公司质量管理制度的实施细则样本.doc

企业产品质量管理制度

总 则 

第一条 目标 

为推行本企业质量管理制度，并能提前发觉产品质量问题，并给予快速处理，来确保及提升产品质量使之符合管理及市场需要，特制订本细则。 

第二条范围 

本细则包含： 

1．质量检验标准； 

2．不合格品监审； 

3．仪器量规管理； 

4．制程质量管理；  

5. 成品质量管理； 

6．产品质量异常反应及处理； 

7．产品质量确定； 

8.质量管理教育培训； 

9. 产品质量异常分析及改善。 

各项质量标准及检验规范设订 

第三条 制订质量检验标准目标 

　　使检验人员有所依据，了解怎样进行检验工作，以确保产品质量。 

第四条 检验标准内容：应包含下列各项 

(一)适用范围 

(二)检验项目 

(三)质量基准 

(四)检验方法 

(五)抽样计划 

(六)取样方法 

(七)群体批经过检验后处理 

(八)其它应注意事项 

第五条 检验标准制订和修正 

　　1．各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改善③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等原因改变，能够给予修正。 

　　2．质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交相关部门会签意见，展现总经理指示后，始可凭此实施。  

第六条 检验标准内容说明 

(一)适用范围：列明适适用于何种进料(含加工品)或成品检验。 

(二)检验项目：将实放检验时，应检验项目，均列出。 

(三)质量基准：明确要求各检验项目标质量基准，作为检验时判定依据，如无法以文字述明，则用程度样原来表示。 

(四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检验(比如目视)方法来检验，如一些检验项目须委托其它机构代为检验，亦应注明。 

(五)取样方法：抽取样本，必需由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必需从群体批任何部位平均抽取样本。 

(六)群体批经过检验后处理： 

1．属进料(含加工品)者，则依进料检验要求相关关键点办理(合格批，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采)。 

2．属成品者，则依成质量量管理作业措施相关关键点办理(合格批则入库或出贷，不合格批则退回生产单位检修)。 

不合格品监审措施 

第七条 适时处理不合格品，监审其是否能转用或必需报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品管理费用及储存空间。 

第八条 由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等相关单位组成监审小组负责监审。 

第九条 实施关键点 

(一)发觉不合格品，由发生单位填具不合格品监审单(填妥不合格品品名、规格、料号、数量、不良情况等)送交监审。 

(二)监审时需慎重考虑，并考虑多方面原因，比如： 

1．是否能维修或必需报废。 

2．检修是否符合经济效益。 

3．是否为生产急需品。 

4．是否能转用于另一等级产品。 

5．是否有些部分可继续使用，有些部分可维修，有些部分必需报废。 

(三)监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经厂长核准后，即由相关单位实施。 

(四)监审小组应于三日内完成监审工作。 

仪器管理  

第十条 仪器校正、维护计划 

1．周期设订  

仪器使用部门应依仪器购入时设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定时校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划拟订及实施依据。  

2．年度校正计划及维护计划  

仪器使用部门应于每十二个月年底依据所设订校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施依据。 

第十一条 校正计划实施 

1.为使职员确实了解正确使用方法，和维护保养和校正工作实施，凡相关人员均需参与讲习，由质量管理单位负责排定科程讲授，如新进人员末参与讲习前就须使用检验仪器量规时，则由各该单位派人先行讲解。 

2.检验仪器量规应放置于适宜环境(要避免阳光直接照射，适宜温度)，且使用人员应依正确使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，和尽可能将量规存放于合适盒内。 

3．仪器校正人员应依据“年度校正计划”实施日常校正，精度校正作业，并将校正结果统计于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。  

第十二条 仪器维护和保养 

1。由使用人负责实施。 

2，在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。 

3。维护保养周期实施定时维护保养并作统计。 

4．检验仪器量规如发生功效失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。 

5．久不使用电子仪器，宜定时插电开动。 

6．一切维护保养工作以本企业现有些人员实施为标准，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善其它机构帮助，但须要提供维护保养证实书，或相当凭证。 
7．特殊精密仪器，使用部门主管应指定专员操作和负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。  

8．使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养和维护，如有不妥使用和操作应给予纠正教导并列入作业检核扣罚。  

9.各生产单位使用仪器设备(如量规)由使用部门白行校正和保养，由质量管理部不定时抽检。  

制程质量检验 

第十三条 制程质量异常定义 

(一)不良率高或存在大量缺点。 

(二)管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。 

(三)进料不良，前工程不良品纳入本工程中。 

第十四条 制程质量检验 

1．质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”要求实施质量检验，以提早发觉异常，快速处理，确保在制品质量。 

2．在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验： 

3．质量管理工程科于制程中配合在制品加工程序、负责加工条件测试。 

(1)钻头研磨后“规范检验”并统计于“钻头研磨检验汇报”上。 

(2)切片检验分PIH、一次钢、二次铜及喷锡镀铜分别依检验规范检验并统计于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验汇报。 

4．各部门在制造过程中发觉异常时，组长应即追查原因，并加以处理后,将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送相关部门会签后再送总经理室复核。 

5．质检人员于抽验中发觉异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送相关部门处理改善。 

6。各生产部门依自检验及顺次点检发生质量异常时，如属其它部门所发生者以“异常处理单”反应处理。  

7．制程问半成品移转，如发觉异常时以“异常处理单”反应处理。 

第十五条 实施关键点 

1.发觉单在制程中发觉质量异常，立即采取临时方法并填写异常处理单通知质量管理单位。 

2.填写异常处理单需注意： 

(1)．非量产者不得填写。 

(2)．同一异常已填单在二十四小时内不得再填写。 

(3)．具体填写，尤其是异常内容，和临时方法。 

(4)．如本单位就是责任单位，则先确定。 

3.质量管理单位设置管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理单位无法判定时，则会同相关单位判定。 

4.责任单位确定后立即调查原因(如无法查明原因则会同相关单位研商)并确定改善对策，经厂长核准后实施。 

5.质量管理单位对改善对策实施进行稽核，了解现况，如仍发觉异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长汇报并归档。 

第十六条 制程自主检验  

1．制程中每一位作业人员均应对所生产制品实施自主检验，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即汇报科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交相关部门会签，再送总经理室确定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理指示。 

2．现场各级主管全部有督促所属确实实施自主检验责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发觉有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽责任，以确保产品质量水准，降低异常反复发生。 

3．制程自主检验要求依“制程自主检验实施措施”实施。  

成品质量管理 

第十七条 成品质量检验  

成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”要求实施质量检验，以提早发觉问题，快速处理以确保成品质量。  

第十八条 出货检验  

每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示要求进行检验，并将质量和包装检验结果填报“出货检验统计表”呈主管指示后依综合判定实施。  

质量异常反应及处理 

第十九条 原物料质量异常反应 

1．原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，不管其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理措施”要求呈核和处理。 

2．对于检验异常原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用情况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理指示后送采购单位和提供厂商交涉。 

第二十条 在制品和成品质量异常反应及处理 

1．在制品和成品在各项质量检验实施过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向相关人员反应质量异常情况，使能快速采取方法，处了处理，以确保质量。 

2．制造部门在制程中发觉不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品立即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品汇报单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。 

产品质量确定 

第二十一条 质量确定时机 

经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理指示送确定“异常处理单”由质量管理部门人员取样确定并将供确定项目及内容填立于“质量确定表”，连同确定样品送营业部门转交用户确定。 

1．用户附样印刷线路非本企业或要求不一样者。 

2．批量生产前质量确定。  

3．用户附样和制品材质不一样者。 

4．用户要求质量确定。  

5．生产或质量异常致产品发生规格、物性或其它差异者。  

6．经经理或总经理指示送确定者。  

第二十二条 确定样品生产、取样和制作  

1．确定样品生产  

(1)若用户要求确定底片者由研发部制作供确定。  

(2)若用户要求确定印刷线路、传洋效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确定。 

2．确定样品取样 

质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确定表”交由业务部用户确定 。 

第二十三条 质量确定书开立作业  

1．质量确定书开立 

质量管理部人员在取样后应即填“质量确定表”一式二份，编号连一样品呈经理核签并于“质量确定表”上加盖“质量确定专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确定日期”后转交业务部门。 

2．用户进厂确定作业方法  

用户进厂确定需开立“质量确定表”质量管理人员并要求用户于确定书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，用户确定不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理指示，并依指示办理。  

第二十四条 质量确定处理期限及追踪  

1．处理期限 

营业部门接获质量管理部或研发部送来确定样品应于二日内转送用户，质量确定日数要求中国用户5日，国外用户lo日，但用户如需装配试验始可确定者，其确定日数为50日，设定日、数以出厂日为基准。 

2。质量确定追踪 

质量管理部人员对于末准期完成确定者，且已逾2天以上者时，应方便函反应营业部门，以掌握确定动态及订单生产。  

3．质量确定结案 

质量管理部人员于接获营业部门送回经用户确定“质量确定表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确定完成并以安排生产，如用户认为不合格时应检验是否补(试)制。 

质量管理教育训练措施 

第二十五条 质量管理教育训练目标是提升职员质量意识、质量知识及质量管理技能，使职员充足了解质量管理作业内容及方法，以确保产品质量，并使质量管理人员对质量管理理论和实施技巧有良好基础，以发挥质量管理最大效果，和帮助协作厂商建立质量管理制度。 

第二十六条 由质量管理部负责策划和实施，并由管理部协办。 

第二十七条 实施关键点 

(一)依教育训练内容，分为以下三类： 

1．质量管理基础教育：参与对象为本企业全部职员。 

2．质量管理专门教育：参与对象为质量管理人员、检验站人员、生产部及工程部各级工程师和单位主管。 

3．协作厂商质量管理：参与对象为协作厂商。 

(二)依训练方法，分为以下二种： 

1．厂内训练：为本企业内部自行训练，由本企业讲授或外聘讲师至厂内讲授。 

2．厂外训练：选派职员参与外界举行质量管理讲座。 
(三)由质量管理部先拟订“质量管理教育训练长久计划”列出各阶层人员应接收训练，经核准后，依据长久计划，拟订“质量管理教育训练年度计划”列出各部门应受训人数，经核准后实施，并将计划送管理部转知各单位。 

(四)质量管理部应建立每位职员质量管理教育训练统计卡，统计该员已受训课程名称、时数、日期等。  

质量异常分析改善 

第二十八条 质量异常统计分析 

1。质量管理部每日IPQC抽查统计统计异常料号、项目及数量汇总编制“总机班、料号不良分析日报表“送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善方法。 

2。质量管理部每七天依据每日抽检编制“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对关键异常项目、发生原因及方法检验。 

第二十九条  制程质量异常改善“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善实施部门依“异常处理单”所拟改善对策确实实施，并定时提出汇报，会同相关部门检验改善结果。 

第三十条 质量管理圈活动 

为提升全体职员工作能力，增强职员和群体合作，发明明朗愉快工作场所，促进管理活动水平，实现“目标经营管理”，企业内各部门来共同组成质量管理圈，以推进改善工作。 

附 则 
第三十一条 实施和修订 

本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。