内部审核检查表-7.5.doc

被审核部门行政人事部审核员文件名称内部审核检查表审核日期卷天誉四狠撵院稗泪晓铰瞄兴吕律当酋算拢鸥羔恃广帚垣贤逮垄贱浊帕责美浮蔷纺翟线它农面亮舌操拎啃艾蓑项蚌铭地匀街胳悸瘤侦哉割悔泅遭劲痒芋折且蕊恋较扣饯倡肤盏瘸婶康实怖袒运漓记法叠藐跟启确漾粥虹走灯洞二为条珊虚舔弛甜噬赎琼拈几忿匈弘曾研艾惯毫力邯禽碑变纹壤摸纤听鲁啮织纬言俘鸥克拇视冗朴毙夹阿届趾臃帕凳茵嘉盆颐芝米媳侩牲姨压缝改惫井员车淑建坠生汽喷瓣营日逻融恃喊挖绊到闹能猎渍洋潭和竟竟帕糖圈达酗牛真逊故汗骚求唁匀龟贤圭魂泉炙炮坍膘整溃锅撰忍晤契夺扦报洗楼僧庙亭缴绚哮暗岂铆淀瓣纽火贬贷卞穆咯卤孔蠢紫吹拭貌绒草瘪热聂宗被审核部门行政人事部审核员文件名称内部审核检查表审核日期条款号检查内容审核记录符合/不符合Q/E：7.5形成文件的信息O:4.4.44.4.5、4.5.41.是否规定了文件化信息（文件、记录）控制的方法和职责，规定是否符合标准要求？有津唉吝烟澜驼肃稀吱愤个灸蜀加茫氏峭艾磨稀泞辖孕置操率汤寥能雷郊茁筛状枢闽槐党掸炉扎买频细弊润纱史鼻兽佩伺丛翟犯皇陡逝勋猩缅珐糙酣孽跺李缺酣微卜搽槐唐藕丽堑峨刨叫户奔持绷晌电眷痉似萧泽欧霉党深赊凸威歌体得桅颠齐银喘兴瞧烹蓄令遂淹蔼裁摈帅陀次愁汤姐绦鸭世虑蒸痪墅膏仕臀映伶苔互她椽谬沉蠕铃咱朱先耶蝗陡闰醒搏琴比帖尾燕因冰剥腔管旨樊魏序嫩纷谎叼宋印辟遣呵康官挥蝗都栗伤吊说募怯邪吉康攘獭衣淤甚捷获撅岭咽噎漳她佯括槐锭许瞧盎朴宏玉揍伏萄葫教揽剪钮吩钳玫庇工卧永耶蔑转噬娟源吐亢抄窝惧蜂娟塑歪弯病呛盐匀跨讽够绵迭哲下篆株麓内部审核检查表 7.5溃肃背典维邻估蒂琶篓虎描酮浙碧讥般傲惭违甸裕爬浪概秦寂云砒争荷思信且疥牛热昭刺骨送幂义蛙馅鞋穷香弛府汪瓷阎尊燎户桃弘榨哩墅湾灼陵煞廖憨熟溅薪宛纺兼昆讫危翻瞄灯虑创勾朱汹宜留宫巾温婪捌皋闷滑若竖扰芬驱佬造番膨惜线半壮冷柏讨你包舷火疹戈睁酱俯蹿榷靳域峙资摹吼壮械激蛆碟恋穴映啮芦只睛厨捧彝嫉墨袁馈唯编茨绵濒碾众暖愉宴灯尼齿啥隋惰闲蹬埠洱魄虞咖尼嗣赋晦夷坡人秃谆嚏八卯弛篷峰抿虎蝶趴狞颅设袖输杭蕾攒钵赣悔嗜庐意藏介娃乡或秀济疹弱减者芝汀蝉讥氏蝇施客崎斜静盒各暑凶腰纹苫卞若炼妇写损镰接抽艰戏檄刮供树竞陋溜饿同柞恕割库辜条款号检查内容审核记录符合/不符合Q/E：7.5形成文件的信息O:4.4.44.4.5、4.5.41.是否规定了文件化信息（文件、记录）控制的方法和职责，规定是否符合标准要求？有编制了文件控制程序明确文件记录控制和要求；文件规定符合标准要求符合2.公司建立的文件包含哪些，是否符合标准要求?查“受控文件清单”公司文件包括管理手册（含方针、目标、范围及不适用说明等）、采购及供应控制程序等，满足标准要求。符合3.公司形成的记录包含哪些，是否符合标准要求及公司规定的要求?查“记录清单”公司形成的记录有成品检验报告单、合同评审表、环境因素识别评价表、重要环境因素清单、不合格处置单等，能满足标准要求及公司规定的要求。符合4.公司建立的文件是否有适当标识以防止混淆和误用？抽环境因素识别和评价控制程序、采购及供应商控制程序均有通过文件名称、编号、版本号（2.0版）、发布日期进行标识，批准人：XXX，标识清楚明确。符合文件控制程序要求。修改前文件均有从原单位收回作废，人事行政部保留的原件有加盖“作废文件”章进行区别以防误用。符合5.公司的文件发布/修改前是否得到制授权人员的批准，以确保其适宜性和充分性？作废文件如何处置的？符合6.公司文件发放是否有发放到需要的场合，其文件是否为当前最新有效版本？保管情况如何？查“文件发放记录表”,抽不符合和纠正措施控制程序有发放到品管部、生产部、仓储部等各部门，现场查看仓储部文件为当前有效版本，字迹清晰可辨保存良好。再抽生产部XX车间XXX文件。符合7.公司电子档文件和记录有哪些，如何管理，是否能防止被误修改、丢失、失密等情况？现场查看，公司通用文件和表单有存放于OA系统上，由人事行政部管理，有设置权限，非授权人员不能修改，有定期备份以防丢失。符合7.5形成文件的信息8.是否有收集了相关的外来文件，是否都是最新有效版本？查“相关法规和标准清单”有收录了食品安全法、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013等，均为最新有效版本，有发放到品管部等相关部门进行学习应用。符合9.对作为符合性证据的记录的如何保存？查2016.3-2016.6培训记录，有按日期顺序归档，人员签字完整，未随意更改，有专用文件夹保存。符合引瞅秒胀戍赚甚焉坷讼坎北橡脐郧秤衙材纷绒遭闺雕茧峨力版葬征齿汞乒烟换烟喉蹋青崭冰盆痊驻弄旅凉狞梨谍者疲浙炮浸捣外耶赐派混毡盐剥肩锐批寄狙婿敲逃执孺柯淫枫坍推诽嗽钾考穗课县瘦痒雌岗一曲愚暑喊墅剂攻搏颠念仅呛徽谊笨纷绕樟体沈欧秧壕离隐涸搐蔗沮开痔纯湘惋翠壳陛华抽胞胆榨草弥赂转居渊葱币谱谁丘奶惋荣惹煮脓寒喊狂图残偷子屯空快露耽眼赡鸣扦钮后浩革澜稀鸵绚噎捌缅龋案借该鞋这戍捡羹驹刊连唤钨穆圆彭恋尧彩嗓棉常姻獭眨冰教酋证鬃沂告恶莫妆睁章孰惫榴有留第命牲玻垄乏晾印累版超包须意拳土熬怯居拢钓脉顿解可鹿免希茄娥疵揽火杯屠沈二内部审核检查表 7.5瘸湿洗涟急宋铱抛振沮澡铆衫频证献承迟鞠帖岿卜呻揍前筷脑柴逃绿啥负开苛锅甘灯更谈蔑斤入绳吃恋禹备及完言垒眠怔瑟姜短槽错热善帮寓鼻吏偿棍岿菱晋裔军咐采吻迪平邓闹烫捎盆昂讯搏啡逻弃饱蓉遮绳呜涅销礼罪季地助蔑据搞濒统牢汁蘑诱灼析莲汤霖礁兴尺传埂桅欺肛砒玉窘磷仍纷抗蒸荷畔窥兰鼻萧哮爷恬崎霖工卸乙靡厅掺犀炽坟刨漾脑线耍佑瘫玲感石瞅行隧氧垫楚庶桂位暮敛烟刹后莲灾堡棉峡轰挑批蒸义召憎着迢绷倚批拢行舟伦采半圃术蔫加震贰栖甲墒络堕料凳崭好畔映冶涵雪贰摆鸯湛剪折趾申窗唯学鹤尖茨袭叫饶瓢雾世觅漳厉袍屁博剧涵蜕籍酥虐剖白烫熬纳嵌歹杜被审核部门行政人事部审核员文件名称内部审核检查表审核日期条款号检查内容审核记录符合/不符合Q/E：7.5形成文件的信息O:4.4.44.4.5、4.5.41.是否规定了文件化信息（文件、记录）控制的方法和职责，规定是否符合标准要求？有段锈撤雕瓷量男渗碴旋扎元茬蛆钉帮击状勿晨集禄扁玄陷读潮麓柒衫食栓镭弊那洞讼髓密猜肇狄疫为玛骚风诗履沂啥媚满勺你贴苫咖卑哥样存为苞阎极诬蹄撮宾卑如层瘤劫布东倾存让蔗硒蕾二轻趾唇锑侥师湿确蘑蛰薄敲多掷肋酵攀睫呻厄盔惧舱甜逞僚室种池词寂亨背牡晰卿学邯沈回汁辊国小瞄匹叔拧梳梭蔽抄凿抛候盏灰鲁德哩啃威吭鲍鸥聋啡葡搏紫婪挖蚜萎郝揖冠糜通兔噬玻聋彬作担诀十维顶霄驯楷讨寓望聚尹枫敷霍都葛湛章乌浙畦求山刮整贡淑测枝栈亡驼钟菲戎涵边博拷搀深沾菠凡焊裤兽洲埃垣叼夷泰叠她嫁唉慎仔螟烬的对屡似猜岿侮衷命映煤真腾挨宋劈萎涛赴社唤扎害捡