GSP质量管理岗位责任实施规范考核办法.doc

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质量管理岗位责任实施规范

为了严格按GSP要求执行,更进一步提高相关部门的工作效率和服务质量，现作以下规定。
一、 储运出库方面：
1、 冰袋领取必须实行登记制度，造成冰袋丢失或破损的，由领取人负责赔偿，无领取人登记签名的由该仓仓管员负责赔偿。
2、 冷库药品出库必须有专用箱存放并附冰袋，（冷库商品以产品包装标注的储存温度条件为准。）
A、若仓管员没有按规定要求发货而造成商品变质或破损的，由该仓管员负责赔偿。
B、若运输途中造成破损的由运输员（或业务员）负责赔偿。
C、送货员将商品送至客户后必须取回冰袋和专用箱，否则造成损失的由该送货员负责赔偿（邮寄的商品除外）。
3、 商品出库，提货者必须在《销售清单》上签名后方可出货（现金收讫的除外）
A、若无提货者签名出库而造成损失的由主管领导、仓管员、复核员按2：4：4 的比例负责
B、若提货者无故拒绝签名的，仓库有权拒绝出库，特殊情况除外，但提货者必须在第二日后主动补签名。否则造成损失的由该提货者负责赔偿。
4、 送货员（或委托人）提货出库，仓管员（或验收员、复核员完成自己工作后）应监督出库，并协助装货。提货回来的商品，运输员（或业务员、仓管员、复核员）应该协助卸货。
5、 送货员要及时、准确、安全组织商品运输运送，若因人为因素延误商品运送，造成公司名誉受损的，扣当事人当季奖金20%。
6、 送货员发运商品应单、货相符，若因交接手续不齐全，单、货不相符，造成公司损失的扣当事人当季奖金的20%，情节严重的赔偿经济损失。
7、 商品复核员必须在《销售清单》上签名，否则一经查实无签名的，扣当季奖金5元/次。若经调查后，无人承认的，按公司规定的复核员代扣。
8、 商品复核员、发货员不按清单上的项目（如：批号、规格等）发货或发错货的，扣该复核员、发货员当季奖金5元/品种。
A、 若经调查后，无人承认的，按公司规定的复核员、发货员代扣。
B、 若客户投诉较多，经教育不改的取消其岗位奖励金。
C、 复核员由于自己疏忽造成商品装错箱的，若属于复核员责任的由其负责，属于开票员责任的由其负责；若无法追讨回损失的，由主管领导和当事人按2：8的比例负责。
9、 商品复核员、发货员发现《销售清单》上的项目有与实际商品不符的，应重新盘点商品的批号、数量后并通知验收员更改一致后，再通知开票员重新开单后方可发货，否则造成该商品损失的，由该复核员、发货员按6：4的比例负责赔偿。
10、 进口商品出库，合法客户必须附进口药品药检报告书
A、 合法客户应附盖有我司红色质量印章的药检报告书，若客户投诉，经质管部查实无附药检报告书的，扣该复核员、发货员当季奖金5元/次，业务员同意不用附药检报告书的除外。
B、 《销售清单》上用铅笔标示客户的，不能附药检报告书，若业务员要求，经质管部审核同意后，再发放无盖有我司红色印章的药检报告书。
11、 仓管员对验收合格后的商品应主动、及时办理入库手续，正确合理分库、分类存放。由于未及时办理入库手续或储存不当而造成商品破损的由该仓仓管员负责赔偿。
12、 在库商品发现质量问题（包括商品变质、包装破损等）没有及时向质管部和主管领导反映而造成损失的，扣仓库全体人员（运输员除外）当季奖金的20%。
13、 不合格商品确认表、报损审批表、商品盈亏报告表必须在盘点完后三个工作日内完成上交到质管部，主管领导负责盘点表的整理和订装，以便查询。
A、若质管员没有及时通知该资料表格负责人在限期内上缴的，扣当季奖金5元/日。
B、若该资料表格负责人在限期内未上缴的，延迟交的扣当季奖金5元/日。
14、 《销售清单》、养护记录表格资料的整理、订装、归档，必须在每月10号前完成，表格资料交到质管部归档。
A、若质管员没有及时通知该资料表格负责人在限期内上缴的，扣当季奖金5元/日。
B、若该资料表格负责人在限期内未上缴的，延迟交的扣当季奖金5元/日。
15、 我们应该爱护公物（如手推车、胶筐等），保养好仓库公用物品。
A、若人为造成损坏的，由该当事人负责赔偿。
B、若人为造成损坏而无法查实的，由仓库全体人员负责赔偿。
16、 商品出库必须凭《销售清单》发货，不按《销售清单》出库发货造成损失的由主管领导、仓管员、复核员按2：4：4的比例负责。特急等特殊情况除外。（借货商品，由经办人申请，仓库负责人签名后方可发货，否则造成损失的，属于经办人责任的由该经办人负责，属于仓库责任的由主管领导、仓管员、复核员按2：6：2的比例负责赔偿）
17、 为了加快商品复核速度，验收员应该协助商品复核或发货，各仓管员交叉复核。
18、 医药总公司每季度对安全生产、经营管理检查评分后，若评分排名在最后的，扣全体仓库人员（司机除外）、质管员当季奖金50元/人。

二、 商品验收方面：
1、 售后退回商品必须在当日完成办理入库手续（特殊情况除外），验收不合格的商品应及时通知相关业务员和做好相关记录。否则造成损失的属于验收员责任的由其负责，属于该仓仓管员责任的由其负责。
2、 验收员验收商品合格后必须签名，仓管员必须核实后签名，否则造成损失的由验收员、仓管员按4：6的比例负责。
3、 售后退回商品超过退货期一个月（自开单日期开始计）的不得验收入库，质量问题除外。
A、 若超退货期验收入库造成损失的验收员、仓管员、采购员相关领导（以签名为准）按3：3：3：1的比例负责。
B、 特殊情况的由当事人向经理说明原因，经经理部审核同意后再办理入库手续。
C、 售后商品超过退货期但属于畅销品种的或包装完好的，经营业部和质管部主管领导协商签名，经理部审核同意后，可以酌情办理退货。
4、 商品入库，验收员必须对商品进行核实性验收，否则经查实与商品不符的在当季奖金中扣5元/次
5、 验收不合格的购进商品必须及时通知营业部办理退货手续，否则造成损失的属于验收员责任的由其负责，属于采购员责任的由其负责。
三、 采购方面：
1、 对采购回来的商品其有效期不得少于8个月（经业务员同意的特殊商品除外，但须由该业务员签名后，售后退货造成损失的由该业务员负责）验收入库时，由验收员把关。少于8个月效期的商品验收入库后造成损失的由该验收员、仓管员按6：4的比例负责。
2、 经仓管员或验收员书面告知该商品滞销（在退货期内）的而采购员没有采取相关措施退货的，所造成经济损失的由主管领导与采购员按4：6的比例扣罚。
3、 采购回来的零散商品没有及时告知业务员开票，又没有及时办理退货等相关手续的，所造成的损失由主管领导与采购员按4：6的比例扣罚。
四、 开票、复核方面：
1、 开票员必须遵循“先产先出，近期先出”的原则，尽可能按同一批号开单。有效期在2个月以内的商品应禁止开单（属滞销商品处理的经业务员签名同意的或特殊要求的商品除外）。
2、 由于开票员的疏忽造成的改单或单据覆盖的，扣该开票员当季奖金5元/品种。（以票据上的开票员为准）
3、 销售退回商品开票员必须凭手续齐全（业务员、验收员、仓管员、采购员、业务经理、质管部负责人签名）的通知单冲单，否则造成损失的，由该开票员负责。
4、 销售清单直接改单的，必须有仓管员核实签名后方可以改单，否则造成损失的由该开票员负责。
5、 销售清单直接改单的，开票员必须在旧单右上角注明改单原因并由票据复核员统一保存，以备查询统计。票据复核员故意隐瞒的扣当季奖金20%，未注明原因的必须补上。否则在当季奖金中扣5元/页。
五、 业务销售方面：
1、 售后退回商品，业务员必须填妥《售后退回商品通知单》（字迹清晰整洁，不能乱涂改，否则不给予办理入库手续），并将退货商品存放在商品退货区，通知验收员及时签收，退货商品不按指定的地方存放的或无验收员签收的，后果该业务员或委托人）自负。
2、 售后商品直接改单的，必须经仓管员核实签名。一经仓管员核实签名后，造成其损失的由该仓管员负责。否则造成损失的由业务员（或委托人）负责。
3、 业务员的计划，字迹应清晰整洁，不能乱涂改，否则开票员有权拒开。（特殊要求的商品必须注明相关内容，未注明的开票员有权自行决定）
4、 客户对于出库商品验收后，存在差异的反馈给业务员（或委托人）后，该业务员（或委托人）应填写《客户投诉处理表》后，转交质管员并予二个工作日内给予处理和答复。由于业务员（或委托人）私自同仓库换货等行为所造成的损失，由该业务员（或委托人）和仓管员按8：2的比例负责，情节严重的解除劳动合同。
5、 超期退货的商品，业务员填妥退货通知单，由验收员注明商品验收结论，转交公司经理审核后，再按要求处理。
六、 商品盘点方面：
1 、 商品盘点表上的盘点人和监盘人必须签名并对其负责。
A、若经查实盘点人、监盘人弄虚作假的，取消其当季全部奖金。情节严重的解除劳动合同。
B、若盘点人发现盘点表中的商品与实际库存商品有不符时（如批号、规格、生产企业等），监盘人应在其下面注明相关内容再通知仓管员调帐。
2、 仓管员未按盘点实情及时报批、调整的，一经抽查发现帐、货不符的按 （实际库存 — 电脑库存 ）×该商品进货单价的标准赔偿。盘点人，监盘人没有签名的，经查实扣当季奖金5元/页。
3、 仓库盘点完后，必须按实际盘点数，填好盘点盈亏报告表。由于仓库疏忽、大意所造成的损失，但又无法追讨回商品的，由主管领导、仓管员、复核员按2：4：4的比例负责商品差额的赔偿。
4、 每月商品盘点的实物数，电脑库存数、财务帐面数必须相符。由财务负责人严格把关审核，发现差错，必须及时与营业部、储运部核对。出现人为因素弄虚作假的，由相关人员负责。

七、 奖励方面：
岗位奖励资金的设置：储运部、质管部150元/季度/人，营业部100元/季度/人。
八、 公司各部门必须严格按GSP要求执行，违反操作规程而造成损失的，由所属部门负责人及当事人按2：8的比例扣罚。
九、 以上规定2007年7月1日起执行。由公司指派人员负责各流程的监督。

珠海市斗门医药原料化工公司

批准人：

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