1、
****公司
物料库存/周转控制程序
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1.0 目的
为了更好的发挥仓库对材料的储存调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司物料管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运行，确保公司资产不流失和生产所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应，特制定本规定。
2.0 范围
与生产有关的物料控制
3.0 职责
3.1采购部按物料需求计划进行申购与采购。
3.2品质部负责质量检验与判定
3.3仓库负责入库、保管、出库控制与确认
4.0 内
2、容
4.1入库的规定：
4.1.1采购员完成采购计划后下发《采购物料跟踪表》至仓库收货处。
4.1.2仓管员按《采购物料跟踪表》判明物料后，应认真检查所收物料名称、规格、数量、订单号等完全符合后，开出《报验单》至品质部进行检验，加标签后存放在待检区。
4.1.3物料经品质部检验合格后仓管员方可办理入库手续（K3系统录入）。
4.1.4物料验收发现质量问题或其他不合格后，仓管员应立即办理退货手续，开出《退货单》经采购、品质、生产确认后退货，另从K3系统录入红字入库单进行冲账。
4.1.5如货物已到，无论发票是否收到，物料经品质部检验合格后一律办理正式入库手续。
4.1.6有下列情况
3、之一的，不准验收入库：
4.1.6.1无采购订单或无公司领导批准采购的。
4.1.6.2与订单合同不符的。
4.1.6.3有送货单而无实物或有实物无送货单者不入库。
4.1.6.4未通过品质检验或质量不合格者不入库。
4.1.6.5还未办好入库手续而生产单位先行领用的物料不入库。
4.1.6.6送货单不是原件，如复印件者不入库。
4.2物料的保管:
4.2.1仓库应根据物料的不同类别,特点等进行分库分区分类保管,做到摆放整齐,存取方便。
4.2.2保管物质要做到仓库十二防(防盗、防火、防腐、防锈、防水、防潮、防漏、防尘、防蛀、防损、防爆、防混),按照物料的保管要求进行保管。
4、
4.2.3仓库系统当日建立的出入库单据及所有账目当天应急时处理完毕,禁止隔天做账。
4.3物料出库管理：
4.3.1仓管员应按PMC下发《生产指令单》备料及发料。
4.3.2对不良品物料由领料部门办理相关退库手续,并做好登记及K3系统冲账手续。
4.3.3仓管员要严格审核领料单据的合法性,有以下情况之一的,不给予办理出库。
4.3.3.1没有领料单或未经签字核准之领料单不给予发料。
4.3.3.2手续不符合要求及领料单据不清楚或被涂改的。
4.3.3.3质量不符合要求者。
4.3.3.4未办好入库手续者不给予发料
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4.3.3.5规格不符、配套不全不给予发料。
4.4物料的发放一般采用先进先出的原则。
4.5物料的盘点:仓管员对物料应坚持周期抽盘或定期盘点,发现有盘盈,盈亏时应及时查明原因并上报主管领导。
5.0附件
5.1采购物料跟踪表
5.2报验单
5.3退货单及红字入库单
5.4仓库十二防指引
5.5盘点单
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