两化融合体系记录表单.pdf

两化融合体系记录表单 Last revision on 21 December 2020 两化融合体系文件、记录目录 编号：BK-RH-04-001 A/0 版 序号 文件编号 文件名称 版本 起草部门 备注 两化融合文件评审记录表 编号：BK-RH-04-002 A/0 版 文件名称 文件版本 文件编号 发布日期 文件类别 修订日期 评审人员：评审意见：评审日期：审核意见：审核：日期：批准意见：批准：日期：编制：两化融合文件作废/销毁审批单 编号：BK-RH-04-003 A/0 版 文件编号 文件名称 版本 数量 文件编号 文件名称 版本 数量 以下申请部门填写 销毁原因：销毁日期：审批意见：审批人：审批日期：销毁人签字：监销人签字：日期：日期：两化融合信息资源管理申请表 编号：BK-RH-04-004 A/0 版 信息资源名称 单位 一、信息资源的必要性 二现状 密码管理登记簿 编号：BK-RH-04-005 A/0 版 序号 计算机名称 使用部门 使用人 使用密码 备注 业务流程和组织结构优化申请 编号：BK-RH-04-006 A/0 版 优化申请部门 优化申请人 原业务流程或组织结构：优化理由：优化后效果：评审人员：评审结论：业务流程和组织结构优化方案 编号：BK-RH-04-007 A/0 版 优化方案名称 优化方案策划人 优化实施人 优化资源提供 优化时间 优化具体内容：优化后效果跟踪 是否结案 需求提报表 编号：BK-RH-04-008 A/0 版 序号 需求目的 需求描述 提交时间 答复时间 点检情况 预计实施时间 提交人 项目试运行申请单 编号：BK-RH-04-009 A/0 版 系统建设开发单位 申请人 联系电话 项目名称 申请试运行日期 系统情况简单说明 一体化平台/业务应用集成要求 数据中心企业门户数据交换业务应用 系统负责人意见 系统负责人（签字）日期年月日 业务主管部门意见 部门负责人（签字）日期年月日 运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见 单位负责人（签字）日期年月日 信息化管理部门意见 部门负责人（签字）日期年月日 执行情况 运行维护单位：系统建设开发单位：生成文档名称 IT 资产借用单 编号：BK-RH-04-010 A/0 版 借用部门 申 请 人 借出部门 借用时间 IT资产借出说明：经办人：申请人确认：IT资产归还说明：经办人：申请人确认：领 导 意 见 行政部 IT 资产借用单 编号：BK-RH-04-010 A/0版 借用部门 申 请 人 借出部门 借用时间 IT资产借出说明：经办人：申请人确认：IT资产归还说明：经办人：申请人确认：领 导 意 见 行政部 网络机房日巡检记录表 编号：BK-RH-04-011 A/0版 日期：201 年 月 日 巡检人：巡检记录 序号 条目 内容（正常方框内打勾）备注 1 机房环境 1、卫生面貌 2、异响 3、异味 4、异常痕迹 5、照明可靠 6、窗户密闭 2 空调运行情况 1、空调可正常运行 2、机房温湿度正常 3 配电系统情况 1、电压范围正常 2、配电柜状态正常 3、防雷、接地设施完好可靠 4 消防系统情况 1、消防设备齐全完好 2、应急照明设施完好 5 网络运行情况 1、光纤、防火墙、交换机连接正常 2、网络通讯正常 3、数据指示灯正常 4、交换机端口及网线连接状况正常 5、设备标示、标签是否清晰牢固 存在问题 解决情况 数据分析报告 编号：BK-RH-04-012 A/0 版 项目名称 数据分析内容 总体评述 备注 编制：审核：批准：调整需求征集表 编号：BK-RH-04-013 A/0 版 需求目的 需求日期 需求部门 申请人 需求产生原因：需求内容：评审人员：评审结论：备注 年度两化融合评测工作计划 编号：BK-RH-04-014 A/0 版 评测目的 评测范围 评测依据 会议时间 会议地点 主持人 参加人员 评 测 内 容 要求配合 事 项 备注：编制：审核：批准：评估/测量/考核计划 编号：BK-RH-04-015 A/0 版 评估/测量/考核目的 评估/测量/考核范围 评估/测量/考核依据 会议时间 会议地点 主持人 参加人员 评估/测量/考核内容 要求配合 事 项 备注：编制：审核：批准：两化融合评估/测量/考核报告 编号：BK-RH-04-016 A/0 版 评估/测量/考核目的 评估/测量/考核范围 评估/测量/考核依据 主 持 人 评审日期 评估/测量/考核评审内容及概况：综合评价及结论：改进要求：编制：审核：批准：绩效考核评定表 被考核人：岗位名称：考核周期：编号：BK-RH-04-017 A/0 版 考核项目 考核指标 员工自评 (满分 100)上级评分(满分 100)理由说明(100-90 或 60 分以下)工作业绩(70%)目标达成率(30%)工作完成质量(20%)工作完成及时率(20%)工作态度(30%)主动、积极性(10%)责任心(20%)员工评分合计 上级评分合计 最终得分 奖金系数员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈 直接主管签名：被考核者签名：日期：人力资源中心审核 意 见 上级主管核定意见 说明：1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。纠正和预防实施计划 编号：BK-RH-04-018 A/0 版 责任部门或单位 计划实施日期：年 月 日 类 型 纠正 预防 要求完成日期：年 月 日 不符合项描述：不符合项原因分析：采取实施方法：执行措施人员：纠正预防措施实施情况及效果评价：纠正预防措施实施情况及效果验证：两化融合_年度内部审核计划表 编号：BK-RH-04-019 A/0 版 审核目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核时间：编制：批准：两化融合内审日程安排表 编号：BK-RH-04-020 A/0 版 时间 审核人员 受审核部门及人员 审核要素 两化融合内审检查表 编号：BK-RH-04-021 A/0 版 受审核 部门 审核时间 内审员 审核组长 受审核人 序号 标准条款 审核内容及方法 现场审核记录 结论 两化融合内审不合格报告 编号：BK-RH-04-022 A/0 版 受审部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述：不符合条款及原因：不合格类型：一般 严重 审核员：日期：部门负责人：日期：不合格原因分析：部门负责人：日期：建立的纠正措施计划（预防完成日期）：部门负责人：日期：审核员认可：日期：管理者代表批准 签字：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施验证：审核员：日期：两化融合内部审核报告 编号：BK-RH-04-023 A/0 版 审核目的：审核范围：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述 不合格项统计与分析 两化融合管理评审计划 编号：BK-RH-04-024 A/0 版 评审日期 评审时间 地 点 管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：两化融合管理评审记录 编号：BK-RH-04-025 A/0 版 评审日期 主管部门 参评人员 记录及纪要起草人 会议日期 纪要(可附加页)两化管理评审报告 编号：BK-RH-04-026 A/0 版 管理评审报告 评审时间 主持人 地 点 参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：