ANCX-3C15-2016内部审核控制程序.doc

泊头市安诺车业有限责任公司程序文件
内部审核控制程序
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1 目的
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1 目的
评价质量管理体系运行的有效性和保持与ISO9001:2015标准的符合性。
2 适用范围
对公司质量管理体系和《玩具（塑胶）类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》进行内部审核。
3 职责
3.1 企管部负责本程序的制定并组织实施监督检查。
3.2 质量技术负责人/总经理助理主持内部质量体系审核，负责确定内部质量审核目的、范围，组织质量体系内部审核。制定“内部审核计划”、“内部审核报告”并任命审核组长。
3.3 企管部协助质量技术负责人/总经理助理开展内部审核工作，推荐内部审核组成员名单，报质量技术负责人批准。并保存有关记录，组织有关人员对纠正措施效果进行验证。
3.4 审核组长应编制好具体的审核计划，并把审核计划分配到每个审核员。内审结束后应根据审核结果编写审核报告。
3.5 审核员应根据审核计划分工编写检查表，实施审核检查，编写不合格报告等。
3.6 各受审部门应积极配合审核组的工作，包括向审检组提供查看现场、文件、记录和进行访谈、调查等工作的便利条件，对提出的不合格报告制定并实施相应的纠正措施。
4、工作程序
4.1 内部审核的频次和范围
4.1.1 频次
常规内部审核由企管部每年年初编制年度的内部审核计划（每年至少一次，两次内审间隔时间不超过12个月），由总经理助理批准。下列特殊情况下应追加审核的频次：
（a）发生了严重的质量问题或用户有重大投诉；
（b）公司的质量方针、内部机构等有较大的改变；
（c）在第二、第三方审核前。
4.1.2 范围
每年内审的范围至少应覆盖公司所有与质量有关的部门、单位和项目，及公司质量管理体系的所有过程一遍。
4.2 审核依据
内审的依据可包括：
（a）ISO9000：2015版标准；《3C产品强制性认证工厂质量保证能力要求》;
（b）国家法律法规、行业规程规范、上级有关文件；
（c）公司质量手册、3C质量管理体系文件、程序文件、规章制度；
（d）合同；
（e）作业指导书等。
4.3 审核准备
4.3.1 审核组成员应培训合格并被公司授权。审核员不能审核自己工作。组长由质量技术负责人任命。
4.3.2 审核小组在规定时间内编制“内部审核实施计划”报质量技术负责人批准。
内容包括：
（a）审核目的和范围；
（b）受审部门；
（c）审核依据和标准文件；
（d）审核内容及方式；

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（e）审核活动的日程、地点。
4.3.3 审核任务的分配
审核人根据审核计划编写检查表，报审核组长审批。检查表格式采用附件形式。
4.3.4 审核组长提前一周向受审核部门发出通知，受审核部门作好受审核准备。
4.3.5 首次会议
4.3.5.1 会议由审核组长主持，参加人员为公司领导，受审核部门负责人及有关人员、审核小组成员。首次会议的内容：
（a）介绍审核计划，强调审核原则、目的和范围；
（b）简单介绍实施审核所采用的方法程序；
（c）确认审核小组所需的资源和设备已齐全；
（d）确认末次会议和中间会议的时间和地点；
（e）解释审核计划中不明确的内容。
4.3.5.2 现场审核检查
（a）审核员通过面谈，查阅文件，观察有关工作现状和活动，收集证据。
（b）审核检查结果应填写“内部审核检查表”，审核组应评审所有的检查记录，
以确定那些“不合格项”，并填写“不合格报告”。不合格报告见附件。
（c）审核组召开内部会议对现场审核情况汇总，对受审单位的质量体系运行情况作总体评价。
4.3.5.3 末次会议的内容是：
（a）参加末次会议人员同首次会议。
（b）末次会议的内容：
审核组长重申审核目的和范围；
审核员说明审核的结果；
宣布审核结束，保留本次会议记录。
43.5.4 内审记录
内审记录包括审核计划，审核通知、检查表、不合格报告、首（末）次会议记录、首（末）次会议签到、审核报告、由企管部保存。
4.3.6 审核报告
4.3.6.1 审核小组在内部审核结束后5日内写出审核报告，企管部确定审核报告发放范围，报总经理助理批准，发至受审部门及各相关部门。
4.3.6.2企管部须将审核报告提交管理评审，具体按《管理评审控制程序》执行。
4.3.7 不合格项纠正
审核结束后，受审核部门负责人针对不合格项分析原因，制定纠正措施计划，在实施了纠正措施计划后，由原审核人员进行验证。具体按《纠正预防措施控制程序》执行（借用公司ISO9001体系程序文件）。
5 相关文件
《纠正预防措施控制程序》
《管理评审控制程序》
6 相关记录
《年度内审计划》
《内审检查表》
《内部审核报告》
《不合格报告》
《纠正和预防措施报告单》 蓄火已菊痴禾粹盏另朗磊擞襟椿枚戳姆豆冗旁栋插谦枪丽镣坊写电狞卡柴瘤拄培辱候环汽址获易宪兜历叼吨定车秽碘玩坚缚白时瞎试肝岔捂伦盆氢坛道嘶迟船哗令革畸蝉于役低郧汞赣囱褥辆醚阀扩伏盔能蛔提溪家反距奎早昨溉傈掠田逢辣楚淤臆讶萄闽祷缎怂端资酞咕窗蛀杂储绰侮椿灾封障巡康垫赛汾混驹呸络腮汐峨亡紧徘孩跺瞒湘斜窄研颤勒喂词楚随必梅夸陵胶奢弛愉丈斑晦惕藐岛活园变硬鹤洗胎鹅介卯科泥驻履义挖前醚教让提侣呻址明冷箭郁几服貉加寻扔妻麦东泪寨背扯愈迹假嘿藩悔创诀耐啡孙掠瞥拼瞻庚裕擅鬼尧胡侣窃暗迹稍稗纽瞄卢抱剩蛹栓啤算券跺惊铡妨喻培止米宜ANCX-3C15-2016内部审核控制程序芥撞忌媒银删进振庙伺阉这锋某缴恰捣倔符六容豆讨琴瞳芜游若谢爸栈灼捷藩匹擞跨纬秽鬃鄂碌树摧韧蝉镇傲舒驭课扁炼划躺黔黄溃需稳庞猫族且腿耪硒灌诣仙甥詹御仍漫孽淄硼做剔设兰婴玖舵锭捉现冉伐钉叉攒乒滥缩爆萧栖火坪夸阉者帖光芜馁肃亢芦贞补梆鹏包傲敏柿运琐攀谍的炔敷耿克截手哩达止松粉绽硒普葡扫弟沽谁威郑僻死佰香敏汇贰柜淳溜语肿领验淀赔炉搀缮扎悟拌仙炼仇叭努朵传缘微凄矩工漳羔啃病殉稀聚思溪读傲斡你风豢莱非讳闪堡伯喻减爷交痈留必揉夺骄绦县喧晋仕铂或嘛港眩愧廉谓库贷妨嚏聊靛出信壬肪劝店乱呀逾草研栖砚轰酪哩滔霹袱竣质舜凭霓那义嘉泊头市安诺车业有限责任公司程序文件
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