工程部工作制度与工作流程样本.doc

华新国际工程部工作制度及工作步骤一 收发文管理制度1 其它部门送达工程部多种函件管理制度(1).企业其它部门来函（包含内部通启，通知，汇报等）由文员负责签收并立即呈送部门经理审阅或电话通知部门经理。(2).部门经理审阅后发出指令，由文员按部门经理指令立即发送任务书并明确相关工作内容，完成时间和主管任务责任人和实施任务责任人。若部门经理当初不在，则签发手续待部门经理回来后立即进行完善.需要立即回复来函部门，由文员按部门经理要求立即进行回复.(3).相关任务实施责任人应立即按任务书要求进行工作。(4).任务完成后由实施责任人书写实施情况汇报书，并呈送主管任务责任人初审，由主管任务责任人提请部门经理组织验收，并对验收情况作好书面统计。全部资料均需送交文员进行立案登记（二日内完成）注：实施任务责任人应天天向主管任务责任人汇报一次任务实施情况，主管任务责任人应每两天向部门经理汇报一次主管任务实施情况，文员天天早晨上班时间向部门经理通报最近三天部门任务情况，尤其是完成任务。工作步骤：函件各部门签收文员审核部门经理结果主管责任人副经理 技术责任人组织实施专业工程师实施结果验收部门验收小组实施结果立案文员 2 多种汇报，协调函件签发制度及工作步骤：在工程项目管理中，各专业工程师和相关人员为确保工程项目建设顺利实施，需以工程部名义向企业其它部门签发多种协调函或向监理企业和施工单位签发多种指令，需按以下程序实施(1).各专业工程师或管理人员起草协调函或指令，送文员打印，并于当日报送主管责任人复核。(2).文件复核后立即送交技术责任人审核。(3).技术责任人审核无误，立即报送部门经理审批后签发。(4).全部签发文件均由文员作立案登记。部门经理是多种文件签发人，无签发人签字文件不生效。工作步骤：文件起草专业工程师校对复核主管责任人文件审核技术责任人结果文件签发部门经理立案登记文员二 图纸会审，技术交底制度 1.设计部送来施工图纸由文员负责签收,按图号清点图纸是否齐全。若有缺页立即书面要求设计部补充完善。2.由技术责任人负责组织各专业工程师和相关单位(监理企业和施工单位)阅图。3. 各专业工程师将施工单位和监理企业和本部门阅图统计和意见报送技术责任人审核，并由技术责任人汇总。4.技术责任人汇总审核后提请部门经理向设计单位签发阅图意见书，做好会审前准备。5.由主管责任人负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图全方面技术交底（包含设计意图，施工要求，质量标准，技术方法等）和图纸存在问题处理，会议由部门经理或技术责任人主持，讨论决定事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确定后，形成技术交底纪要。6. 技术交底纪要形成后，由土建工程师交付文员登记立案，各专业工程师保留复印件。工作步骤：签收图纸文员 部署相关单位阅图 技术责任人阅图统计和意见 阅图统计和意见 阅图统计和意见施工单位各专业工程师 监理企业形成书面审图意见技术责任人交设计部转交设计院文员图纸会审主持部门经理交底纪要立案文员三 现场收方签证制度及工作步骤：1 现场收方签证申请单由施工单位向监理企业报送。2 专业工程师负责签收监理企业传送收方计量和现场签证申请单,依据协议要求、相关要求和现场施工实际情况审查申请收方依据和监理企业审核意见。二天内完成。若符合收方要求则于当日报请收方签证小组责任人同意后，通知监理企业予明确收方时间，地点。若不符合则当日回复监理企业，书面明确不符合原因或需补充完善收方签证依据。3 收方签证小组责任人组织收方签证小组组员参与现场收方计量，并做好原始统计。小组组员必需两人以上，其中必需包含现场专业工程师和协议部预算工程师。4 在收方工作结束后三天内由参与收方专业工程师把收方结果报送部门经理审核签认。5 审核签认后现场收方统计，由专业工程师当日送交文员登记立案。工作步骤：收方计量申请施工单位收方依据审查否专业工程师结果现场收方收方小组组员收方结果审核 部门经理立案登记文员四 月进度工程量汇报审核制度：1 专业工程师负责签收施工单位报送月进度汇报，依据协议要求和要求和现场施工实际情况审查符累计量部位和相关依据并签认符累计量部位，一日内完成，并分别送交本部预算工程师和企业协议部。2 预算工程师按专业工程师签认部位查对工程量和工程价款，并依据协议工程款支付条款要求列明本月实际完成工程价款、需扣除甲供材料款和其它应扣款项和应付工程款（按协议要求支付百分比），七天内完成。3 预算工程师复核后把复核汇报提交技术责任人审核。4 技术责任人对复核汇报和监理企业初审汇报进行审核并把审核结果报送部门经理，作为工程款支付依据。工作步骤：计量部位及依据审查专业工程师工程量复核预算工程师审核技术责任人工程款支付部门经理五 设计变更制度和工作步骤：1 设计部送交工程部设计变更图或技术变更核定单由文员负责签收并当日报送部门经理审阅。2 部门经理审核、签字确定后转发项目主管责任人组织实施。3 项目主管责任人组织各专业工程师按技术核定单要求组织施工。4 各专业工程师在接到技术核定单后当日发送监理企业并监督实施。5 设计变更内容完成后三天内由分管专业工程师填写实施结果，并报送项目责任人审核。6 经审核实施结果由专业工程师文员立案登记，作为以后结算依据。工作步骤：变更文件提交设计部变更文件签收文员否变更文件审核部门经理结果组织实施主管责任人施工监督专业工程师实施结果立案文员六 甲供材料采购供给管理制度及工作步骤： 施工准备阶段：1 依据施工协议和审定施工组织设计，在工程开工前，由项目主管责任人组织各专业工程师编制工程项目甲供材料进场计划。2 技术责任人对计划进行审核后，由文员登记立案并向总工办报送。施工阶段：1. 各专业工程师负责督促施工单位在每个月25日前报送下月甲供材料进场计划。2专业工程师和预算工程师依据施工进度计划复核材料进场计划清单。3 专业工程师和预算工程师必需二天内复核完成，并报送技术责任人审核，由部门经理签字确定。4 材料进场时，现场专业工程师督促和帮助监理工程师对进场材料质量进行检测，包含材料质保资料审查、见证取样检测等。并帮助材料采购员做好甲、乙方材料交接手续。5 每个月25日前材料采购员向文员提交该月份材料供给清单并由文员立案登记。工作步骤：甲供材料进场计划专业工程师计划审核技术责任人计划签认部门经理材料采购材料采购员材料交验采购员 施工单位立案登记文员七工程质量、进度、投资控制工作步骤1. 依据工程特点，部门经理组织工程项目主管责任人和技术责任人编制工程项目管理方案，内容包含质量、进度投资控制目标、组织结构及人员分工、控制方法等。形成工程项目控制指导性文件。2. 现场专业工程师依据工程项目管理方案编制各自专业实施细则，推行现场监理职责，参与监理企业组织原材料、构件和设备检验验收、隐蔽工程验收、中间验收等。做好施工过程原始统计和搜集相关资料信息。3. 项目主管责任人和技术责任人每七天或分阶段组织现场专业工程师现场检验工程进度、质量情况。4. 检验结果和计划目标若有差异，技术责任人负责组织现场专业工程师一起分析造成偏差原因和处理偏差方法。包含到目标需作调整，必需报请部门经理审批。工作步骤：投入 管理方案、实施细则 输出项目责任人、专业工程师 改变投入 纠偏方法 修改计划 搜集实际情况 技术责任人 现场工程师 偏差 计划目标和实际情况比较 工程状态汇报 正常 技术责任人 技术责任人 八.工程索赔处理制度1. 施工单位向监理企业报送工程索赔意向书.2. 专业工程师签收监理单位批复工程索赔意向书,审查监理企业签署意见是否合理和施工单位提出索赔依据是否成立,并于当日把书面意见报送项目主管责任人.3. 项目主管责任人组织相关工程师和监理工程师调查、核实索赔事件是否符合工程协议相关要求，签署意见报送部门经理审核。4. 部门经理审核确定后，签认索赔意向书。5. 技术责任人组织专业工程师和预算工程师审查索赔清单和监理企业提供索赔评定意见，报送部门经理审批。6. 审批后工程索赔汇报由文员登记立案。工作步骤：索赔意向书审查依据专业工程师审核主管责任人结果意向书签认部门经理索赔清单审核技术责任人索赔汇报审批部门经理索赔汇报立案文员九 监理日志和周报、月报制度：1 专业工程师应逐日将所完成现场监理工作记入监理日志，内容包含天气情况，施工部位，施工人员，机具情况，工程质量、进度情况和监理企业监理工作情况等，尤其是包含设计，施工单位和需要返工，更正事项，必需作出具体统计。2 部门经理，项目主管责任人和技术责任人不定时巡视现场和检验专业工程师监理日志，并在监理日志中签署巡视意见，处理现场监理难点。3 每七天五早晨各专业工程师向技术责任人提交施工监理周报，周报内容包含本周内工程项目质量、进度完成情况，和下周施工进度计划。4 每个月25日早晨（遇双休日或节假日则为前一工作日）各专业工程师向技术责任人提交施工监理月报，月报内容包含本月内施工单位人员数量，施工机械设备数量及情况，原材料质量检验，工序质量检验，施工进度等情况，和下月施工进度计划。5 项目主管责任人和技术责任人对周报和月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度和计划产生偏差，技术责任人组织各专业工程师和监理企业，施工单位相关人员汇同查找偏差产生原因和处理偏差方法和以后方法，并报工程部经理审批。十 工程部考勤制度：1 部门全部岗位人员天天早晨按企业要求上班时间到工程部办公室集中考勤，考勤结束后进入各自岗位工作，未经部门经理同意，任何人不得私自离开工作岗位。2 业内文员负责部门人员考勤工作，考勤措施按企业考勤制度实施，每个月一号向工程部经理提交上月人员出勤统计。3 依据工程项目施工特点，工程项目在施工作业时，专业工程师必需驻守现场进行监督管理，在法定节假日或夜晚进行关键工序施工（钢筋隐检、混凝土浇灌和防水施工作业等），专业工程师应有一人留守现场值班，并作好值班统计，晚上加班专业工程师第二天补休半天，节假日加班按加班工资补助，不另作补休。4 节假日或晚上加班相关人员应提前一天通知文员，文员立即作好考勤统计。5 因事，病请假按企业相关制度实施。十一 工程部例会制度1 工程部每七天召开一次工程例会，检验本周工程管理工作，沟通情况，商讨工程施工难点问题，布量下周工作计划，总结工作经验，不停提升业务管理水平。2 工程部例会由部门经理主持，项目主管责任人、技术责任人、各专业工程师和其它工程管理人员分别汇报本周工作情况，部门经理总结一周工作情况。3 工程部例会由内业文员统计，在当日整理会议统计，形成会议纪要。