公司工程监理制度样本.doc

工程监理制度
总 则
为全方面提升本企业工程施工质量,严格实施企业制订"质量优先,用户满意,连续改善"质量方针,坚持"谁主管谁负责,谁施工谁负责"标准,实现工程质量管理目标,特制订本细则,企业所属各部门,项目部,分包单位及施工班组均应严格实施.
管理内容
材料检验管理要求
材料检验证实
原材料,成品,半成品,建筑构配件,器具,设备等材料进场使用,应含有出厂合格证,取样检验证实等质量确保资料.
材料自检
参与材料检验"三大员"(材料员,仓库员,质安员)应由专员负责,尤其是质安人员,应指定专员参与检验,且专业对口,土建材料检验由土建质安员参与,装饰材料检验由装饰质安员参与,水电材料由水电质安员参与, 材料自检时应按协议对应条款及技术要求进行检验.
材料进场后,由材料主管组织质安组组长,仓库主管或其它专业人员参与验收,验收内容包含厂家生产许可证,产品合格证,检验汇报,实物质量,查对材料样板及送货单单价,数量,规格型号.
验收合格后仓管员开具《收料(货)单》,卸货进仓.
对进场材料质量有疑议,现场由主管工程副经理和供货单位重新验收,仍然达不到一致意见,各方均可向地域企业或总部工程管理中心逐层申请协调处理(有争议时送检测机构检验).
材料进场,供货单位需填写"材料验收申请表"报验收小组查验.
按样板采购材料必需对照样板进行验收.
对大批量装饰和管线材料,关键设备进场,地域企业质安监督管理中心应加强监督管理:首批材料进场时,项目质安组应报地域企业质安监督管理中心并会同相关专业人员进行验收.
检验人员在验收材料时应严格把关,材料关键质量确保资料不齐全或时效过期,材料检验不合格等,检验人员不得签任.
检验人员在检验材料时,应如实填写检验意见,不得弄虚作假.
材料报验
材料经自检合格后,主管施工人员应立即填写《工程材料报验单》并附合格证,检验汇报等质量确保资料,向建设(监理)单位报验,经验收合格后方许可进场使用.
对专业性机械设备,材料,应组织建设(监理)单位及供货单位专业技术人员共同进行验收,验收合格后供货单位应向使用单位作具体交底,说明.
未经报验材料或经验收不合格材料应限期退场,不得私自使用.
材料经验收合格后,相关资料应立即送资料员分类存档.
技术交底,培训管理要求
技术交底管理要求
技术交底分地域企业,项目部及班组三级.
(1)地域企业
对技术复杂工程,由地域企业总工程师对质安监督管理中心,工程管理中心相关人员和项目经理,主任工程师进行交底,关键对质量目标,安全目标,工期目标,成本目标,工程承包协议方面内容和关键性施工技术问题,技术要求,注意事项进行全方位宏观技术交底,并形成《企业技术交底会议纪要》.
(2)项目部
由项目经理或主任工程师组织对工程组,质安组全体管理人员及班组进行施工前技术交底,关键以施工质量目标,施工进度目标,安全目标,成本目标,图纸设计经同意施工组织设计方案,企业制订工艺标准,质量验收标准为依据,建立技术责任制,质量责任制,安全责任制,成本责任制,加强施工质量检验,监督和管理.现场施工交底具体内容包含:施工部署,关键项目标施工方法,质量,技术要求关键,难点及环境保护方法,文明施工等,并形成《项目部技术交底会议纪要》.
(3)班组
由项目部专业施工员或技术员对班组及操作人员进行交底,关键结合工程特点和实际情况,具体安排样板项目,分项,分部工程工艺规程操作方法,质量标准,检验验收要求等内容.
对关键性工序,部位,新技术推广应反复,仔细地向班组操作工人进行交底,并填写《单位工程施工质量技术交底卡》,这类技术交底必需以书面形式进行,交底人,承接人必需签字认可,全部工程质量技术交底资料列入工程技术档案.
培训管理要求
单位工程每一分项工程开工前,均应对新进场施工班组进行技术交底,培训.
检验发觉工地工程质量存在较多问题时,均应对施工管理人员,工班组长进行针对性培训.
对使用新工艺或新技术工程和关键工程,由地域企业质安监督管理中心制订培训计划,对施工管理人员,工班组长进行培训.
对施工管理人员,工班组长培训
由各部门,项目部每个月25日前制订培训计划报培训中心,由培训中心统一负责及编排计划进行培训.
对施工班组培训.
由主管施工员依据工地实际情况制订培训计划,于每个月25日前报项目部主任工程师统一编排计划,由主管施工员或项目部指定人员对施工班组进行培训.
总部和地域企业质安监督管理中心职员每个月组织一次业务学习,结合工作中突出问题进行学习讨论.
培训完成,培训资料应送资料室分类存档备查.
施工样板,样板间管理要求
1,施工样板
凡装饰工程(外墙,室内,电梯大堂饰面,吊顶天花等),墙体砌筑,抹灰,卫生洁具安装,给排水管道部署,玻璃幕墙,干挂石,园建等,全方面施工前,项目部应先做"施工样板".对于饰面工程施工,需预先列出排砖图,列明阴阳角收口做法及砖块排列提前3天报建设(监理)单位,经签证同意后方开始做施工样板.
施工样板做好后,工班组长需提前1小时填写"过程(工序)验收申请表"报施工员自检,经自检合格并签字后1小时内报质安部检验,经质安组检验合格后由主管施工员填写"施工样板报验表"向建设(监理)单位报验.样板施工质量必需达成"优良"标准,不然不予验收.
样板经验收合格签证后方许可按样板标准展开大面积施工,样板未经验收或验收不合格不准展开大面积施工,违者按企业要求给处罚.
样板经验收合格签证后,相关验收资料应立即送资料员存档.
2,样板间
单位工程在主体结构完成后,项目部应按建设(监理)单位要求在楼层内不一样户型做有厅,房厨房,卫生间单元施工样板间(交楼标准),经过施工样板确定土建和水,电工艺步骤和整体综合标准,认真处理墙面和管线渗漏现象.样板间做好后,项目部应组织自检,合格后填写"施工样板报验表"向建设(监理)单位报验,样板间施工质量必需达成"优良"标准,不然不予验收.经验收合格样板间,应做好成品保护工作,作为完工验收标准.
3,对关键施工样板,现场设置样板间,地域企业质安监督管理中心必需安排人员参与验收.
工序施工监控管理要求
严格根据现行施工规范和施工工艺标准,质量检验评定标准,对施工工序精心组织,认真施工,争创样板工程.
分项工程施工作业时,施工员,质安员必需责任落实到人,管理到位,严格进行巡查,旁站监控,发觉问题立即处理,使质量问题在事前或事中得到控制,避免事后处理,以免造成工期拖延,工料损失,影响工程总体质量.
每一分项工程施工作业时,施工员,质安员严格做到"三勤一控"操作管理措施."三勤"是勤巡查,勤说解,勤写;"一控"是做好施工前和施工过程监控工作.
质量问题处理
施工员,质安员在巡查,监控过程中发觉质量问题,对能立即给整改应发出口头指令要求工人整改,并监督其整改合格.
对不能立即整改完成应填写"工程质量整改通知单"限期整改,并进行监督.整改完成,应复查整改情况,在"工程质量整改通知单"上填写整改结果,对整改效果差或不能按期整改完成,施工员,质安员应对责任工班按企业相关要求给处罚,并重新限期整改.
发觉工人严重违反施工操作规程施工或出现较大质量问题时,施工员,质安员应立即要求工班停工,然后向项目部领导汇报作出处理.
工序施工监控程序:
自检及报验管理要求
1,基础要求:
分项,分部工程施工完成,施工员,质安员应按《建筑工程施工及验收规范统一标准》,《建筑安装工程质量检验评定标准》,施工图纸,修改通知等进行检验,验收.
对检验发觉问题,施工员,质安员应督促班组限期整改完成,并复查整改结果.
整改完成后应重新报验,必需经过验收合格并签证后方许可进行下一道工序施工.
分项工程自检及报验:
分项工程三级检验分为班组自检,施工员及质安员自检,建设(监理)单位验收.
分项工程自检及报验程序:

(3)对关键分项和隐蔽工程,验收前项目质安组应提前报地域企业质安监督管理中心,由地域企业质安监督管理中心视情况安排人员参与验收,签证.
分部工程自检及报验
分部工程施工完成,主任工程师应立即督促资料员整理好验收资料,并进行审核,装订.
由项目部技术组向地域企业工程管理中心申请对技术资料审核.
项目经理应组织工程组,质安组管理人员对分部工程进行内部自检,合格后向地域企业质安监督管理中心报请验收.
地域企业质安监督管理中心组织分部工程内部验收,经验收合格后,由地域企业质安监督管理中心向建设(监理)单位提出分部工程验收申请.
对包含关键结构安全和使用功效分部工程应邀请设计单位参与验收.
分部工程验收程序

不合格
不合格

不合格
合格
月度检验要求
项目部
为立即发觉及纠正工地存在质量问题,项目部每个月由项目经理组织管理人员进行旬检并照开一周一例会.
检验内容:施工质量,安全,文明施工,仓库,宿舍,饭堂,质量自检及报验资料,质量试验及评定资料,材料验收资料及安全资料等.
检验完成,对存在问题作出处理,并限期整改,经复查合格,做好资料归档备查工作.
地域企业
地域企业质安监督管理中心,不定时对各施工项目(每个月最少三次)巡检.
地域企业质安监督管理中心每个月定时一次召集各项目部质安组对各工程项目进行工程质量,安全生产和文明施工大检验,并进行考评评选,检验内容包含:各项目质安情况,存在问题和采取方法等.
对巡检和月度大检验发觉质量,安全隐患问题立即提出整改意见并实施对应处罚,对严重问题须进行拍摄通报.
对施工质量好和差做好现场拍摄统计,并汇编成案例,提供正反面培训教材.
总部
总部质安监督管理中心六个月组织一次全国范围检验,检验内容包含:六个月质安基础情况,质量通病防治方案实施情况,存在关键质安问题,造成原因,处理方法,对建设(监理)单位质量问题回访,提出下六个月计划和方法等.
工程质量检测,评定要求
分项工程施工完成,班组长应填写"过程(工序)验收申请表"报施工员检验.
施工员检验合格后,在"过程(工序)验收申请表"上签字后报质安部验收.
质安组应按《建筑安装工程质量检验评定标准》,施工图纸等进行检测,评定分项工程质量,不得有弄虚作假行为,违者按企业要求给处罚.
对检测过程中发觉质量问题,质安组应填写"工程质量整改通知单"限期整改完成.整改合格后,重新进行检测,评定.
检测合格后,质安组填写"分项工程质量检验评定表",参与验收人员应签字确定.
"分项工程质量检验评定表"应按要求分类存档.
工程质量事故处理要求
凡不包含人身伤亡质量事故,统称工程质量事故,工程质量事故划分为:重大质量事故,严重工程质量事故,通常工程质量事故,质量问题,质量缺点.
出现工程质量事故,项目部管理人员不得隐瞒及私下处理,应按企业相关要求程序进行处理.
工程质量事故处理程序:
(1)质量缺点
出现质量缺点,由项目质安组在三天内提出处理方案,报建设(监理)单位认可后进行处理,对经处理部位应重新办理报验.
(2)质量问题
出现质量问题,项目质安组协同工程组在四天内提出书面处理方案,报地域企业质安监督管理中心及工程管理中心审核,经建设(监理)单位,设计单位同意并签证后进行处理,完成后重新办理验收手续.
(3),通常工程质量事故
通常工程质量事故由地域企业质安监督管理中心负责处理,工程质量事故发生后,项目质安组应在4小时内口头或书面形式立即汇报地域企业质安监督管理中心,同时汇报建设(监理)单位,并在36小时报送《事故汇报单》,《事故汇报单》应包含以下关键内容:
①事故概况,初步原因(单位工程名称,部位,时间,初步调查结果,现场照片);
②事故性质;
③初步估量直接损失;
④应急方法;
⑤初步处理意见.
地域企业质安监督管理中心责任人牵头会同工程管理中心相关人员组织事故调查组到现场调查.
调查程序和内容:
①勘察现场,召集相关责任人问询,座谈,做出调查统计,相关部位拍照;
②召开事故分析会[建设(监理)单位,设计单位参与],查明事故原因,性质,影响程度,责任单位和关键责任人;
③研究制订技术处理方案;
④写出调查汇报.
技术处理方案由地域企业工程管理中心技术责任人编制,报经甲方(监理),设计认可签证后,由地域企业质安监督管理中心检验,监督项目部组织实施,对严重质量事故,总部质安监督管理中心质安监督组应派员参与处理,帮助地域企业和建设(监理)单位,设计单位沟通,并检验处理结果确保施工质量和按相关要求对责任人提出行政和经济处罚意见.
(4)严重质量事故由地域企业质安监督管理中心组织处理,总部质安监督管理中心帮助并审批技术处理方案,按通常工程质量事故处理程序处理.
5)重大质量事故由企业总部组织处理.
工程完工验收管理要求
完工验收标准:
工程项目(包含:单位工程,单项工程)按同意设计文件及承包协议完成,质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,完工资料完整.
完工资料管理
项目部经自检,整理好完工资料应在完工初验前25天内交地域企业工程监督管理中心审核,汇总.
地域企业工程监督管理中心在完工初验前20天内将整理好完工资料交建设(监理)单位审查.
项目部按建设(监理)单位审查意见整改后,于完工初验前10天将齐全有效完工资料和质量等级自评资料送建设(监理)单位,由建设(监理)单位签发完工资料核查表.
工程完工验收完成,完工资料应送企业档案室存档.
工程完工验收自检
单位工程施工完成,项目经理应组织全方面自检,将存在问题整改完成后,填写《完工初验申报表》,报地域企业质安监督管理中心检验.
地域企业质安监督管理中心组织内部初验,发觉问题书面通知项目部整改,整改复检合格后,向建设(监理)单位提出初验申请.
完工初验
完工初验由建设(监理)单位组织相关单位参与.
初验前项目部应做好以下工作:
初验前二十四小时,住宅楼应通水,通电.
化粪池盖板,水池检验口,沙井盖应全部揭开,井内杂物,沉积物应清理洁净.
住宅楼内各单元应按门牌编号编好锁匙.
管井内杂物应清理洁净,水表应按单元编号.
楼层室内,通道应清理洁净,做到窗明地净无尘.
住宅楼2米内场地应平整,洁净.
对初验提出问题,项目经理应组织人员在限期内整改完成.
完工验收
由项目经理填写"单位工程完工汇报书"报地域企业质安监督管理中心,由地域企业质安监督管理中心向建设(监理)单位申请完工验收.
单位工程完工验收由建设(监理)单位组织地域企业相关部门和项目部参与.
完工验收提出问题,由项目经理组织人员按期整改完成.
完工验收完成,应立即和建设单位办理《单位工程完工移交书》,完工工期以移交日期为准.
单位工程完工验收步骤
业主投诉率统计要求
凡住宅楼自完工之日起项目质安组均应统计业主投诉率.
统计业主投诉率以业主(住户)向物业管理处发出"住户投诉单"为依据.
项目质安组每个月均应到物业管理处复印"住户投诉单",并按"业主投诉统计报表"进行统计,于每个月25日前将"业主投诉统计报表"(附"住户投诉单")报地域企业质安监督管理中心,地域企业质安监督管理中心进行汇总后,于下月5日前报总部质安监督管理中心.
各部门在统计业主投诉率时,应尽职尽责,不得弄虚作假,不然按企业相关要求给处罚.
工程维修管理
为做好工程保修期内维修管理工作,立即正确地掌握各楼盘维修情况,确保质量责任判定清楚,工程量签证正确及维修质量合格,结合实际情况,制订了《工程维修管理制度<>》,要求在维修管理中严格实施.
质量监督管理工作步骤
单位工程质量监督管理步骤
同意
质量通病防治步骤
材料,设备进场质量控制步骤

分项,隐蔽工程验收步骤

不合格
不合格
不合格
合格
工程质量事故处理步骤

单位工程完工验收步骤
安全,质量培训工作步骤
现场质量管理处罚要求
材料检验
检验人员不能到场参与检验需提前请假,不请假处以50元罚款.
检验人员弄虚作假或把关不严,造成不合格材料使用到工程上,视情节轻重处于200-元罚款或行政处分.
未经验收材料或验收不合格材料直接使用到工程上.视情节轻重对项目经理,项目副经理,质安监督管理组长,材料检验员处以200-元处罚或行政处分.
技术交底,培训
未按技术交底管理要求进行交底,每发觉一次对相关责任人员处以50元罚款.
分项工程开工前未对施工班组进行培训,罚主管施工员100元.
施工样板
未按施工样板要求做施工样板或样板经验收不合格即展开大面积施工,每次罚项目经理500元,罚项目副经理300元,罚主管施工员200元,罚施工班组300元或给行政处分.
工序施工监控
严重违反操作规程或工程质量较差,施工员,质安员除填写"工程质量整改通知单"外,可视情节轻重对此班组处以100-元处罚.
施工员,质安员因监控不严造成工程出现质量问题将视情节轻重处以50-500元罚款或行政处分,造成质量事故,将视情节轻重处以300-1000元处罚或行政处分.
自检及报验
第一次验收不合格,施工员,质安员可对承包班组处以200元罚款;第二次验收不合格,可对承包班组处以500元罚款;第三次验收不合格,可视工地实际情况由项目经理报总企业降低此班组承包工程量或给取消承包协议.
未经建设(监理)单位验收合格并签证即进行下一道工序施工,每次罚项目经理500元,罚项目副经理300元,罚质安监督管理组长及主管施工员各200元,罚分管施工员100元或给行政处分.
自检及报验资料不分类存档备查,每发觉一次对主管施工员,质安员,分管施工员各处以50元罚款.
工程质量检测,评定
质安员应如实对分项工程质量进行检测评定,如发觉有弄虚作假行为,将处以300-500元罚款或行政处分.
成品保护
对施工班组处罚要求
成品或半成品未按要求做好保护方法每发觉一次罚款50-200元.
在施工时未按要求要求保护她人成品,每发觉一次罚款50-200元;由此造成成品损坏,承包人负责赔偿全部损失.
分项工程完成后,施工场地移交后续工班,补办理交接手续,每个工班每次罚款200元;由此造成成品损坏责任自负.
下班后,不按要求关好门窗和水,电开关,每次罚50-100元,由此造成成品损失,施工班组负全责.
对施工管理人员处罚要求
因为对产品保护管理不力,造成成品损坏,视情节轻重,对责任施工员,质安员各处以50-300元罚款.
在工程收尾期间,工地未张贴成品保护宣传口号,罚项目副经理200元;在每层电梯门口未张贴成品保护要求,罚主管施工200元.
业主投诉率统计
不按要求统计及报送"业主投诉统计报表",每次罚项目经理500元,罚项目副经理300元,罚质安组长200元.
广东珠江工程总承包—工程质量管理制度<>
工班进场施工
施工员,质安员对施工过程进行巡查,监控
发出"工程质量整改通知单"并对违规工班作出处罚
复查整改情况
办理自检及报验手续
进行下一道工序施工
半天
1小时
2天
不合格
2小时
合格
合格
不合格
3天
每一分项工程施工完成
质安组发出"工程质量整改通知单"限期整 改
工班组长提前1小时填写"过程(工序)验收申请表"报施工员自检
不合格
合格
1天
1小时
不合格
施工员在"验收申请表"上签字后提前1小时向质安组申请报验
合格
1小时
施工员填写"分项工程质量检验评定表"交质安组复核,确定
施工员填写"工程质量报验单"提前1小时向建设(监理)单位报验
5小时
合格
2小时
将相关自检,报验资料分类归档
进行下一道工序施工
返修
分部工程施工完成
项目部主任工程师安排整理验收资料
项目经理组织工程组,质安组自检
合格
验收资料报地域企业工程管理中心审核
地域企业质安监督管理中心组织内部验收
合格
地域企业质安监督管理中心向建设(监理)单位提出验收申请
合格
建设(监理)单位验收
进入下道工序
单位工程施工完成
应含有条件:1,已按同意设计文件及承包协议完成;2,完工资料及图纸基础齐备
内部报验
下单整改(质量问题)
评定质量等级
建设(监理)单位组织相关单位参与
检验,监督
不符合标准
整改
项目自检
项目经理
地域工程中心
审核完工资料,完工图
内部初验
地域质安中心
合格
书面提出初验收申请
地域质安中心
地域质安中心
完工初验
总部质安监督管理组
初验提出问题整改
协调
项目部,地域质安中心
合格
建设(监理)单位组织相关单位参与
完工验收
移交
建设(监理)单位主持,物业,项目部参与
不一样意
审批施工组织设计
项目质安组签证
建设(监理)单位
不 合 格
验收签证
单位工程完成
项目工程部
审核施工组织设计
总部质安监督组
建设(监理)单位
地域工程中心
检验,监督,指导
施工过程监督控制
地域质安中心
项目质安组
班组自检样板工程
核验原材料,半成品构配件质量
班组自检分项,(隐蔽)分部工程
项目质安组签证
项目质安组复检签证
验收
编制施工组织设计
完工资料整理,报审
整改
内部完工初验
地域质安中心
申报完工初验
地域质安中心
不合格
合格
地域质安中心评定质量等级报甲方核定
签发完工移交证书
甲方,物业,项目部
组织保修期维修管理
项目部
完工前组织自查,自检
项目部,地域工程中心
项目部
合格
不合格
检验,协调
总部质安监督管理组
整改
检验,协调
检验,协调
组织完工初验
建设(监理)单位
工程质量完工验收
施工,设计,甲方,物业
验收签证
完成
保修终止申请
项目部
编制项目质量通病防治方案及施工方法程方法
修改
项目部
汇编,制订地域企业质量通病防治方案及施工方法审核
不一样意
地域质安中心
同意
不一样意
审批
总部质安监督管理组
地域质安中心
检验
实施
抽查
项目部
总结评定
总部质安监督管理组
回访
地域质安中心,总部质安监督管理组
反馈意见
甲方,监理
无效
有效
1,如方法不妥,重新调整后实施;
2,如实施不力,加强监督,检验,确保落实
地域质安中心,
项目质安组
分析原因,总结教训
总部,地域质安中心
标准化,制度化
提供原材料及半成品,构配件,设备质量证实书或合格证
供货商,机材部
进场验收
项目部质安员,仓管员,相关专业人员
不合格或有疑议,重新验收
意见不一致
地域质安中心组织检验检测
建设(监理)单位
项目部副经理,经理,供货商
合格
材料进仓,填写材料,设备报验单
确定合格
项目质安组
不合格
首批材料及设备现场检验
质量签证
合格
建设(监理)单位
进入施工现场使用
项目部
返修
工班长自检
分项工程完工
合格
填报验单内部初验
工班长,施工主管
合格
项目质安组人员在《分项工程质量检评表》签证及复印存档
项目质安组
复检
填写工程质量报验单报验
项目主管施工员
分项(隐蔽)验收签证
建设(监理)单位,项目质安组
进入下道工序
地域企业管线总经理,
总部质安监督管理组,总部工程管理组
发生质量事故
组织事故调查
项目部
协调
协调,沟通
不一样意
检验,监督
立案
汇报甲方
汇报地域质安,工程中心
口头汇报
项目部
项目部
采取应急方法,
填写《事故汇报单》
地域质安中心
提出处理方案报甲方
修改
地域工程管理中心技术责任人
审查方案
甲方,设计,
地域工程中心
同意
查明原因,性质,经济损失,提出对责任人处理
实施方案
项目部
审批
检验,验收
地域管线总经理
甲方
总部质安中心
单位工程施工完成
应含有条件:1,已按同意设计文件及承包协议完成;2,完工资料及图纸基础齐备
整改
项目自检
项目部经理
内部报验
地域工程中心
审核完工资料,完工图
内部初验
地域质安中心
下单整改(质量问题)
基础达标准
核定质量等级
书面提出初验收申请
地域质安中心
地域质安中心
建设(监理),设计,物业,施工
组织完工初验收
检验,监督
总部质安监督管理组
初验提出问题整改
不符合标准
协调
项目部,地域质安中心
合格
建设(监理)单位
完工验收
移交
建设(监理)单位主持,物业,项目部参与
编制专业工艺培训教材
总部,地域质安中心
编制年度培训工作计划
补充修改
地域质安中心
审核
总部质安中心
培训中心立案纳入计划
总部质安监督组
检验
按计划培训
地域质安中心
总部质安中心
考评