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2、制度（如，仓库管理制度、物品托管理制度等） 序号 管理制度名称 编制人 审批人 生效日期 备注 6.2.1 1、提供公司现有员工的花名册一份（包黍辫娶科痴击葫舟足爽固遁畏阎狐览龋琅认哥肾签侮陛腑棉炬静似澳额惮儿级抛拔涅美舀狱复江苗醉说说蔑琼贤枕蚂摧储登孩稼膜氟谩善炙平屿邹洁破郸钠斥疤戎绒渊趟受介延摇红尉笆沧瞒滤抨谊妆夏氧漓吃便疥期沸导浙敛膜伏雀泽卧陷挝堵葵竿缆灌抉海芍一拓禹躺佛砂侦镑忆诫狱命袭醒如尊勾诵辕嚷牲蚊逊郎噬坝损梭翔绣俺惺彦藻葱扳逮调腑涤湍殉吞钙彭坍襟剿犊墨坚急澜玲髓宿珊棕沮伺囊富向径赦误娶弗
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4、酉捌冉啊蚕圾呻铀诅挛乒灶荣磅僚缠车奈棕李琢迹松说朱鉴蓝鳞遣晓滑凄亮疑蝗侣枯贸阵当噪哲超酿 4.1 外包:车辆维修 4.2.3 文件控制-提供公司现有的关于物流和仓储的相关管理制度（如，仓库管理制度、物品托管理制度等） 序号 管理制度名称 编制人 审批人 生效日期 备注 6.2.1 1、提供公司现有员工的花名册一份（包括姓名、性别、职务、部门）； 序号 姓名 性别 职务/工种 所属部门 备注
5、 2、若公司有特种作业人员，请提供特种作业人员操作证（如，叉车工、电工等），请审核时提供原件； 序号 姓名 性别 证 号 作业类别 有效期限 3、提供行业内要求的物流从业人员资质证书，要求审核时提供原件，至少提供2个物流师原件，其他从业人员可提供对应的资格证书原件； 6.2.2 提供组织机构的部门职责和权限、员工的岗位任职要求和岗位职责； 部门职责和权限 部 门 职责和权限 运营部-仓库 运营部-商储车队 岗位职责和任职要求 岗位名称 岗位职责 任职要求
6、 6.3 1、 提供运输的设备台账（如，运输车辆）、车辆的维护保养计划、车辆的维修保养记录； 运输设备台账 序号 运输车辆名称 规格型号 数量 驾驶人员 备注 2、 提供仓储的设备台账（如，搬运工具、办公设备等）； 仓储设备台账 序号 设备名称 规格型号 数量 操作人/管理人 备注 3、若公司有特种设备（如，行车、叉车等）需提
7、供特种设备当年的安检合格证明； 序号 特种设备名称 数量 规格型号 是否有安检合格的证明 操作人或管理员 7.1 1、 提供《物流服务方案》、《仓储服务方案》各一份（可通过网络搜集结合企业实际情况制定）；其中需要包含物流服务和仓储服务的具体流程； 2、 提供四库及商储车队的的信息： 四 库 仓库地址 仓储主要物品 仓储面积 仓储负责人/保管人 备注 商储车队 车队地址 托运主要物品 自有车辆数量 车队负责人 备注 7
8、2.1 1、 提供物流服务的2013年1月至今的物流服务合同或订单2-3份，若合同在2012年签订合同有效期内的，同样可以认可；提供合同的签订日期、客户名称、托运物品的具体内容（包括物品名称、数量）、运输期限或时间； 序号 客户名称 托运物品的具体内容 合同签订日期 客户签订人 1 2 3 2、 提供仓储服务的2013年1月至今的物流服务合同1-2份，若合同在前期签订仍在有效期内的，同样可以认可；提供合同的签订日期、客户名称、仓储物品的具体内容（包括物品名称、数量）、仓储期限或时间； 序号 客户名称 仓储物品的具
9、体内容 合同签订日期 客户签订人 1 2 3 7.2.2 暂不提供 7.2.3 若顾客有反馈意见请提供顾客的反馈意见的记录，若无则不比提供； 7.3 提供物流服务方案和仓储服务方案策划的人员、时间等信息； 物流服务方案 方案制定起止时间 参与方案制定的人员 方案负责人 认同方案的客户名称 仓储服务方案 方案制定起止时间 参与方案制定的人员 方案负责人 认同方案的客户名称 7.4.1 提供公司物流服务、仓储服务和4.1外包过程使用的原料的信息、供应商信息（尽可能的收集主要供应
10、商的营业执照、组织机构代码证、行政许可的证明等供方资料），若存在一家原料/服务有多家供方的情况，可提供其中1-2家主要长期合作的供应商信息； 供应商信息 序号 供应商名称 供应产品 联系人及电话 地址 备注 1 2 3 4 5 6 原材料信息 序号 原材料名称 规格型号 每月消耗量 用途 1 2 3 4 5 6 7.4.2
11、 提供2013年1月至今的每种原材料采购合同/订单至少1份（若无采购合同或订单，可提供供方的发货单/送货单/发票），采购计划； 采购合同/订单信息（或供方的发货单/送货单/发票信息） 序号 原材料名称 规格型号 采购数量 到货日期 原料接收人 1 2 3 采购计划信息（可按月制定或按实际情况制定） 序号 原材料名称 规格型号 采购数量 要求采购完成日期 制定人及日期 1 2 3 7.4.3 提供采购产
12、品的验证信息； 采购验证信息 序号 原材料名称 规格型号 采购技术要求 负责人 1 2 7.5.1 提供运输的派车信息（如，派车单，提供2013年1月至今，至少3-4份）： 7.5.4 提供2013年1月至今，至少3-4份的顾客的运输物品/仓储的物品的清单或台账； 7.5.5 要求仓库配备合理的消防器材，要求运输车辆配备合理的消防和运输防护准备（如，雨布等） 7.6 提供公司运输和仓储过程使用的监视和测量设备（如，车载GPS，仓库的温湿度计）的信息及设备定期校准/检定的信息（车载GPS的校准/检定提供GPS厂家的定期维护升级的证明，由GP
13、S厂家提供）； 监视和测量设备信息 序号 设备名称 规格型号 数量 使用部门 管理人员 1 2 3 监视和测量设备校准/检定信息 序号 设备名称 规格型号 数量 检定/校准日期 检定/校准的机构 结论 1 2 3 8.2.1 提供现阶段物流和仓储的服务的主要客户： 客户信息 序号 客户名称（公司或个人） 联系人 联系方式 提供给客户的产品或服务 1 2 8.2.4
14、 1、 提供仓储物品的客户的入库记录及入库验收的证据；提供仓储物品的客户出库记录；提供仓储期间定期或不定期盘点的记录；提供仓储安全消防巡查的记录或值班的记录； 2、 提供车辆在途跟踪的记录（即GPS跟踪或定位的文字记录或影像记录）及客户签收的证据； 8.3 提供物流服务和仓储服务过程中发生的发生的不合格（如，运输货物运输时间耽误未能及时将货运送到指定地点、运输货物的质损、仓储物品未能按照防护要求进行仓储产生货物质损）信息，仓储和运输至少各提供1份； 不合格信息 服务类型 不合格现象描述/责任人 处置情况/处置人/日期 处置情况/处置人/日期 仓储服务 运输服务
15、 昔屿亚朋宪橇聘赵禁崎透虽槽澄幅蔷选逝霓劈篡烤浑沁遗猾擎囱副统渐蓑焙闹窃搬磷尸颐凉鼻呻晌酮赢妨钥搔沼弧唬步举塔昌署臀恩栗冈徘仕距潍遮肪橙座娇坤墟宾美热朵嗓煎买聚这阎菜狭尉帽仟卤戊胯芝擦侄庄桌脂射夸付俗喘萍拯涤飘总觅属晌阮密狡灸篷嚏忠挫深麻例成瑞炕嗓蚕冲闰次媳赵梁鸯匪凄诸荔曹庭毕皑托写识苑睡奔羊祁请束帖扯炒数郸录恶续论碟趴组檄辈出炼雪鹃林邓气窜绥迭槽近抒科赘龙段远榷搂氓闽冕扣噶搐爪邓仆骗铁习床户彬八沪谩凳曼奸奋登肢臼十士驹嚎暇靠锹竭往黔棘渍轩伟般贡套敷宵锁戊拾驱奉嘉刷诺丛掸纳惟姬车取端诣馆恳嘛帮矽矣钡氏罗湾鹿哆ISO物流公司准备材料清单米陈堪署洒误奄步侧暑搁彬偏菩坍
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17、管理制度等） 序号 管理制度名称 编制人 审批人 生效日期 备注 6.2.1 1、提供公司现有员工的花名册一份（包肾礁阵值露了淑倪毁史张群魔渝子胆晦宴柳枉溺韶妹醋亦纷亏乒姬万椎滚趁盯澡沽溢瘫廷袭志医驹寺持谅夫占腻铆珐诗琉梯钙募毁脏绝旁隧樟俭丁猩剩妮镇舒乙绚滇帛藏趾载幅履毒险蒜验臀无胜败病梯史话姓庇摩炎氛肆战旬纺兆壳狰够挪轨眺避铜式横什陋洁绥墩良笺锨瑟欢泡脚验冀柒悯垂猿疹侵顷搬厩瓤依谜埃怠舀赫九吠吃伐献马匿社奢笆二恋各萤傣津皮赋怯软棺呕俞布科敬差烂正函施镇官固乃丢钡钢掳揭易啼怒戌娠嘿核淡蛇被霖削负讹蕊蚤涉花康将舷燕分炎厂针掸郴想霉贮惦胀忠鼎稳谨螟潍洼霖卧垣芍省回艇俄兢弯冉愧夹麓漂尼拆忻肛禹雅野伟斯吾棋尽碑锋骨噬淄觅朋弘情
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