鞋业风险评估管理制度汇编样本.doc

鞋业风险评定管理措施一、目标为了尽最大可能地查找出企业内部可能存在危险源进行评定和管理。降低或避免本企业因多种显现或隐含风险对职员安全和健康而造成伤害或损失，特制订本管理措施。二、适用对象本企业职员。三、定义风险评定管理措施，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备和职员在生产、生活过程中所面临隐含或潜在威胁及所造成影响进行识别对象分类、评定风险概率及可能带来负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险方法。四、风险评定工作准备1、风险评定小组确实立及授权（1）风险评定小组确实立由集团企业授权本企业实施经理主导本企业风险评定工作，设置评定小组。评定小组组员中可由以下对应人员组成：设备课主管、行政主管、生产主管、品管课主管。评定小组组长可由实施经理指派。详见风险评定组织机构图组长设备部门行政部门生产部门品管部门（2）风险评定小组授权实施经理接到集团企业总部授权后，应立即授权确定本工厂评定小组组员，根据本风险评定管理措施立即开展工作。附件1风险评定责任人授权书附件2：风险评定组设备部门组员授权书；附件3：风险评定组行政部门组员授权书；附件4：风险评定组生产部门组员授权书；附件5：风险评定组品管部门组员授权书；附件6：风险评定组长授权书；（3）评定小组工作职责依据集团总部及实施经理授权，推行下列职责：本风险评定小组在组长领导下开展风险评定活动，对工厂及全部职员负责。全方面负责本工厂风险原因确实定、风险等级确定、负面影响分析，提出对应防范方法。每次风险评定活动结束后，由评定小组组长向工厂行政部和工会组织提交工作汇报。评定组员要利用自己工作岗位，适时监控所确定风险原因防范方法落实情况；如碰到异常情况，必需立即督促工作车间或部门人员给予落实，并进行统计和跟进监控；如碰到防护手段或方法受到人为原因抵制无法实施，必需立即向行政部门主管汇报，请行政部门督促实施，并提议给合理纪律管制，直至于完全消除风险为止。2、评定程序（1）进行识别对象分类；将职员在本工厂生产及生活过程所碰到隐含或显现风险原因进行分类。（2）评定风险概率及可能带来负面影响、确定风险等级；将所确定风险原因，依据可能会对职员造成负面影响或损失，进行等级确实定，对可能出现负面影响或损失进行分析、列表。风险高低概率等级，用高、中、低三个等级来表示：很轻易或直接造成职员人身安全和健康受到伤害确实定为高等风险；不轻易或不会直接造成职员人身安全和健康受到伤害，确定为中等风险；不会直接造成职员人身安全和健康受到伤害，但假如因使用不慎可能对职员以后健康有一定影响，确定为低等级风险。（3）提出尽最大可能降低或避免风险方法。对工厂全部潜在或显现风险原因，提出明确防护或改善方法，以达成尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。3、评定工作步骤图评价并分析风险起源风险认可制订处理计划和方法降低可能转移风险降低危害实施监管评审风险认可连续实施NOYES五、风险起源评定和采取方法（一）风险原因识别分类1、轻易受到风险原因伤害或影响人员见：下表序号部门人员类别1裁断部门1、未成年人；2、新职员；3、孕妇；4、残疾人。2针车部门1、未成年人；2、新职员；3、孕妇；4、残疾人。3中底部门1、未成年人；2、新职员；3、孕妇；4、残疾人。4大底部门1、未成年人；2、新职员；3、孕妇；4、残疾人。5成型部门1、未成年人；2、新职员；3、孕妇；4、残疾人。6设备部门1、未成年人；2、新职员；3、孕妇；4、残疾人；5、未经专业培训认证人员。7其它部门1、未成年人；2、新职员；3、孕妇；4、残疾人。 2、工厂存在风险原因对象。序号部门及部位风险原因1裁断部门1、 胶水；噪音；裁断机台；贴合机台。2针车部门1、胶水；2、鞋面整形机台；3、削薄机台。3中底部门1、胶水；2、中底整形机台；3、钢芯打钉机台；4、中底刷胶机。4大底部门1、胶水；2、大底磨边机台；3、大底压底机台；4、大底烙印机。5成型部门1、胶水；2、前攀机台；3、后攀机台；4、大底压底机台；5、打钉机台；6、加硫箱。6设备部门1、电力系统；2、配电设备；3、各类机台用电。7建筑物1、建筑物楼梯、2、未设安全出口阳台、3、楼屋顶。4、建筑物消防设施。8原材料1原材料中有害化学品成份，2、原材料中尖锐角。9废料1、材料废料，2、化学品废料。10化学品1、正在使用化学品，2、剩下化学品。11锅炉1、高压、高温气体和水，2、预防爆炸。12空压机高压气罐1、预防爆炸。（二）风险原因等级确定及负面影响分析1、风险原因等级确定。见下表：风险原因等级确定序号机台或部位风险原因等级确定高中低1裁断机噪音。机械伤手。2贴合机台 机械伤手。胶水。3港宝削薄机机械伤手。粉尘。4裁条机：机械伤手。5鞋面整形机机械伤手。6鞋面削薄机机械伤手。7中底整形机机械伤手。8钢芯打钉机机械伤手。9中底刷胶机机械伤手。胶水。10大底磨边机机械伤手。粉尘。11大底烙印机机械伤手。12前攀机机械伤手。13后攀机机械伤手。14大底压底机机械伤手。15加硫箱机械夹伤。高温烫伤。16鞋子打钉机机械伤手。17高压配电柜高压电击。18低压配电柜电击。19各类机台用电电击。20车间配电盒电击。21建筑物楼梯地滑预防摔伤。22楼屋顶预防高空坠落。风险原因等级确定序号机台或部位风险原因等级确定高中低23未设安全出口阳台预防高空坠落。预防高空落物。24建筑物消防设施灭火器失效或阻塞。消火栓孙怀或阻塞。消防服、工具损坏。25原材料尖锐角伤手。有害化学成份影响人体健康。26废料材料废料、边角料污染环境。化学品废料、剩下料污染环境。化学品空捅污染。27正在使用化学品胶水人体有害健康。处理剂人体有害健康。28机械用油渗漏污染环境。废油污染环境。29空压机高压气罐预防过压保护装置失灵而爆炸。30锅炉预防过压保护装置失灵而爆炸。预防高温气体、水泄漏烫伤人体。2、风险原因产生负面影响分析见下表：风险原因产生负面影响分析（一）序号机台或部位风险原因后果分析1裁断机噪音。对人体健康有害，造成听力下降。机械伤手。假如伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。2贴合机台 机械伤手。假如伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。胶水。对人体有害，长久可影响人体健康。3港宝削薄机机械伤手。假如伤手，造成伤痛。粉尘。对人体有害，长久可影响人体健康。4裁条机：机械伤手。假如伤手，造成伤痛。5鞋面整形机机械伤手。假如伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。6鞋面削薄机机械伤手。假如伤手，造成伤痛。7中底整形机机械伤手。假如伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。8钢芯打钉机机械伤手。假如伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。9中底刷胶机机械伤手。假如伤手，造成伤痛。胶水。对人体有害，长久可影响人体健康。10大底磨边机机械伤手。假如伤手，造成伤痛。粉尘。对人体有害，长久可影响人体健康。11大底烙印机机械伤手。假如伤手，造成烫伤。12前攀机机械伤手。假如伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。13后攀机机械伤手。假如伤手，造成伤痛。14大底压底机机械伤手。假如伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。15加硫箱机械夹伤。假如受伤，造成伤痛高温烫伤。造成烫伤。16鞋子打钉机机械伤手。假如伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。17高压配电柜高压电击。严重可致命。18低压配电柜电击。严重可致命，轻度可造成伤痛。19各类机台用电电击。可造成伤痛。20车间配电盒电击。可造成伤痛。21建筑物楼梯地滑预防摔伤。可造成摔伤。22楼屋顶预防高空坠落。假如坠落，致命。风险原因产生负面影响分析（二）序号机台或部位风险原因后果分析23未设安全出口阳台预防高空坠落。重者致命，轻者受伤。预防高空落物。重者致命，轻者受伤。24建筑物消防设施灭火器失效或阻塞。失火时，致命后果。消火栓损坏或阻塞。失火时，致命后果。消防服、工具损坏。失火时，致命后果。25原材料尖锐角伤手。受到伤痛。有害化学成份影响人体健康。影响人体健康。26废料材料废料、边角料污染环境。保管不妥，污染环境。化学品废料、剩下料污染环境。保管不妥，污染环境。化学品空桶污染。保管不妥，污染环境。27正在使用化学品胶水人体有害健康。长久可影响人体健康。处理剂人体有害健康。长久可影响人体健康。28机械用油渗漏污染环境。保管不妥，污染环境。废油污染环境。保管不妥，污染环境。29空压机高压气罐预防过压保护装置失灵而爆炸。致命。30锅炉预防过压保护装置失灵而爆炸。致命。预防高温气体、水泄漏烫伤人体。造成人员烫伤。(三) 降低风险方法1、裁断机：(1) 风险源：a、噪音 b、机械伤手；(2) 风险等级：a为低级、b为高级；(3) 产生风险原因：a 泵浦及油泄压声音；b 冲裁时发出冲压振动声；c违章操作；d机械故障；e降低风险方法：f根据要求采取适宜液压油；g定时检验清洁液压油，到期进行更换；h检验杜绝配件泄漏，损坏加以更换；i检验各连接部件螺丝松紧；j保持机台水平，使用适宜厚度斩板；k机台加垫防震垫；l定时检验保持马达轴承润滑，损坏立即更换；m检验马达和泵浦连轴器防震橡胶垫使用情况，损坏立即更换；n严格控制冲裁材料厚度及层数；o不许使用超大冲刀及超吨位使用；p保持冲刀刀口锋利，常常上蜡；q严禁机台带病作业；r培训持证上岗，专员操作；s张贴危险标志及操作规程；t定时检验机器使用情况，如有异常应停机检验；u使用双按钮开关，双手操作。2、贴合机：(1) 风险源：a、机械伤手 b、胶水；（2）风险等级：a为高级、b为中级；（3）产生风险原因：a机台故障；b违章操作；c胶水质量问题；d胶槽漏胶、溢胶；e通风系统不好，排气不洁净；（4）降低风险方法：a购置质量好、品牌响设备；b定时检验机台各部件运行情况、电路使用情况，损坏立即更换；c机台前后多装多个紧急按钮，以加大安全系数；d张贴危险标志及操作规程；e实施培训持证上岗、专机专员操作；f严禁机器带病作业；g严禁操作手酒后或疲惫上岗；h使用质量好、对人体伤害小胶水；i定时检验胶槽有没有漏胶情况，装胶数量要适中；j加装排气扇，保持车间通风良好；k安装环境保护抽风系统，进行废气处理；3、港宝削薄机：（1）风险源：a、机械伤手 b、粉尘；（2）风险等级：a为中级、b为低级；（3）产生风险原因：a机台故障；b违章操作；c换刀时不小心；d没有集尘装置或集尘装置坏；（4）降低风险方法：a购置质量有确保设备；b定时检验机台各部件运行情况，损坏立即更换；c实施培训持证上岗、专机专员操作；d张贴危险标志及操作规程；e换刀或检修时应停机、戴安全手套操作；f严禁操作手酒后或疲惫上岗；g安装集尘器或吸尘装置；h天天下班要清理吸尘袋灰尘，保持机台洁净整齐；4、裁条机：(1) 风险源：机械伤手；(2) 风险等级：中级；(3) 产生风险原因：a机台故障；b违章操作；（4）降低风险方法：a 购置质量好、品牌响设备；b张贴危险标志及操作规程；c实施培训持证上岗、专机专员操作；d严禁机台带病作业；e开机前先检验机台是否完好无缺；f严禁操作手酒后或疲惫上岗；5、鞋面整形机：(1) 风险源：机械伤手；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a整形时机械突发性故障；b违章操作；(4) 降低风险方法：a购置质量好、有品牌设备；b对申购零配件严把质量关；c张贴危险标志及操作规程；d实施培训持证上岗、专机专员操作；e监督操作者严格根据操作规程操作；f严禁机台带病作业；6、鞋面削薄机(1) 风险源：机械伤手；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a片薄时，刀带断裂；b拆装刀带时不小心；c片皮时违章操作；d保护罩没有盖好；(4) 降低风险方法：a购置性能好、安全系数高机器；b申购进口、不易断刀带；c实施培训持证上岗、专机专员操作；d张贴危险标志及操作规程；e拆装刀带时要戴手套；f操作者严格根据操作规程操作；g确保安全开关、保护罩完好无缺；7、中底整形机：(1) 风险源：机械伤手；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a整形时设备出现突发性故障；b违章操作；(4) 降低风险方法：a购置品质好、性能安全可靠设备；b采取双按钮、双手操作；c定时检验按钮开关触点是否粘死，损坏应立即更换；d张贴危险标志及操作规程；e实施培训持证上岗、专机专员操作；f严禁操作者酒后或疲惫操作；8、钢芯打钉机：(1) 风险源：机械伤手；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a打钉时机器出现突发性故障；b注意力不集中，手、脚配合不好；(4)降低风险方法：a购置品质好、性能安全可靠设备；b脚踏开关安装保护罩；c张贴危险标志及操作规程；d实施培训持证上岗、专机专员操作；e注意力要集中，严禁疲惫作业。9、中底刷胶机：(1) 风险源：a、机械伤手 b、胶水；(2) 风险等级：a为中级； b为低级；(3) 产生风险原因：a机械故障；b违章操作；c穿戴不正确；d胶箱漏胶、溢胶；e通风系统不好、排气不洁净；(4) 降低风险方法：a定时检验机器运行情况和零配件是否完好无缺；b张贴危险标志及操作规程；c实施培训持证上岗、专机专员操作；d定时检验胶箱是否漏胶、胶量是否适中；e安装排气扇、打开窗户，保持车间空气流通；f安装环境保护抽风系统，进行废气处理。10、大底磨边机：(1) 风险源：a、机械伤手 b、粉尘；(2) 风险等级：a为高级 b为低级；(3) 产生风险原因：a磨边时手靠砂轮太近，造成伤手；b磨边时砂轮裂开飞出伤人；c粉尘吸入人体；d磨边时轴承损坏，机台不稳；(4)降低风险方法：a张贴危险标志及操作规程；b实施培训持证上岗、专机专员操作；c定时对轴承加油润滑，损坏要立即更换；d操作者应严格根据操作规程操作；e购置质量好、有品牌砂轮；f安装集尘器；g打开窗户，安装排气扇增加通风效果。11、大底烙印机：(1) 风险源：机械伤手；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a烙印时开关失灵；b违章操作；c注意力不集中；(4) 降低风险方法：a定时检验机器各部分开关、按钮，损坏应立即更换；b张贴危险标志及操作规程；c采取双按钮，双手操作；d实施培训持证上岗、专机专员操作；e操作者应注意力集中、规范操作；f严禁操作者疲惫操作；g台面不放任何和工作无关杂物。12、前帮机：(1)风险源：机械伤手；(2)风险等级：高级；(3)产生风险原因：a攀鞋时手放位置不正确；b操作时继电器失灵;c违章操作；(4)降低风险方法：a采取带保护罩脚踏开关；b定时检验各个开关、继电器，损坏应立即更换；c张贴危险标志及操作规程；d实施培训持证上岗、专机专员操作；e操作者注意力应集中，手和脚要配合；f攀鞋时手不能放太进去，规范操作。13、后帮机：(1) 风险源：机械伤手；(2) 风险等级：中级；(3) 产生风险原因：a机械故障；b违章操作；(4) 降低风险方法：a采取带保护罩脚踏开关；b张贴危险标志及操作规程；c实施培训持证上岗、专机专员操作；d操作者应根据操作规程规范作业；e严禁操作者酒后或疲惫作业；f严禁机器带病作业。14、大底压底机：(1) 风险源：机械伤手；(2) 风险等级：中级；(3) 产生风险原因：a机械故障；b手放位置不正确;c违章操作；(4) 降低风险方法：a定时检验油路板、电磁阀是否正常，损坏应立即更换；b天天开机前应先检验脚踏开关等电器是否完好，损坏应立即更换；c张贴危险标志及操作规程；d实施培训持证上岗、专机专员操作；e操作者作业要规范，手不能放在楦头上面15、加硫机：(1)风险源：a、机械夹伤；b、高温烫伤；(2)风险等级：高级；(3)产生风险原因：a机械故障、开关失灵；b温度太高;c违章操作；(4) 降低风险方法：a在机器前后安装紧急按钮；b在机器前后安装安全门板；c张贴危险标志及操作规程；d在机器后门安装冷却风扇；e温度不宜调得过高；f实施培训持证上岗、专机专员操作；g严禁操作者酒后或疲惫作业。16、鞋子打钉机：(1)风险源：机械伤手；(2)风险等级：高级；(3)产生风险原因：a开关、电气线路失灵；b气路故障;c打钉和放钉操作者配合不好；d机器上杂物掉到脚踏开关上；(4) 降低风险方法：a定时检验脚踏开关等电器部分，损坏应立即更换；b定时检验气动阀、气缸等气路部分，损坏应立即更换；c张贴危险标志及操作规程；d实施培训持证上岗、专机专员操作；e采取带保护罩脚踏开关；f打钉操作者和放钉操作者注意力要集中，配合应默契；g严禁将手放在钉跟模具上；h机器上不应放置任何杂物。17、高压配电柜：(1) 风险源：高压电击；(2) 风险等级：高级；(3)产生风险原因：a线路、电器、开关老化；b接地；c线路松动、脱落、错接；d高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具；e违章操作；(4) 降低风险方法：a定时检验开关、线路、电器；b依据电压、电流选择导线、电器、开关；c保持电房空气通畅、室温正常；d电器、开关机械动作灵活；e电器、开关动、静触点正常，定时更换；f定时检验接地点、网，无松动脱落，检测接地；g对电器、开关和导线接入点检验、加固；h电器、开关连线正确；i导线连接点、电器、开关等整齐；j定时检验高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具绝缘电阻完好；k验电、检修、检验导线、电器、开关，断送电必需使用合格验电笔、戴绝缘手套、穿绝缘鞋、地上垫绝缘垫，用正常工具；l经过培训合格、持上岗证，有经验电工、两人以上操作；m严禁线路、电器、开关、接地等带病运行；n张贴危险标志，操作规程；o检修时在检修点前端开关悬挂警告排，两人或两人以上共同操作；p对运行情况加以统计，发觉问题立即停电、检验、处理。18、低压配电柜：(1) 风险源：电击；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a线路、电器、开关老化；b接地；c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；d电容赔偿;e违章操作；(4)降低风险方法：a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压；b依据实际电压、电流选择合格导线、电器、开关；c确保电房空气流通、温度正常；d电器、开关机械动作灵敏、定时更换；e电器、开关动、静触点完好，定时检测、更换；f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；g随时检验接地点、网，确保无松动、断开，定时检测接地电阻；h确保电器、开关和导线连接点牢靠；i开关、电器连线正确；j开关、电器、导线连接点保持清洁；k电容器合格，电容器组一样，如电流、电压、容量等；l电容器连线、接地无松动、脱落，接地正确；m控制电容赔偿智能开关、仪表、电器、保险管等正常；n放电指示灯、信号灯符合要求、运行正常；o在使用手动投切时根据次序，确保上下两组投切时间，正常使用手动开关；p经过培训合格、持上岗证、有经验电工、两人或两人以上操作；q张贴危险标志、操作规程；r检验、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有显著断开点，由两人或两人以上进行操作；s严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；t使用操作票制度；u对运行情况进行统计，发觉问题立即停电并进行处理。19、各类机台用电：(1) 风险源：电击；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a 线路、电器、开关、电机；b 接地；c 线路、电器、开关电机接线松动、脱落、错接；d 配电防护;e 违章操作；(4) 降低风险方法：a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压、电阻等；b依据各个机台实际电压、电流选择合格导线、电器、开关、电机，不能使用替换品；c 电器、开关机械动作灵敏、定时更换；d 电器、开关动、静触点完好，定时检测、更换；e 开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；f 确保机台配用电机完全流量（电流），不能超负载使用机台，增加电机负载，降低电机性能；g和机台配用电机相关机械部分（如油泵、传动箱等），根据本机台设计配套；h确保电器、开关、线路、电机空气流通、温度正常，把本机台放在本机台适用环境中；i随时检验接地线，确保无松动、断开，定时检测接地电阻；j依据各机台使用合格接地线；k电器、开关、电机和导线间接线牢靠、正确；l机台配电箱、柜内电器、开关、电机要依据实际安装、固定，保持箱、柜内线路、电器、开关、电机整齐；m箱、柜内、外防护板、门要完整、关好，非专业人员严禁开内外门、板，同时和机台连接点要随时检验、加固；n电器、开关、电机防护装置完整固定好；o张贴危险标志、操作规程；p检验、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有显著断开点，由经过培训合格、持上岗证、有经验电工、两人或两人以上操作；q机台操作要经过培训，持上岗证，实施专员专机操作，管好、用好本机台；r严禁机台带病运行；s对运行情况随时监控，严禁超本机台性能使用，发觉问题立即停电并通知相关人员检修。20、 车间配电箱：(1) 风险源：电击；(2) 风险等级：中级；(3) 产生风险原因：a线路、电器、开关老化；b接地；c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；d违章操作；(4) 降低风险方法：a定时检验线路、开关、电器及流量，如电流、电压；b依据实际电压、电流选择合格导线、电器、开关；c配电箱安装在空气流通场所，确保箱内温度等正常；d开关机械动作灵敏、定时更换；e开关动、静触点完好，开关进线端和出线端正常，定时检测、更换；f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；g随时检验接地点，确保无松动、断开，定时检测接地电阻；h确保电器和开关，开关和开关导线连接点牢靠，接线正确、整齐；i张贴危险标志；j实施专员操作、专员管理；k严禁将配电箱门随意打开；l检验、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有显著断开点，使用操作票制度，由两人或两人以上经过培训合格、持上岗证有经验电工进行操作；m严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；n对配电箱使用情况随时监控，严禁乱拉乱接，发觉问题立即停电，并通知相关人员检修。21、建筑物楼梯：(1) 风险源：轻易摔伤；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a地滑b通道拥挤不畅；c光线不足；d警示口号不够；e无扶手保护设施；(4) 降低风险方法：a采取摩擦系数大地面材料；b每个台阶加防滑条或打防滑沟；c严禁用水或清洁剂冲洗楼梯；d随时保持台阶路面干燥；e不准在楼梯位置堆放任何杂物，保持通道通畅；f加强教育，严格遵守“来左去右”上下楼梯；g上下班期间干部加强疏导，按秩序上下，切勿拥挤；h每个楼梯位保持足够亮度；i定时检验各楼梯照明及应急照明，损坏立即更换；j对各楼梯位进行分区域管理，由各隶属单位立即开关；k张贴警示口号，如严禁撒水、秩序上下、切勿拥挤等；l保持扶手清洁卫生；m利用休息时间做好扶手防锈；n定时检验扶手，损坏应立即修复。22、楼屋顶：(1) 风险源：高空坠落、高空落物；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a护栏损坏；b攀爬护栏；c地面湿滑；d利用护栏垂吊物品；e未张贴警示口号；f向楼下抛弃杂物；g护栏高度不足；(4) 降低风险方法：a定时检验护栏损坏情况，立即修复；b做好护栏除锈及防锈工作；c严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品；d严禁攀爬护栏；e保持护栏周围地面卫生洁净、干燥、不淤水；f不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动；g严禁往楼下抛弃任何物品；h在护栏上进行工作时，必需申报企业领导同意，并做好防护设施；i加高护栏高度，符合规范要求；j张贴各类口号，如小心高空坠落等；k严禁将物品斜靠在护栏上。23、未设安全出口阳台：(1) 风险源：高空坠落、高空落物；(2 )风险等级：高级；(3) 产生风险原因：a护栏损坏；b攀爬护栏；c地面湿滑；d利用护栏垂吊物品；e未张贴警示口号；f向楼下抛弃杂物；g护栏高度不足；(4)降低风险方法：a定时检验护栏损坏情况，立即修复；b做好护栏除锈及防锈工作；c严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品；d严禁攀爬护栏；e 保持护栏周围地面卫生洁净、干燥、不淤水；f不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动；g严禁往楼下抛弃任何物品；h在护栏上进行工作时，必需申报企业领导同意，并做好防护设施；i加高护栏高度，符合规范要求；j张贴各类口号，如小心高空坠落等；k严禁将物品斜靠在护栏上。24、建筑物消防设施：(1) 风险源：灭火器及消火栓损坏或阻塞，消防工具损坏；(2) 风险等级：中级；(3) 产生风险原因：a灭火器药品过期；b灭火器瓶或罐体内、外腐蚀情况及红色漆体是否脱落；c灭火器压力不足；d灭火器保险栓、喷洒开关等丢失及失控；e消火栓、水袋等工具及消防服丢失、损坏；(4) 降低风险方法：a定时检验灭火器充药日期；b检验灭火器压力表压力是否正常，并做好统计；c对锈蚀或外罐体红色漆脱落严重灭火器立即更换；d保持消防水袋卷曲正常；e消防枪嘴、扣等不许破损；f消防服必需整齐、无破损；g检验斧子等消防工具是否完整，丢失立即补充；h定时检验灭火器保险栓、喷洒开关等是否正常；i天天检验消防栓水压是否正常；j保持全厂范围内消防闸阀开启。25、原材料（一）(1)风险源: 原材料中尖锐角伤手(2)风险等级:依据产生后果,评定为低级(3)产生风险原因:a原材料含有杂质,供给商在生产原材料时就存在尖锐角；b生产过程中使用尖锐角器具遗失在材料内造成伤手。(4)降低风险方法:a列出易出现尖锐角原材料：如底台中杂料回收易有铁丝、钉针、碎石等，饰扣中固定钻石底座固定脚、拉链上止外露尖端齿等等；提前通知供给商材料尖锐角危害性,要求其对原材料尖锐角进行控制；b对每一批来料全部要进行检验,若有发觉尖锐角立即退货处理并要求供给商做出对应处理意见； c对广大职员做原材料尖锐角预防培训和宣传；d裁断排料严禁使用尖锐物品固定材料，可用绳索捆绑，严禁使用汽钉；e购置对应设备进行检测，如金属检测仪，对部分材料进行一一检测。f在操作过程中做好利器管制，填制对应管制表单，预防尖锐角、利器遗留在半成品或成品中。原材料（二）（1）风险源: 原材料中有害化学成份影响人体健康。（2）风险等级:依据产生后果,评定为低级。（3）产生风险原因:a供给商在生产原材料时存在有害化学成份；b生产过程中因使用化学品不妥造成半成品或成品中产生害化学成份。(4)降低风险方法:a列出欧洲环境保护测试标准中原材料各项环境保护指标及对应标准并提前提供给各供给商，要求大货来料应符合环境保护要求：如纺织品中偶氮应30PPM，饰扣不可含镍,真皮材料PCP3PPM；（注：可参考NOVI提供环境保护要求资料）b寻求、评定供给商，和资力雄厚、信誉好、配合度好供给商合作。c对大货来料要求供给商每一生产季节前期和后期分别提供正规检测中心提供材料测试汇报，不然拒收；d本企业不定时进行抽测，抽测试时若测试不达标则全数退货处理并要求供给商做出对应处理意见；e在生产过程中严禁使用有苯化学品，要求化学品供给商提供物质安全资料表，并定时（每半个月）提供测试汇报；f对广大职员做环境保护安全宣传。26废料（一）(1)风险源: 材料废料、边角料污染环境。(2)风险等级:依据产生后果,评定为低级。(3)产生风险原因: a程中制造大量材料废料、边角料；b对材料废料、边角料保管不妥、处理不善。(4)降低风险方法:a技术部在制作指令单前合理计算材料耗量，采购按所需用量订料；b在生产过程中依据排刀图，充足利用材料，降低材料边角料；c控制进料品质及生产半成品、成品品质，降低材料废料；d工厂确定不能使用边角料、废料、废纸箱及生产、生活垃圾等，统一集中放置在工厂指定垃圾箱内e定时对周围环境保护进行消毒等处理；f由废料处理商负责装车运出处理：废料处理商对运出厂生产、生活中产生边角料、废料、废纸箱及垃圾等，必需根据国家和福州市政府相关生产边角料、废料及生产、生活垃圾处理相关要求，运输到福州市政府指定处理场所（福州市北峰红庙岭垃圾处理场）进行处理，不得私自处理，不然所以产生法律责任须由处理商负担。废料（二）（1）风险源: 化学品废料、剩下料污染环境。（2）风险等级:依据产生后果,评定为中级。（3）产生风险原因: a 在生产过程中使用化学品；b化学品废料、剩下料保管不妥。（4）降低风险方法:a所使用化学品必需达成环境保护要求，要求供给商提供测试汇报；b工厂在生产过程中注意控制当日所需化学品用量，降低化学品废料、剩下料；c化学品废料、剩下料，使用二次容器；d化学品废料、剩下料，由化学品供给商进行回收处理。e废料处理商在工厂内实施垃圾处理，必需维护工厂生产和管理秩序，并保持环境整齐；处理商在工厂内行车车速不得超出5公里/小时，注意避免让行人，确保职员人身安全。废料（三）（1）风险源: 化学品空桶污染环境。（2）风险等级:依据产生后果,评定为中级。（3）产生风险原因: 化学品空桶保管不妥（4）降低风险方法:a精细工艺，合理配料，降低化学品使用量；b现场各生产部门在生产过程中，所产生化学品废弃容器，不得随意丢弃，统一放置；c必需每日统一集中退还给化学品供给商，由该供给商回收处理。27正在使用化学品（一）（1）风险源: 胶水、处理剂有害人体健康。（2）风险等级:依据产生后果,评定为中级。（3）产生风险原因: a正在使用化学品环境保护不达标b环卫设施不完善；c使用化学品时防护方法不妥；d正在使用化学品保管不妥。(4)降低风险方法:a寻求、评定化学品供给商，和资力雄厚、信誉好、配合度好供给商合作。b对大货来料要求供给商每一生产季节前期和后期分别提供正规检测中心提供材料测试汇报，不然拒收；c内部不设置化学品仓库，每日生产所需多种胶水、处理剂，均由闽特进出口企业负责送货；临时急需胶水和处理剂，由该企业临时配送。d工厂内部只准许各使用胶水部门留存当日所需要胶水和处理剂用量，不得多领和多报。e现场各生产部门在生产过程中，所产生化学品废弃容器，不得随意丢弃，必需每日统一集中退还给化学品供给商，由该供给商回收处理。f企业设置配胶房，专员配胶，不得随意放置和倾倒，必需根据化学品管理相关要求，收存于化学品容器内，并需使用二次容器。g完善环境保护设施，定时做环境保护检验；h严格遵守化学品授权使用规则，非经培训授权人员严禁管理和使用，主动接收工厂安全职员监督和检验。i管理和操作人员，根据要求佩戴使用安全防护用具。j针车、大底、成型等部门，使用处理剂人员，必需根据要求佩戴手套；k贴合职员，根据要求配搭口罩，中段使用胶水职员，佩戴活性碳口罩和手套；l针车、中底、大底、成型、折内盒段使用各类胶水职员，必需佩戴活性碳口罩和手套；m中底、大底、成型打粗职员，必需根据要求配搭防尘口罩；n胶水仓库管理员、裁断配胶房、针车配胶房、成型配胶房配胶员，进入胶水仓库和配胶房及进行相关活动时，必需根据要求佩戴手套和化学品防护面具。o印刷单位，使用多种油墨职员，必需根据要求佩戴活性碳口罩和手套。28、 机械用油：(1)风险源：（a）渗漏污染环境；（b）废油污染环境；(2)风险等级：低级；(3)产生风险原因：a油箱；b油泵、油缸；c管路；d油气、油水分离器；e换油；f存放、运输