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出差管理制度
出差管理制度
总则
第一条 目标 为使正龙企业出差管理有所遵照，维护企业利益，特制订本制度。
第二条 范围 正龙企业及所属部门、分厂职员因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。
出差管理细则
第三条 正龙企业职员因业务需要远途出差时必需事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目标地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准后方可出差。
第四条 远途出差职员在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费。
第五条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费。
第六条 出差人员因急病或不可抗力无法
2、在预定时限返回销差而必需延长滞留，依据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。
第七条 出差人员必需在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门经理核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。
第八条 职员出差膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A.部门级：每日 元
B.通常级：每日 元
第九条 出差期间因公支出下列费用，准予按实报销，并依下列要求办理：
(一) 乘坐出租车标准上应取得汽车企业开具统一发票。
(二) 电报电话费应取具电信局收据为凭。
(三) 邮费应取具邮局证实为凭。
(四) 因公宴客费用，应以统一发票正式收据为凭。
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(五) 因公携带行李运费，应以正式运费收据为凭。
第十条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为标准。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况不得私自乘坐出租车。
第十一条 出差人员交通费凭乘车证实以实费计算支给。
第十二条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十三条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第十四条 出差人员住宿费必需取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第十五条 和部门经理以上人员随行，其住宿费不够时须呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给和部门经理相同住宿费。
第十六条 远
4、途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
第十七条 出差人员每日填写出差日报向各直属主管汇报。
第十八条 各分支机构人员因业务需要或受命到总企业述职，比照远途出差支给。
第十九条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。误餐费标准为：午餐（）元，晚餐（）元。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午七时以后销差者准加报晚餐。
第二十条 奉令调遣人员，能够比照以上相关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第二十一条 调遣人员若在企业用膳，则不得报支误餐费。
第二十二条 调遣人员若超出一天以上但不能视为出差，能够由企业酌情给予补助。
第二十三条 职员差旅费，应据实填报核发，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，给予惩处。
附则
第二十四条 企业各级领导、职员每日伙食补助金额、住宿标准由会计部依据企业实际情况具体制订。
第二十五条 本措施经董事会经过后施行，修改时亦同。
第二十六条 本措施如有未尽事宜得随时修改。
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