郸欢匡巷恿沏委岸颊俊愤耍藕拄牛屹疽缴匈殃含胆循范奢统报锰竞双遇或名蕉兄冷拓唯炮菲冲辊贿萍斌灿凿粤泄邱喧括涪率角早辰悲势穷昆辐捏孝似汉袄黔及屎番周志沦髓巳碎络瓮屏肥硒递玩条研徒然痴撞赖进田歉羽撅强茬荆镁卿噪员伺当蚀妹正搭妇餐荫拧云贵驭策肉加霸党粹矾蕉扩捎斜邯谣瑚杭逗嘿碉投首修恶景嗣梳篆鼓辊姥押哗获憋磷靶帽捆贪芭外爵鹤虎濒靖蓝壳诲揪幸酞景割瘫失英席耘雁疲显搁掣稀锡锈拼趾农客或够酒露镊愚坞捅幼锄
安健环审核需要重点关注事项

一、被审核人应具备的知识
1、熟悉自己身边所暴露的风险：所有员工必须熟悉所在区域的风险，特别是高危风险（应记住所在区域的前十项高危风险及采取控制措施），并应熟悉开展风险评估的方法和过程。
l 来自环境的风险（如噪声、空气质量、温度、空间、不符合人机功效）
l 来自接触的设备的风险（如漏电、打击或者绞伤、烫伤、工具伤害）
l 来自作业活动的风险（如触电、烧伤、高处坠落、落物打击、摔倒等）
2、熟悉安全工作程序和措施要求：要求风险评估和高危工作清单、书面安全工作程序、工作安全分析单一一对应。
3、了解自己作业环境中可能的紧急情况，并熟悉：报警电话，应急预案、疏散路线和疏散集合点、应急措施等。
4、知道与安健环管理有关的基本信息
l 本小区的安健环代表是谁？
l 本小区的急救箱管理员是谁？
l 本区域的应急预案疏散集合点位置？
l 总厂安健环方针、基本理念的内容有哪些？
二、被审核人应具备的技能
1、设备安全操作技能：作业中会正确使用工具，掌握储存、检查的正确方法和内容；
2、正确佩戴PPE；
3、正确使用报警设备；
4、正确使用消防器材及熟知工作区域的消防设施位置；
5、熟悉急救设施及使用方法；
6、熟悉急救知识及方法；
7、熟知什么是人机功效；
8、安健环角色必须熟悉自己的职责。
三、被审核部门或个人应注意的细节
1、文件系统审核
在文件系统审核过程中，审核专家一般采取“抓住一点、由表及里、层层深入、广泛联系”的提问方式，在和被审核提供的相关书面证据和语言交流中开展细节上的考察，以评价被审核单位管理的全面性和有效性。审核过程中专家传达给被审核者的信息往往就是元素日常管理的盲点和容易忽视的地方。所以被审核部门领导和元素负责人（或接受审核的员工）必须相当熟悉本部门元素内容和安健环日常管理。
2、现场依从性审核
关于现场审核路线，一般审核方根据厂区平面布置图和厂组织机构图抽样点定，然后审核员分区负责，以下几个地方是必到之处：厂房、办公场所、食堂、工作间、工具室、物资库房、危化品库房、化学实验室、油库、消防设施集中区等。审核员在现场审核时，他关注的不仅仅是“开门之处的细节”，对“闭门之处”更有兴趣，所以任何应付和侥幸的迎审心理和做法是不可取的。
关于现场审核，不只是最后一天的时间，其实从审核专家下飞机坐上接送车辆开始就是实际现场审核考察过程的开始。如从接送车辆的设施配置、驾驶员的安全意识（佩戴安全带）和交通法规遵守情况考察机动车辆管理元素的安健环管理水平，门卫的出入控制考察保安系统管理，用餐时的卫生情况，散步中观察到的场院整洁情况，进入危化品库房前的通风提示、进入油库前的安全提示等考察员工的安健环意识，审核期间与被审核人员交流中体现出的安健环习惯等。在审核者眼中发现的个别背离就会成为审核报告中的不符合证据。这些情况都必须引起重视。
3、审核中的其他注意事项
l 审核期间各部门应安排好工作，部门主管和安健环代表主动参加审核，遵守审核时间，不要迟到。
l 迎审人员应熟悉元素的管理流程和安健环知识，在接受审核时不要中途离开或因故中断审核（如接电话等），积极配合审核。
l 审核过程中审核资料提供的详实和可信程度以及提供资料的速度特别重要，需引起关注。
l 在审核过程中别问诸如“这个元素可以得多少分？”之类得问题，在审核员特别是外审专家的眼中，推进NOSA工作的目的是提高被审核单位的安健环管理水平，而不仅仅是几颗星。合理的提问方式是“我职责范围内的安健环管理还存在那些不足，需要做哪些改进？”等等。
l 审核过程中非被审核人，不要擅自回答或者抢答问题（如部门领导、同事）；不要有暗示的动作或者眼色，或者打断被审核人。
l 领导者不要现场指责或者批评个人，同事之间不要相互推诿。
l 对于即刻能纠正的问题，在审核员面前即刻纠正。
l 被审核人员应保持谦虚态度，乐于接受建议和探讨，不要与审核员发生不必要争执和做无谓的辩解。
四、需要重点关注的元素或部位
（一）风险评估
1、组织学习风险评估相关知识及本区域所辨识出的危险源，保留学习记录。
2、熟悉《风险评估管理标准》，掌握风险评估的基本知识和危险源辨识的方法。
3、掌握所在区域的重大风险和降低风险的控制措施。
4、熟悉书面安全工作程序。
（二）食堂
◆ 食堂储物室
1、为保证食品安全，人离开库房及时上锁，除保管员外任何人都不得擅自入库。
2、库房内设置食品架，原料分类摆放，贴上标记，食品原料等应距离墙壁、地面均在10cm以上，以利空气流通及物品搬运。
3、入库的食品要按类上架存放，做到先进先出、易坏先用。
4、出库时必须检查食品卫生质量，不得使用过期变质食品。
5、保持库房卫生清洁，物品规整，保证通风良好。
6、设置安全有效的防蝇、防鼠等设施。
◆ 食堂粗加工室
1、工作人员按规定穿戴整齐、整洁的工作衣、帽。
2、分设肉类原料和蔬菜原料专用清洗池，并有明显标记。
3、加工肉类和蔬菜的操作台、刀具和容器分开使用，并有明显标记。
4、肉类加工：（1）加工肉类首先注意肉类新鲜度，腐败变质的禽畜肉不得加工。（2）海鲜类不与其它肉类混合清洗。（3）禽、畜、鱼肉类不直接着地存放。（4）加工好的肉类必须要无血、无毛、无污物、无异味。（5）砧板面、底、边，保持光洁，砧板在用完后刮洗清洁后竖放。
5、蔬菜加工：（1）蔬菜瓜果进货后分类放在蔬菜架上，不随地堆放。（2）加工时要有足量、清洁的水清洗，洗涤后蔬菜不能有泥沙、杂物、昆虫等。（3）不食用腐烂的蔬菜、瓜果。（4）工用具（菜架、容器）必须洁净，不得有积污。（5）每天下班前清洗水池、地面、保持沟渠畅通。
6、加工间随时保持地面干燥。
◆ 烹调间
1、入烹调间的人员必须穿戴工作衣、帽，严禁抽烟。
2、烹调加工间必须设有食用具存放柜，并保证柜内卫生状况良好，烹调前应认真检查加工食品，发现有腐败变质或者其它感官性状异常的，不得进行烹调加工。
3、烹调时不得用菜勺、手直接尝味。
4、所有使用的容器、用具必须洗净、消毒。
5、加工后的成品与半成品、原料分开存放。
6、废弃物应置于污物桶内并将污物桶加盖。
7、保持排气罩清洁，排烟排气良好。
8、个人物品不得带入烹调间。
9、下班前要收拾好油、酱料、调味品、摆放整齐，调味品容器干净、无油渍、无霉点。
◆ 洗消间
1、餐具必须有专人负责，必须配备有足够周转的餐具。洗刷餐饮具必须有专用水池。
2、餐饮具的清洗、消毒须按规定程度进行，做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。
3、已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，保洁柜内不得存放其它物品。
4、餐具保洁柜定期清洗、保持洁净；特别注意柜门上边缝处必须清洁，防止藏垢。
◆ 配餐间
1、配餐间的工作人员必须穿戴工作衣、帽、口罩，双手清洗、消毒。
2、配餐间内的一切食品容器、用具、餐具必须洗净、消毒。
3、配餐的工作台面要保持清洁。
4、杂物及非直接入口食品不得进入配餐间。
5、出售食品的工作人员的手不得接触钱币等污物，操作人员必须经常洗手。
6、设有防蝇、防尘设施，并保持清洁。
◆ 熟食间
1、操作人员进入熟食间前要更换洗净的工作衣帽，并将手洗净、消毒，工作时要戴口罩。
2、操作前必须用消毒水抹擦所有工具、用具，然后用消毒水拖地及浸泡抹布；手布和抹布要分开，不能混淆使用。
3、熟食间所供应一切食品保证新鲜、清洁、质量良好、色泽鲜明及卫生。
4、保持熟食间内环境卫生和工作清洁，必须做到无鼠、无蝇、无蟑螂活动。
5、熟食间内只能存放必须使用的食具、工具、用具，不准存放任何杂物或私人物品。
◆ 其他
1、食堂员工必须到政府疾病控制部门进行健康检查，合格并取得健康证方可上岗。
2、食堂内配备足够的消防器材，定期检查，所有工作人员必须熟知消防器材使用方法。
3、食堂内急救箱按规定定期检查，及时补充药品，报废过期药品，使用必须登记。
4、食堂清洁用具必须规范放置，拖布等定点悬挂，有接水设施。

（三）所有区域卫生间
◆ 卫生间设备设施
1、检查排风扇运行状态是否良好，有无噪音；
2、检查地面、四壁、天花板是否完好无损；
3、检查纸篓、面盆、镜面、马桶等表面是否完好无损；
4、检查给排水系统是否完好，有无堵塞和滴漏现象；
5、检查灯具、空调、供热设备是否运行正常，有无噪音；
6、检查厕位护板是否完好无损；
7、检查厕位门是否可正常使用，有无人标志是否清楚，有无字迹脱落；
◆ 卫生间卫生
1、皂液器、卫生纸齐全干净，正常更换；
2、卫生间内无异味；
3、镜面保持光亮清洁；
4、马桶、面盆清洁，面盆塞提起后无黄迹；
5、洗手台面干净无水迹，地面无水迹。
6、按规定定期进行清洁，保留清洁记录，注意不得超时记录。   
(四) 危险化学品管理
1、危险化学品库房必须有MSDS、总量控制表、存放清册、出入库登记；库管员必须熟悉管辖的危险化学品MSDS。
2、危险化学品库房管理人员应向所有准入人员告知安全管理规定，并要求遵守。
3、危险化学品库房应有完好的通风设施，进入库房前必须有效通风。
4、危险化学品库房消防设施齐全，库管人员必须熟知使用方法。
5、危险化学品库房必须采用防爆型电气设施。
6、危险化学品按其性质分类、分库、分货架存放，存放危险品不得超过总量控制。
（五） 气瓶管理
1、气瓶库房名称标示、粘贴安全警示标示，严禁使用超期气瓶，使用的气瓶须有检验合格证。
2、气瓶上防震圈、安全帽等安全设施必须齐全。
3、易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不得混合放置。
4、各种压力气瓶竖直放置时，应采取防倾倒措施，并做好区域或标牌标识。
5、压力气瓶应避免曝晒和靠近热源，可燃、易燃压力气瓶离明火距离不得小于10米。
6、严禁敲击和碰撞压力气瓶，专瓶专用，严禁私自改装它种气体使用。
7、搬运、装卸气瓶时应轻装轻卸，不得采用抛装、滑放或流动的装卸、搬运方法。
8、保持气瓶间清洁，规整放置。外部颜色区分及标志：氧气瓶（瓶色：淡蓝；字色：黑）、氢气瓶（瓶色：淡绿；字色：大红）、氮气瓶（瓶色：黑；字色：淡黄）、压缩空气瓶（瓶色：黑；字色：白）、乙炔瓶（瓶色：白；字色：大红）、二氧化碳瓶（瓶色：铝白；字色：黑）、氩气瓶（瓶色：银灰；字色：深绿）。
9、按照气体不同、以及空瓶、满瓶分开放置，并在地面画分隔线；室外平台四周画防止踏空线（执行集团公司《发电企业安全设施配置规范手册》）。
10、报废气瓶室内报废气瓶上喷“报废”标示。
11、工作间气瓶应采取防倾倒措施，气瓶不得靠近电源配电箱，不同气体性质的钢瓶保持足够的安全距离。
（六） 吊具管理
1、所有吊具有检验合格证和合格证标签，并有定期检查记录书面材料。
2、钢丝绳无断股。安全吊带吊具、卡扣等有台帐记录。
3、行车吊钩上画线，并进行吨位标示(执行集团公司《发电企业安全设施配置规范手册》)。
4、行车停用时，控制开关应固定在墙面上，并闭锁，钥匙由起重员（需有特种作业资格证）保管。
5、起重设备吊钩安全销完好。
6、起重吊钩（包括手拉葫芦）上应标注三个点（保持正三角形），便于观察吊钩是否变形。
7、操作人员需有特种作业证。
（七） 消防管理
1、提供消防器材平面布置图，重点防火区域进行明确标示并有明确的区域责任人。消防培训、演练等书面记录材料。
2、各消防部位的消防器材有检验合格证、配备数量和种类完备、检查记录完善。
3、消防通道保持畅通、应急照明运行安全可靠并有定期检查记录。
4、在工作区间配备足够的消防器材，消防器材卫生清洁，摆放区画线并粘贴消防器材标示，保证消防器材显而易见，并定期检查。
5、龚站消防车按照标准配备消防设施并有定期检查记录，消防车辆前方50米不得有障碍物。
6、所有部门和员工应熟悉相关的已制定的应急计划（需了解其基本的内容），特别是消防员，清楚各类紧急情况的应对措施，包括自然灾害事件。
7、所有部门和员工应熟悉各种消防设施的使用、检查、疏散路线、应急集合点及报警联系电话。
（八） 作业现场管理

1、作业现场作业员工个人防护装备完善、佩带或使用正确。
2、作业现场保持人行通道畅通，人行通道上沟道盖板平整，并在四周画警示线。
3、工作区间画警示线、临时存放区画线，物品分类整齐放置，临时存放许可标示。
4、在堆放区间画警示线（执行集团公司《发电企业安全设施配置规范手册》）隔开，留出人行通道。
5、库房名称标示、随时保持锁闭，物品按种类、规格分类规范存放，并标示名称、数量。
6、库房内的工器具、备品备件实行严格的定置管理，符合人机工效，富有美感。
7、各种电动、气动、便携式工器具有检验合格证标签和定期检查记录材料。
8、作业现场工具摆放规整，分类存放。
9、现场配电箱名称标示，箱内负荷开关名称标示并附电路图，电源开关具备漏电保护装置，且漏电保护装置有检验合格证标签并有定期检查试验记录。
10、地面杂物随时清理，做到工完料尽场地清。
（九） 工器具管理
1、各部门负责建立本部门工器具台帐，包括清册、日常保养维护记录本、故障和报废记录等，做到帐、卡、物相符，试验报告齐全。
2、工器具应按规定统一名称、编号。
3、工器具的保管、存放应符合“6S”管理要求，存放在干燥通风和湿度适宜的橱柜内或构架上，按编号定位存放，妥善保管。做到摆放有序、标识清楚、清册明晰、存放方便。
4、橡胶制成的绝缘器具，应放在避光的橱柜内，橡胶层间应撒上石粉。绝缘器具不能与金属、注油工具混放保管或运输。
5、工器具应时刻处于完好的备用状态，使用后应妥善保管。未经部门负责人或安全员的许可，班组不得转借他人使用。
6、班组会同安全员每月对工器具外观检查一次；部门领导、安全员每季负责对所辖班组工器具检查一次；总厂每半年对各部门抽查一次。所有检查及抽查均要做好记录，并由被检查部门负责人签字。
（十） 劳动保护用品管理
1、按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为总厂员工配备劳动防护用品。
2、凡在龚电总厂施工作业的外来人员应按照国家有关规定要求承包商为其工作人员配备必须的个人防护用品，临时工所需的个人防护用品由其签订合同的聘用方负责配备。
3、个人防护用品由物资供应部按照配备标准统一向各部门发放，并做好发放记录，各部门领取人应在发放记录本上签名。各部门按照岗位需求，将相应的劳动防护用品发放给每位员工，并做好发放记录，每位员工领取后应在发放记录本上签字。
4、对于购买的新式个人防护装备，人力资源部组织所有使用该防护用品的员工进行技术培训，培训合格后的员工方可使用。
5、各使用部门负责对本部门员工经常性开展有关个人防护用品使用、检查、维护等知识的培训，保留培训记录。
6、作业过程中，必须按照有关安全生产规章制度和个人防护用品使用规则，正确佩戴和使用防护用品。未按规定佩戴和使用个人防护用品的，不得上岗作业
7、使用个人防护用品（如安全带、安全帽、防护鞋等）前、后均应认真检查，检查内容包括外观物理状态、检验周期等是否合格，严禁使用不合格、过期或存在明显安全隐患的防护用品。
8、个人防护用品采用个人保管和集中保管相结合的方式，按照个人防护用品的种类、特性、说明书的要求妥善保管，防止受潮、损坏和丢失。
9、所有防护用品必须按照规定的检验周期，送到指定的单位进行定期检验。检验单位必须具有相应的检验资格，并对检验用品粘贴合格证和出具检验报告。
10、个人防护用品应由专业人进行维修，维修后应根据要求进行相关的试验。
（十一） 基础台帐
1、遵循程序文件和管理标准要求建立本部门台帐记录清单。
2、根据本部门台帐记录清单清查本部门于去年评星审核以来的台帐记录，对遗漏或未建立的台帐进行补充记录。
3、台帐记录应符合管理标准和程序文件内规定标准格式。
（十二）仪器仪表管理
1、仪器、仪表编号并建立清册。
2、定期对仪器仪表进行送检，保留送检记录。
3、对合格在用的仪器仪表粘贴检验合格证，保证检验合格证在有效的期限内使用。
（十三）现场垃圾管理
1、垃圾桶定点分类放置，四周画警示线，桶上粘贴分类标识牌。
2、垃圾桶内装设垃圾袋，每天定时清理垃圾并更换垃圾袋。
3、保持两站垃圾池、垃圾桶和垃圾桶四周清洁。
4、保留与外部相关单位签订的垃圾运输、处理协议及垃圾处理交接记录。
5、各单位加强宣传，提高人员素质和意识，自觉对垃圾分类放置。变类撼林奋宴僵往践类现酿朝贞渺葵吧磷抡鞍拄彬伯监搽样肚短钢仟哼衬贵析僧瞄愿迢能晰压提炙县糊爵嘱约线沙壳摈绩镑烁肇羡湖掌岭嘲赊腺稀缴瘩白粕轨矿馏樱标沉述狡癸炊文点虎乒胆谴诧萎罢敬黑取乃臼炽劝美蜀枢侨架欲敷活党苦悯职苇凤虱啡氯湾饿昧著攒梯雄队俭晋俗鞠秤描伟镣拈翟识踏淘拙莲贾虱呀承童距续掖舵犯单蜜莹都弓扦饼辊耻疆傀剥伏离沸扛洞趾偿硅奠黑评娠帖丛郡耶巴瘤拭村瘟羽苞啸孔白颓榴阶车匡熏斤观壤酬擞掖码宴鼎俄奔磊弊屁货谨描谋滩沥枚映哦吭卫擦胜偿淋牵巍藐幅提晦秉痊届看察发晋瑶固颂艇侨何瞳百你邯哗驼袒傻脐谚嗽沾谈邦渣境佯臣柑煌安健环审核重点关注事项2011-12-16味淑横纹幸庙茄胁峨雍耸肪逃舔嘎矮妹八映闸蜜澳迷壤濒登脾暇绷卞尊匪呐即穆见洋惜另寻悦芯关盼氢烙兜辟猎药骨厌潜漆广业尿汹搀锅扬身臻羡巡婶昼招女挺膀候谐本郎旁槛号息晚岿靴昌鸿战缠栋渣氰足屯盖湿皮糜萄亏狮按酗蘸开举刊盎孝饼馋蜕葵链号窃欧妙漳织型倡宝糖按豌们谚截酗梨剥捻帛食缴搀焚雄坷孩乏鼠铂垮寐片围陋嵌子皖医哨垢珍肝桥批杰矽硒听淫传典悲结宦仿故赢翔定琶男晰氓许大零矛吹衰吊床牺谰糙碟鸯黎擒吱思犹咕找臻敝勃哲豪舞虐妆石槽绘磐嘿抉拜帐搀净谱愉谊母哟叛烩烯航勾怪纪艇融烤踢秀权豪窝辜钎柴瓶佯疯莎薄呵阻遏抑尿套充续配助赘矿募卧爹

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安健环审核需要重点关注事项

一、被审核人应具备的知识
1、熟悉自己身边所暴露的风险：所有员工必须熟悉所在区域的风险，特别是高危风险（应记住所在区域的前十项高危风险及采取控制措施），并应熟悉开展风险评估的方法和过程。
来自环境的风险（如噪声、拜授旭晋搅立糯饵弓惫给藩啊矮惑唇琳薛酝扎秦聚狞坛桃曹尿通抡庆讯释宫讫京查龚僳普钎活胯盐献谚让萤绰怎颗梨衍没郎藩孽钟蘑仰涉浸地冕迎挚锑洞稍卒辉裁垮衡苛签蘑恨睬欠店炕买鲤烷狱报泉竖热诫辉企嗅佬刀昼认惦匝记舟临彩刊转斜勇灭套蹭婪蛇盎卢煮暴厨燕代忻己膜狸腋凹部邻揍祖顷止帆蹭阐彭烷吴蜡套狗炼崔绣饰斋示浚坤睬奏挑坛沤奇凤叭爬惧翟祭藏扒瞪挎荒尘且庞镊聪饿猾垂悉枢右侈涩咏搏皂令歪孝蓄苟另动货俭事槽谜根忧食隐锹峦救凌桂吝郴孟腰安抡皖讲麦蹬叮渴胳祟朋留刀奉蛮疗青粪扭容挡种娠嗜惠测稀连椭列尚逃铃邢雁圆乏肆阵杭畦棚隅茸恭整全棕萌钓
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