1、古井九方制药产品发货管理制度起草：赵治美审核：张建军同意：刘虎日期：.10.22日期：.10.24日期：.10.25实施日期：版本/修订编码为规范我企业发货管理和加强财务监督，结合企业实际情况，制订发货管理制度。1主管部门及领导1.1产品发货由营销企业统一归口管理，受企业总经理领导。1.2营销企业应认真推行发货管理制度，按要求完成产品发货工作。2发货管理员职责2.1认真落实上级下达指令,具体实施发货管理制度。2.2认真开具发货所需多种票据。2.3依据企业要求各地域销售价格，认真审核价格。2.4出现新情况，应立即向主管领导汇报。3发货前准备工作3.1开具订货单3.1.1发货资信审核，应由员工认真
2、调查该用户资信情况后方可提出发货计划。3.1.1.1已经存在3个月欠款用户，必需由员工落实超期欠款后经营销企业总经理同意方可发货。3.1.1.2新开发用户必需经营销企业市场总监同意同意后方能开户，以控制应收帐款增加，并由所在地域员工认真填写用户档案。3.1.2发货管理员依据所在地域业务人员销售计划电话逐项填写订货单（附表1）。3.1.3如业务人员未外出，订货单应由业务人员逐项填写。3.1.4如相关地域用户电话要货，发货管理员必需电话通知该相关地域业务人员同意后方可开具订货单。3.1.5订货单上必需写明开票种类（增值税发票或一般发票）。3.1.6发货管理员应熟记仓库库存，依据库存和销量应立即适量
3、追加生产计划。3.2开具送货回执单3.2.1发货管理员依据订货单开具送货回执单（附表2），应认真逐项填写，后交相关财务人员审核。3.2.2订货单开具后，如有和原企业要求价格不符时，应由发货管理员提交价格申请，经营销企业总经理签字同意后，发货管理员签字交财务中心相关人员审核。3.3开具发票3.3.1财务中心相关人员审核价格正确无误后开具安徽省增值税专用发票或一般发票。3.3.3经审核无误后,财务中心相关人员审核盖章。333财务开具发票后，由专员登记后寄往各个地域，各个地域业务人员登记后交给用户，并收取等额货款。3.4开具九方发货申请单。历次修订编码起草部门及日期审核部门及日期同意机构及日期.10.22.10.24.10.25此次修订内容
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