1、
制度文件
订单管理制度
月 日起生效
文件号
编制
审核
同意
版 次
1
日期
.11
日期
日期
共 页
第 页
1 目标及适用范围
1.1 为愈加好配合订单管理步骤编制、修订和实施，特制订本制度文件。
1.2 本制度文件关键适适用于一般企业订单接收、审核管理。
1.3 本制度文件由一般企业市场部确定，企业市场副总初步审定，企业总经理最终审定，其解释权及修改权属一般企业市场部。
1.4 本制度文件从 月 日起实施。
2 职责
2.1 分销中心销售员负责获取订单并监控订单审核和发货过程。
2.2
2、分销中心门店组负责对订单有效性、用户资质审核、能否按时发货进行初步审核，并同用户最终确定订单。
2.3 分销中心财务组负责提供订单用户资信信息。
2.4 分销中心经理负责对不符合资信制度订单进行复审工作。
3 订单管理步骤
3.1 分销中心门店组收到用户订单后，首优异行有效性审核，审核内容关键包含订单填写形式、货物名称和数量。
3.2 假如订单审核无效，门店组需要和销售员或用户确定相关信息，调整销售订单。
3.3 销售订单有效性审核经过后，门店组需要依据财务组提供用户资信信息对用户资信等级进行审核，假如用户资信等级审核不能经过，门店组需要将对应用户订单信息交于总经理进行复审。
3
3、4 销售中心经理依据资信情况和发展需要决定该订单资质复审是否经过。假如复审经过能够进入发货审批；假如复审未经过，订单挂起，销售员和经销商协商进行订单修订，并再次进入有效性审核过程。
3.5 用户资信审核经过，门店组需要依据采购、库存情况确定能否按订单要求发货。假如确定能够发货，门店组和用户确定订单；假如依据采购和库存情况，认为不能按时发货，门店组需要和销售员和用户进行沟通，进入调单步骤。
3.6 用户确定经过后，门店组发出出库通知单。
3.7 发出出库通知单后，订单管理步骤结束，进入挑选和传输管理步骤。
4 相关文件和统计
4.1 《订单管理步骤》
4.2 《销售订单》
4.3 《订单有效性审核要求》
4.4 《企业采购能力约定》
4.5 《在途货物统计》
4.6 《库存统计》
4.7 《经销商资信表单》
4.8 《经销售历史交易统计》
4.9 《出库通知单》
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