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8、品登记单校核、装卸、搬运、发货等工作; ③采购部和仓库部共同负责废弃品处理工作; ④仓管部对原材料的检验和不良、不合格料退货处理; 二、入库 ①依据采购部采购单所列原材料的名称、数量进行核对、清点、技术部检验合格确认签字填写入库单方可入库。 ②采购单与入库单审计整理与管理保存。(入库单:采购经办人、库管员、财务部各持一联做账,采购经办人持三联入库单找财务部报销。) ③入库流程:采购部采购------技术部验收签字------仓库部收货签字------仓管部存档一联入库单据。 三、出库 ①依据业务部业务单所列产品的名称、数量进行核对、清点、
9、双方部门经办人及各部门经理确认签字后填写出库单产品方可出库。 ②业务单由仓库部保管,出库单交予业务员自行保存。 (出库单:业务经办人、仓库部、财务部各持一联做账,业务经办人持三联出库单报找部门经理申报业绩。) ③出库流程:业务部出具业务单-----业务部门经理签字-------仓管部门经理核实签字-------仓管部出具出库单发货-------仓管部存档业务单。 四、损耗统计 ①负责运输损坏品、搬运损坏品、生产废料进行统计。 ②每月将损耗物品做一个报表,由行政负责调查原因并归类处理 五、废品处理 ①负责废弃品处理工作并且填写保管废弃品确认单,所得款项经采购部
10、仓管部、生产部、财务部共同签字确认交予财务部。 ②所有废弃材料,需根据情况,进行第二次利用,如光耦、可控硅等 ③一季度进行一次废品综合申报处理 六、原材料检验与退料 ①对原材料进行批次抽检,出具检验单,对不合格原材料,进行通报,并由购买人负责退换,无法退换或者由于退换造成的损失,由购买当事人负责 ②经技术部签收的产品,过后检验不合格,由签收人负责退换相关损失。 七、协调技术部做好常规备货,制订《最低常规备货标准》并按时准确向采购部下达《常规备货元配件采购单》。 八、每月出库和实际出库数目不对的情况,由仓库部对相差的数目赔偿。
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