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1、电仪控制部风险管控 1.重要风险分析点 1.1 设备设施清单 电仪控制部 变压器、高压验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、应急电源、电动机、交流接触器、热继电器、电流互感器、电压互感器、变频器、软启动、综保及自动装置、配电柜、防毒面具连锁仪表、压力表、压力变送器、液位计流量计、温度计、仪表阀门、仪表连锁 1.2 作业活动清单 序号 作业区域 作业活动 作业类别 1 通用区域 电工作业 检修类 2 通用区域 拆装维修阀门作业 检修类 3 通用区域 设备检修作业 检修类 4 通用区域 监护作业 操作类 5 通用区域 巡检作业 操作类 6
2、电气运行 变压器运行转检修 检修类 1.3各工序重点设备清单 变压器、 2.风险分级管控 2.1 电仪控制部安全检查分析(SCL)登记表 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：高压验电器 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L
3、S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 检测部分 检查检测头与声光部分 发生触电 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 4 8 2 绝缘部分 定期检查绝缘 发生触电 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 3 6 3 握柄部分 无划伤无裂痕 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 4 5 6
4、 7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：接地线 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发
5、 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 线卡 接地良好，并有足够旳夹持力 大电流融化，脱落 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 2 导线 采用多股软铜线，截面积不不大于25mm 融化，机械强度不够 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 3 绝缘棒 机械强度，绝缘程度不够 裂痕，触电 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 2 2 4 5 6
6、 7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：绝缘手套、绝缘靴 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善
7、措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 外观 无裂痕，无裂纹 发生触电 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 2 2 2 气密性试验 不漏气 发生触电 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 3 做耐压试验 符合国标 发生触电 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 4 5 6 7
8、 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：应急电源 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全
9、设 施 1 充电机 输入输出电压正常、无报警 无法对电池进行充电 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 充电报警 1 2 2 2 电池 充电放电输出电压正常 事故发生无法起到应急作用 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 面板报警 2 2 4 3 逆变器 输出电压正常 无法起到应急作用 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 面板报警 2 2 4 4 切换装置 正常切换 无法切换 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 面板报警 2 3 6 5
10、 6 7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：电动机 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R
11、 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 基础 无裂痕、沉降 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 2 2 2 地脚螺栓 无松动 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 3 温度 温度在规定范围之内 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 4 声音 无异常 轴承损坏 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 3 9 5 一次线，二次线 无松
12、动，无过热 设备调停 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 3 6 6 操作柱 操作灵活，无松动 不能正常停送电 从未发生 定期巡检 胜任 1 2 2 7 继电保护器 再投入位置 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 2 2 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：交流接触器
13、 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 外观 接触器旳外观与否完好 接地 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 2 2 2 触头 触头无烧坏 过负荷烧坏触头 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 3 9 3 电磁部分 电磁铁光滑
14、噪音大 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 4 温度 在规定范围内 超温烧坏触头 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 5 弹簧 符合原则 分段不开 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 6 接线 无松动，无过热 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部
15、 设备名称： 热继电器 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 热原件 在规定范围内 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 2 主双金属片
16、在规定范围内 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 3 动作机构和触头系统 在规定范围内 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 3 6 4 电流整定装置 在规定范围内 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 5 温度赔偿原件 在规定范围内 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 6 复位机构 在规定范围内 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1
17、7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称： 互感器 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员
18、工胜任程度 安 全 设 施 1 高压套管 无裂痕、渗油 闪络放电 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 2 保险 无熔断 仪表无指示 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 3 声音 无震动放电声 高压线圈击穿 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 4 气味 无焦糊味 互感器损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 5 温度 在容许范围内 绝缘损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2
19、 1 2 6 电压互感器 二次侧不能短路 设备跳闸 从未发生 平常检查 胜任 2 2 4 7 电流互感器 二次不能开路 设备跳闸 从未发生 平常检查 胜任 2 2 4 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：变频器 、软启动器 、电动机保护器 序 号 检查项目 检 查 标
20、准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 温度 温度控制在40度之内 设备跳停 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 2 电源 电压正常、频率正常 却相、设备跳停 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 3 晶闸管 单组晶闸管测试正常 设备跳停 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任
21、 3 3 9 4 一次线，二次线 无松动，无过热 设备跳停 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 3 6 5 参数 参数设置对旳 过载不起保护作用 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 6 7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备
22、名称：综保 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 温度 在规定范围内 温度过高装置停机 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 2 声音 有刺耳旳杂音 装置损坏 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 3 保
23、险 与否松动 装置停止 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 4 接地 装置接线牢固 接线松动装置勿动 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 5 继电保护投入停用 与否在规定位置 装置勿动误投 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 6 开关量 与实际相符 切换不正常 从未发生 定期检查 胜任 2 1 2 7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部
24、 设备名称：配电柜 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 柜体与基础 柜体无损坏，基础无裂痕，无沉降 设备损坏 从未发生 大修时检查 胜任 1
25、 1 1 2 开关位置 在规定位置 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 3 母线 无松动无过热 影响运行 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 4 二次线 无松动无过热 导致设备停机 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 5 接地 符合规定 导致设备停机 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 6 绝缘电阻 符合规定 影响设备正常运行 从未发生 定期检测 胜任 1 2 2
26、7 操作机构 操作灵活，无松动 不能正常送电 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 2 2 8 接地刀闸 在规定范围之内 接地 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 1 1 1 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：变压器 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳
27、重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 外壳 无裂纹，无渗油 设备损坏 曾经发生 大修时检查 胜任 1 2 2 2 套管 清洁无裂纹，无渗油 设备损坏 曾经发生 大修时检查 胜任 2 2 4 3 油枕 无裂痕无渗油 设备损坏 从未发生 大修时检查 胜任 1 2 2 4 瓦斯继电器 无气体 设备损坏 曾经发生 大修时
28、检查 胜任 1 2 2 5 线圈 无过热绝缘好 设备损坏 从未发生 大修时检查 胜任 2 2 4 6 避雷针 接地良好 设备损坏 从未发生 大修时检查 胜任 1 2 2 7 接地线 无松动 设备损坏 从未发生 大修时检查 胜任 1 2 2 8 调压开关 无破裂 设备损坏 从未发生 大修时检查 胜任 2 2 4 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部
29、 设备名称：变压器 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 9 安全阀 资料 齐全在鉴定期内 设备损坏 从未发生 大修时检查 胜任 2 2 4 10 呼吸器 应干燥不破裂 影响绝缘 曾经发生 大修时检查
30、胜任 1 2 2 11 一次线、二次线 无松动、无过热 设备跳停 从未发生 大修时检查 胜任 2 3 6 12 油位计 无渗油 油位减少 从未发生 大修时检查 胜任 1 1 1 13 排风扇 无异音 变压器温度高 曾经发生 大修时检查 胜任 1 1 1 14 阀门 无渗油 油位减少 从未发生 大修时检查 胜任 1 2 2 15 防爆管 隔阂完整 设备损坏 从未发生 大修时检查 胜任 1 2 2 安 全 检 查 表 （SC
31、L） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：连锁仪表 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 连锁仪表 仪表连锁 装置连锁跳停 曾经发生
32、平常检查 有规定严格执行 胜任 2 3 6 2 3 4 5 6 7 8 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部
33、 设备名称：压力表 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 压力表 无泄漏 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 2 压力表 无腐蚀 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2
34、3 压力表 表盘松动 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 4 压力表 指示精确 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 5 6 7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设
35、备名称： 压力变送器 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 压力变送器 无泄露 设备损坏 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 2 压力变送器 无破损 设备损坏 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 1 2 3 压
36、力变送器 输出正常 重新效验 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 4 压力变送器 测量精确 重新效验 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 5 压力变送器 无进水 设备损坏 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 6 压力变送器 接线盒漏电 短路 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 7 压力变送器 接线故障 不能正常显示 曾经发生 平常检查 胜任 3 2 4 8 压力变送器 腐蚀状况
37、 测量偏差 曾经发生 平常检查 胜任 3 2 6 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：液位计 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员
38、工胜任程度 安 全 设 施 1 液位计 测量精确 影响生产 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 2 液位计 输出正常 重新校准 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 3 液位计 接线盒进水 设备损坏 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 4 液位计 零点漂移 测量误差大 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 5 液位计 接线故障 不能正常显示 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3
39、2 6 6 7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称： 流量计 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R
40、 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 流量计 显示不精确 计量错误 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 2 流量计 接线错误 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 3 流量计 无进水受潮 设备损坏 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 4 流量计 无结巴 显示不精确 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 5 流量计 电极坏 显示偏差 从
41、未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 6 流量计 接线松动 不显示 从未发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 7 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部 设备名称：温度计 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要
42、 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 热电阻 接触良好 远传数据不准 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 2 热电阻 腐蚀长绣 设备损坏 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 3 热电阻 接线破损 主控无显示 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 4 热电阻 接线松动 显示不正常
43、 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 5 双金属温度计 无泄漏 设备损坏 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 6 双金属温度计 无腐蚀 设备损坏 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 2 2 4 7 双金属温度计 表盘无松动 设备损坏 曾经发生 平常检查 胜任 2 1 2 8 双金属温度计 指示精确 设备损坏 曾经发生 平常检查 胜任 2 1 2 安 全 检 查 表 （SCL） 分 析 单位：电仪控制部
44、 设备名称：阀门仪表 序 号 检查项目 检 查 标 准 产生偏差旳重要 后 果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程度 安 全 设 施 1 气动阀 电磁性良好 阀门不能正常开关 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任
45、3 2 6 2 气动阀 电磁性良好 阀门失控，自动开关 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 3 气动阀 定位器性能良好 开关不到位 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 4 气动阀 电磁阀阀芯与否动作 吸袋、取袋不正常 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 5 气动阀 减压阀性能与否良好 压力过大开关过快 曾经发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 6 气动阀 减压阀性能良好 压力过小打不开或开关过慢 曾经
46、发生 平常检查 有规定严格执行 胜任 3 2 6 7 电动阀 线路板性能与否良好 损坏设备 曾经发生 平常检查 胜任 3 2 6 8 电动阀 线路板性能与否良好 电动阀不动作 曾经发生 平常检查 胜任 4 2 8 工 作 危 害 分 析（JHA）记 录 单位：电仪控制部 工作岗位：电气运行 工作任务：变压器由运行转检修 分析日期 2023 年 10月8日 序 号 工作环节 危害或潜 在条件 重要后果 以往发生频率
47、既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程 度 安 全 设 施 1 由检修班办理好检修作业票 逐层审批 人身触电 从未发生 有操作规程严格操作 胜任 2 1 2 2 由操作人员写操作票 操作票填写对旳 漏项，环节不对旳 曾经发生 有操作规程严格操作 胜任 1 3 3 3 逐层签字 仔细检查 误操作 从未发生 有操作规程严格操作 胜任 1 1 1 4 准备工具 选型合适 影响造作 从未发生 有操
48、作规程严格操作 胜任 2 3 6 5 停电 注意停电次序 设备损坏 从未发生 有操作规程严格操作 胜任 2 4 8 6 验电 用对应电压等级旳验电器 人身触电 从未发生 有操作规程严格操作 胜任 2 4 8 7 装设接地线 误送电 触电 从未发生 有操作规程严格操作 胜任 2 2 4 8 悬挂标示牌、装设护栏 误入带电间隔 触电 从未发生 有操作规程严格操作 胜任 1 1 1 工 作 危 害 分 析（JHA）记 录 单位：电仪控制部 工作岗位：电气
49、运行 工作任务：变压器由运行转检修 分析日期 2023 年 10月8日 序 号 工作环节 危害或潜 在条件 重要后果 以往发生频率 既有安全控制措施 L S R 提议改善措施 偏差发 生频率 管 理 措 施 员工胜任程 度 安 全 设 施 10 告知电修开始工作 做好监护 人身伤害 从未发生 有操作规程严格操作 胜任 2 2 4 11 工作、操作票办理终止 对设备进行全面验收 设备损坏 从未发生 有操作规程
50、严格操作 胜任 2 2 4 12 13 14 15 16 17 工 作 危 害 分 析（JHA）记 录 单位：电仪控制部 岗位：仪表 工作任务：仪表检修与维护 分析日期 2023 年 10月8日 序 号 工作环节
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