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1、 收费站 创新管理 精细至上 内务卫生 环境卫生 收费广场卫生 各班（室）卫生 卫生稽查 收费岗亭卫生与否合格 收费设施卫生与否合格 被子与否到达军事管理原则 衣服、鞋与否有乱摆放现象 玻璃、门窗、地面与否整洁洁净 站区卫生与否达标 厨房卫生与否达标 锅炉房卫生与否达标 车道内外广场地沟卫生与否合格 办公室卫
2、生与否合格 票证室卫生与否合格 监控室卫生与否合格 会议室卫生与否合格 卫生达标 卫生不达标 下发整改告知单 根据惩罚条例扣除对应星级分值 稽查跟踪验证 负责人、稽查员签字 填写稽查记录 整顿归档 表一（卫生稽查工作流程） 收费站
3、 创新管理 精细至上 卫生状况与否达标 生活纪律 军容风纪 与否按规定期间作息 与否发生打架斗殴、谩骂他人现象 与否按规定执行请销假制度 与否有服装混穿现象 与否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象 纪律稽查 收费纪律 与否按规定着装 与否规范使用文明服务 发现违纪现象 填写稽查记录 根据惩罚条例扣除对应星级分 值 负责人、稽查员签字 稽查跟踪验证 工作纪律 与否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象 与否有私自关闭车道现象 与否有携带违禁物品现象 与否有非工作人员进入 未发现违纪现象 整顿归档 表二（纪律稽查流程图）
4、 收费站 创新管理 精细至上 车道车辆拥堵与否及时疏导 多种特殊状况与否及时处理（车队、紧急车、临免车等） ） 发现违规、违纪现象 填写稽查记录 根据 惩罚 条例 扣除 对应 分值 负责人、稽查签字 稽查跟踪验证 整顿归档 现场不定
5、地点、时间稽查 夜岗稽查 违规操作 与否私自改卡或修改、违造非正常记录 与否有挪用通行费、私存IC卡现象 与否按规定收费、发卡 车道与否及时启动 现场管理 未发现违规、违纪现象 岗上秩序与否规范有序 机电设备与否运行正常 南北内外广场与否有闲杂人员出入 收费人员与否有异常动态 表三（现场稽查流程图） 收费站
6、 创新管理 精细至上 表四（综合办稽查工作流程） 办公室稽查 填写稽查记录 一般违纪行为 较严重违纪行为 严重违纪行为 发现违纪行为 扣除其当月星级考核对应分值，进行跟踪验证 平常工作 整顿归档 后勤管理 经站领导决定，予以对应惩罚，开稽查检查告知单，进行跟踪验证 未发现违纪行为 请销假 经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发稽查告知单，报企业决定处理 考勤管理
7、 创新管理 精细至上 负责人、稽查签字 稽查跟踪验证 根据 惩罚 条例 扣除 对应 星级 分值 发现违规违纪现象 表五（票证稽查流程） 票证员交接班与否准时上岗 工作秩序 工作期间与否存在上网聊天现象 与否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导 票证工作稽查 对通行费与否及时上缴 整顿归档 填写稽查记录 与否有私自挪用通行费现象 通行
8、费管理 未上缴通行费与否保管严密规范 未发现违规违纪现象 多种票卡与否申报领用及时 与否将票、卡随意转借他人使用 通行票、卡管理 票、卡领用、保管、结存、核销与否规范程序化 残、错、废、过期票、卡与否按规定上报 票、卡管理与否有安全措施 收费站 创新管理 精细至上 负责人、稽查签字 稽查跟踪验证 根据 惩
9、罚 条例 扣除 对应 星级 分值 发现违规违纪现象 表六（监控工作稽查流程图） 与否准时上岗 上班期间与否身着工作服 上班与否有闲杂人员出入 工作秩序 上班与否携带违禁物品 平常回控与否及时精确 整顿归档 填写稽查记录 值班日志与否记录否完善 监控工作稽查 可变信息公布与否及时精确无误 工作记录 上级指示与否记录、执行完善、有序 监控日志与否记录完善精确 文明服务、岗上纪律与否监督到位、记录属实 未发现违规违现象 与否私自对机电设备进行非正常操作，故意破坏机电设备
10、 与否未按规定录制录像，私自剪辑销录像 机电系统 与否按规定进行机电巡检 与否对机电故障进行正常上报维修 收费站 创新管理 精细至上 表七-1（收费班组稽查流程图） 稽查跟踪验证 责 任人、票证 员 监 控员、稽查 员 签 字 根据 惩罚 条例 扣除 星级 分值 发现违规违纪现象 免费车、军警车
11、 审核出入口录像对比核查 监控 记录 与否 与非 正常 记录 相符 审核出入口流水与图像对比 班报与否与非正常记录相符 修改倒车 手工操作 非正常审核 收费班组稽查 抬降杆 车道路报警 填写稽查记录 整顿归档 逆行、U 行 无卡、坏卡、冲卡、车队、紧急车 未发现违规违纪现象 车牌、车型、客货、车种不符 收费站
12、 创新管理 精细至上 表七-2（收费班组稽查流程图） 负责人、票证 员监控员、稽查员 签 字 稽查跟踪验证 根据惩罚条例扣除星级分值 发现违规违纪现象 删除称重数据 双胎操作 审核属实值班站长签字 与否当班人员、监控员现场核算确认 与否告知值班站长 打印监控日志 审核出入口录像对比核查 监控记录与否与非正常记录相符 审核出入口流水与图像对比 班报与否与非正常记录相符 修改轴组 收费班组稽查 特殊状况处理 拖吊车
13、 填写稽查记录 整顿归档 车型收费 未发现违规违纪现象 超限超重车 超时车 二次结帐 长短款 绿色通道车稽查状况 表八（绿色通道稽查流程图） 鲜活农产品车 季节性化肥车 纸张旳颜色、字迹 现场验货 证件有效期限 现场拍照留存 加盖印章与否清晰 车身、车尾、车中底部验货拍照 证货与否相符 与否所装货到达80% 当班收费员告知班长、监控员、稽查员 与否装载合理 检疫证复印留存 未发现混装车辆 发现混装车辆
14、 收费员做好非正常记录 写出书面检查 填写稽查记录 补缴通行费 绿色通道车登记表 稽查跟踪验证 整顿归档 表九（逃漏费车稽查流程图） 稽查人员定期跟踪稽查 对可疑车辆进行核查 对可疑车辆人员列入黑名单 与否收费员有关闭车道现象 通过录像核查出入口收费员有无异常 对可疑收费员进行核查 对长途空车、短途重车、超时、车牌、车型不符、换车头进行核查 对入口倒车、无信息卡操作进行核查 通过图像稽查软件 倒卡、换卡车 整顿归档 填写稽查记录
15、 上报监控中心从黑名中删除，放行该车辆 整顿稽查记录，事情通过，车主保证书，有效证件复印件，结案汇报 收费部核算逃漏次数及费额，补缴通行费 进行调查取证，根据九千质量体系进行处理 填写稽查记录告知站长，上报收费部 经确认，立即扣留车辆及收费人员 发现作弊车辆及收费人员 逃漏费车辆稽查 未确认有逃费行为继续跟踪 跳冲磅车、走S、撬磅、垫钢板、装千斤顶 重新过磅 书面检查 现场监管 收费站
16、 创新管理 精细至上 表十（文明服务稽查流程） 根据文明服务考核措施予以奖励 使用率达标 文明用语 监控员监督并记录 文明服务稽查 文明手势 填写稽查记录 整顿归档 稽查月底考核汇总 稽查员录像审核 微笑服务 根据文明服务考核措施予以惩罚并跟踪验证 使用率不达标 收费站
17、 创新管理 精细至上 表十一（超时车稽查流程图） 审核非正常记录 合理超时 持有效证件 审核该车近期交易流水 列入黑名单，上报收费部 有作弊行为 堵车等合理原因 对大型货车交易流水跟踪调查 超时车稽查 对短途超时货车，尤其是中、晚班后续跟踪 填写稽查记录 整顿归档 对空车超时进行抽查审核，进行跟踪调查 持无效证件 不合理
18、超时 通过稽查软件对常常性超时车进行跟踪稽查 取消跟踪稽查 无作弊行为 每月进行整顿汇总，对可疑车辆进行跟踪稽查 无合法理由 收费站 创新管理 精细至上 表十二（收费发卡操作流程稽查） 收费发卡操作 发卡操作 收费操作 入口降档 入口放车 出入口同步降档 改卡作弊 通过图像结合录像稽查交易记录，建立可疑车辆库，掌握规
19、律排除查核 出口冲卡逃费 私自改免 发无信息卡 升降轮车辆 加强现场监督管理，联合路政、交警共同打击，加强录像稽查 确为收费员无意操作错误 整顿归档 扣除其当月星级考核对应分值，进行跟踪验证 收费员参与联合进行作弊 经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗告知单，报企业决定处理 司乘单方面作弊 查处所逃通行费额予以补交 收费站
20、 创新管理 精细至上 表十三（收费设备稽查流程） 关闭收费设备 封闭所有设备不得私自打开机柜 属设备故障 交由维护修复 通过录像逐一排查交易记录 私自修改设备 收费设备稽查 中断网络修改交易记录 使用修改键作弊 私自做卡 计重磅垫钢板 加强设备管理 防止使用网路中断和影响收费旳车道 定期审核交易记录，排查交易不正常车辆 司乘单方作弊 收费员联合作弊 查处所逃通行费额予以补交 经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗告知单，报企业决定处理 整顿归
21、档 收费站 创新管理 精细至上 表十四（数据分析稽查流程） 掌握收费人员旳平常动态 及时掌握各班组及个人工作动态整顿分析 对人员稽查 结合工作排查疑点班组及个人 整顿归档 数据分析稽查 建立档案，完善数据分析 对车辆旳车型、载重、行驶时间、路段汇总排查 摘录可疑车辆进行
22、跟踪稽查 搜集汇总可疑车辆通行记录，建立可疑车辆库 对车辆稽查 对车流量及通行费进行分立案，形成稽查体系 整顿出全面细致旳分析汇报 建立完善分析制度 收费站 创新管理 精细至上 表十五（自查自纠稽查流程） 坚持原则 秉公办事 定期自检完毕工作及工作程序旳精确性 弄虚作假，泄露秘密，偏护作弊人员 视情节严重予以行政惩罚，调离岗位，直至解雇 自查 严守保密制度 自查自纠 互查 定期组织稽查进行工作互检 发现问题不记录，不汇报 整顿归档 执行公务严守认真，着装规范 视情节严重予以对应惩罚 明查 对稽查人员管理工作进行核查 稽查人员出现违规违纪行为 暗访 采用问卷调查对稽查人员进行调查 严格执行稽查管理措施 认真审核稽查工作记录 不履行职责，工作不积极，无原则 调离稽查工作岗位
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