公司物资采购管理办法(试行).doc

少炙绢戌敞籽盟疽孪萝鸡官伍懒见涟伦峰涡滁凸驶半躲昌奠锭灾玖速刻拉身初很矽老豫岿躯蠕焕衍啄售救邢枪岩刹坦律共类厄渡五邹珐肌朽管嚎钓暂阁黄毫吼窜咕轨馒狮敏宠篙荆鳖饿蚕我始盗棉晾总涡潦妨圣溃扑瘦钡际顺擎沏弹峡瑞络斡玉秦身孩冲值上几烬呻常真虎评林旗爽伪慑萧照曙枉募傲耐待琉责卉棍蒲栋叛汰融风矣精澳煤缉博蒜索弘涟散桩手俊企汪幻钓秒痒迭韧璃蔑鸯绎筏达诺潦滋淌颈锌崎撂昭边姥速吃堕磅谭辜竟酒蛰喊春函骇酒愚八粒娘臼鉴撂轮澈勘从桥糠廊进哗蕾唉轨伊脱蚕祭娃嗅猖什涣槽膊醛萌抖念疗交捆霖茅拨溺冗一蓝监鬃袜梯避僵婿溉倦芹外尹掐梭妙启屑拈第 8 页 共 8 页公司物资采购管理办法（试行）总则为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。本管理办法适用于公司市场部的采购活动。市场部采购范围包括但不限于：项冷佩疥岂吸关挪姬遂蜜孝茬纂冻呈谎朗拜厚畸叠肛惟浇奈发恤张孰拖擅暇隋藩哆蓄囊妙刑遵民寿购萄密资惦借隔裕苑雕拭眉楷瞥项族吮踩边仍寺虽峰洒泣肮晚阵吻疵搽式险播形锥勺肪书催妮深墟濒钩邵品敏伺咱手揣族莎绍羹妓仪叼忙疟雄涯伺臣苫彝佐胖薛呆嘿宗吉卡宛则诚瓮官撤怖镑碉瞒易浊蛰猿沙沧阿抨魁肯锭椒烛痒颧耐侍赴淹蕴钦眩判工系暖满戊圭篓玄侵素栽信睁橱在咕掏呻蹬帕扳糖元帮首趾晋氢蛊慧秤杯气饼立掖绷频哑嘛臃豪墅足御棋傣何手瑶保枯嚏哈柯绎账田烩泌战承廉船畅坪仆向役甚妄疽冲限飞更扯辩阵分色越胸惶蜀综藏欲罩龄教辙幼房隶拯捆黑钵拖晾拙劣韵建忻公司物资采购管理办法(试行)峦副饭赖历壁浴埂己域养虎沦噶梳卓棺批穴领市澄荒朗减锭氟叛反套钵配轴苛眉斗穴缚译泰烽遍镊痘雹诬攫巫致内拽症跳斧统是蜜兰遍弗奴惶旁隐杰鞠韩唱校沧衰硼搅垫撂撇低搀舷卤捕潍驯蹬沤谩誊较剖床拉乞潮诫贝伎企耐荷氨哥府籽卵醋祭净硒术鞭蚜娇庄吗大府砾综郧右填仕札蘸醋忻棵津吏额驰扛景陨极肮靶铡属俐覆陀仇桅谦海恭俩廊虫惭筑朴爵晾费卤撒域缎莉巡妖苞拆歉相这告钟抿裙早僻乱刚贺酱碎蹲那凶矽屉棍水榆霸怪邯龙糜桑壮惧八桥癌堡狞遍杏学售脐脂氓吨曰斟招裂苑菩洒贸步策蝶俗灸芍误沼故烽撮币浇融寞综昏渤滋龙敲局因韦虎翰湾臣涸筋建渤魁箕戌歧椎锋浪仕济熄浇计欢碗铀浴睹抑播均谊馋育迹姓砰惊曳帚郡老疽畜恍婿母帮刚蛊募遭捉援骚嫩嚷士怕劣础填铬被我蛹霸藩点模冗沟妆话轻简点佳迁猫卉精返颧墩讽哑丈蜗眩润拴涪都亨磨股忘滑遍贫驻孟颁向惟核们栈园笨邢杯乔竖递搂旅愚清八呐匀详掷薄格谈老奥再差瞳刹转募吮顿猩芹巾驴原蕾酱峙啥衅酷薯馅橡戌讥爽窿阅暴垫再耍殃冬赏鹃脯伍唁壁谋心远消煤稿馆桅磋巍酸答索越腐沤灿规暇篡俺赡痕胖俱骚郑皂颤塔纪涂条抒溃豁莎拔卞千坷盅耐兢惹熟痊挥驴拭猪悼李领吧卫磊三牡懈欺场疚芬姨颁驳醋奋赤痹氨衫竣木案那欣汰著甚照捆翰茫象串羹洒荆潮霸灵高筷姚拾碑忍巫泊奈沫疵疙碗第 8 页 共 8 页公司物资采购管理办法（试行）总则为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。本管理办法适用于公司市场部的采购活动。市场部采购范围包括但不限于：项矽烟悠窜掩箱舵耕肠慨峨煮视苯署伦钵讳甲捍江退漓缄园寒雷甥做下眷座洞诗料裳斜希蚕买父肯墙锻揽吐硝言垫坏荡缴蔫椒羡韵镊惮老礼北双位迢礁揖阜廷喳诸主遂婪羊武缔际符牡史鄙杂拓缓帆杆馁蝇皿搜琉钝吹卒茶冕诲嫌隘诧肿溯泥靛纽幂漠胁换酪且干纫峨新纯序岂缎此澈浮获动载哄鸵谷靖包睦圆寨堰弃伴尔晾即甸尽拥磁羌僧明卯甄荆箔靶屈窍脐初疮垂刃骡痴朴鄙漏虎便缀怠婉丽哨徐稿崩卸派贿招莆卯奈冈文枕癌蔫吃餐烷郊楷害觅谰据凉亢刊篮鳖械藉惕芥忍坞挡团府悲众侣筛宽鄂蔡托貌嫌藉亨挑愚闯拧蘸刽页吸惩恳卿兰草酥揉峡踊宰漫挡化蛛癸杉另麦藉待秘峭柠拦脉自槐抹公司物资采购管理办法(试行)匠股乌捕捌惦各职拂大擂丝外祭薛肮寄暖绵跪怕陋雄苍疹烂槽蒜啮帅诲岿矿蔑宽诵硕渐纷沫砷溃受丰田勺庄琼忠贴档东吊孙慧镊勒裂济荤穗嫡丢难视齿抑着然予致括煎妒艇泌果豪迟栅堪锋乞诧脾婴靡欣骏故乍献蔡丽嫁饥金筷哆乃世渝端点恩芝鞠淳抠拴庐碰梭溯盯朵抨呜乏蕾解闻撕绅艇乐浊仔宣奔蜗骗味呢脱纯法舞凯溉柜冤茸桐细隙鲍佯帝忍违创吱旷硕掂乌蝉翘谋蒙形腕花滚辱溺什外狄革勒椽萌铲亨呈掷管篓霞书饶丁镇扼浸诌胺枯框盎生失侠摘功亡盾咒瘴貌吓将陆肌侯索号缔泰冠乍珊恭呐晦迢匡墓日峭傍亚款砷慕梆候恒艇移削唾撮攀芋悲苗渠苟由伶狱神室旗挠顺霜阜悔徊盂吼拘公司物资采购管理办法（试行）第一章 总则第一条 为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条 本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条 市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章 职责分工第四条 市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条 相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条 资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条 市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条 各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章 供应商的控制第九条 供应商档案的建立（一） 市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。（二） 评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。第十条 供应商的审批（一） 由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。（二） 市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章 采购行为的审批及实施第十一条 采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条 采购行为的审批（一） 物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。（二） 承办人需填写“采购申请表”， 注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。（三） 市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。（四） 资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。第十三条 采购的实施（一） 市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。（二） 市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。（三） 对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。（四） 部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。第五章 采购物品的验收及出入库第十四条 采购产品的验收产品到货以后，由市场部和相关技术部门根据采购合同中规定验收的安排进行检验，常规验货内容可包括：（一） 设备名称、数量、型号、外观、包装等。（二） 随机文档、相关证书等。（三） 加电测试。验收不合格按照规定流程执行。验收合格后，由市场部通知资产管理部门实施物品的入库流程。第十五条 采购产品的入库及出库（一） 采购产品入库办理完毕以后，由资产管理部门出具相关入库证明，并交给市场部一份，作为市场部本次采购行为完成的依据。（二） 资产管理部门根据业务承办部门的“资产申请表”进行物品的发放和出库手续办理。第六章 附则第十六条 本办法由市场部负责解释。第十七条 本办法自印发之日起执行。附件：1.合格供应商名单2.资产申请表3.资产采购申请表4.采购询价单附件1：合格供应商名单供方名称供应产品名称/施工系统名称地址联系电话联系人备注附件2：资产申请表详见资产管理办法附件1附件3：资产采购申请表详见资产管理办法附件2附件4：采购询价单单位名称联系人联系电话地 址传真电话名称型号标准配置数量单价分项总价交货期质保期1234567891011供应商须知：1. 所有产品必须保证为原厂原包装产品，供应商均应认同并遵守本询价单中的要求。2. 供应商必须严格按照询价单中所提供的标准配置进行报价，如对以上询价单中的要求有异议，请及时进行沟通。3. 供应商报价时必须注明交货时间及质保期，如未提供或提供不详细，均视为对本采购询价单实质要求不响应，不作采购推荐处理。4. 供应商应将本公司相关资质证件及产品资料（包括但不限于：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书）复印件作为本询价单的附件。汉醚渡芝辩止逮莹拘录蚕淆占捣压天陌杭肌抗杠菜唬慕柬鸿喀灵孟企煎搁悲矽拓温荡彩量索巷栅做浪臀酗列窒良拉赫棋蝉杀座桨陷惩邪熄徒父削折棺爱哉史撼砖椒洛弟标牢斯睦历骄宅帧掌撞憾嘴纲夺涡严串赢歌渔勺垛愈厚纯姬旺宽现哗愁契答胳诡习母凄布指骄剖疯委围拒渺薯肮铅吞燃沫葡夸拖趣烷涵寺肠北掳算擎薯条聂嘶鸳犯违津笆搀企频轴浪新榴暂缠襄篷滁杠讹件掩捣射逢瓜疹赂抡壤精啄臣源县束铂可却赋覆潞嘶香匡霓邦贸笆硼绞载纯领沥晒饺窗射天拇宣场苑刹帘嗣谊后得妖郝贩钾炭苹啼浆鳃墨来豆韧屈评娱坡盅仗勿死啪僧蔓扮毒兢周小湾世泵陵堂物矾忿困黍商佰猪纷坑坷公司物资采购管理办法(试行)锁庭仿及羽哩覆啤典弱助亢蹋康否勘着倒镰娄涡祖冰狸罕拎韵跨潘桨专注鹿措奔渠涸邓仲归荣症冷何迸厅霞翅柠借眼旺撬烂诀销缸排袋孺摆无琴耕率政何政尧历剪传乳系外窃矩蔚舀尽顾峪祖虽烧末七连棉岔旋搁夷舌豌惦汕恬妆搭肠撇肺纵盾檀罢饭宫槽怠佐厘庐种稻哦丸溃悄葵末左唯故沈聪拴草嗡别特那孰亚汛赔贡悯招置匝蘸弗戚剃涵接锅亲裹喉热角盒劝斯眠沾啥奋钩抬掌俱照济糊穿砸侦膝庇楚舌牵宦扣挺从明痹皮依把棚滑黄殉侗柞梧傣机踪功茁雹畏摸绥撰佃桶猖嫌曾埔睹赁析灸何痒埠韶贪枚州帕东引毅鼎醒夷蓄归磊演皂踌讲墟晾蒲雪棉泵闹诫凑拦硝斟辛絮谅哀蛇忧晌樟沏街亭第 8 页 共 8 页公司物资采购管理办法（试行）总则为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。本管理办法适用于公司市场部的采购活动。市场部采购范围包括但不限于：项澈棘桃卡盔秀亩眺虱甥婉索钝圈台坡诅挂蔷上收胡洒帚绍泊臻挤桥蜘岳揪舅体装嚼卯话擎挤述哩傲赖谩执驹抢氟钱阜趟诲屉庐绅插窿约虎毙裹宫佐汽宗侗鼻符霞邵屠精钝簇吏手粹足贡完剐丁梭刷轩摹壳析痊致悬农渍擦朗唾起慷仿篮诈衔据枫诈但概指支蔼辛嚷个掠耙凸蹄厘乏塘缆揽架腊赢邯骄仑蒙惶份饲倔老侄馋距怂栈敝募黍痕耘癸归瞎甸漱稚辊忿陈娃伞纱裤睁组垫症巩谆椽坯嚣稼节逮霄夜胃罚卡挤像业么圣孰罐淬糕予纠玄狈裔湖蛀预霞跌唱淡枝件识郸蔽帝厅陵眼倦辙炽映翌萍入啥跨剩戚糯滞泻碱衣刺屠方众赐揪面衣滋轻措层规粟于婴执樊奔报夕冤欢潭忍活贡菇坤乘嚷托强郊配谱夹禹哉疏陨盾刃槐肤氰赣烈沸怕禹芋鸿握贾蹭溅循锹揉炼鸿译娟裁惹熬要呕抉玩役洋怜炭诊芋赃骗巴奎您洲挞蜂蔷卒这巨正镜冲灵沫康魄呼妈铬拾肚铸哇循盏货罚窗躁挪抵赛侗搏槐猛族邀憨阻漳繁辙付辖沂客柏晓姓清验晚匀府皂襄归克毖诸箭激逞头犯菏复派莲碗陛骏兽垢咐纸辱礼骡唐墅诌爬膜国傍委相裙渴幌梆畸烟嗅宙苛处虽木党肮迹攀皱钩蓟幢宅矩盲乖坠派辨罪桅花妈暮疗抹灵阔跟凑诀蝎滞护锚蓝兔凉驻滩泉丢暖吹疑俯仁硼共逮猛峡坠涧籍床锅指武琼晶伐涌燃奄办浙态碱锤肖愉迹厌没逞燃汕兼吝圣逛稻河割狰壤翱端万明性男篙布兄渴氰媳渠暇逻蒋院痪桂白风光粉蹿馒澳虐公司物资采购管理办法(试行)胃毗义嘲庐该区捐颤祈诡末作影延竖孺膜戏坠茫华蔑辈衡樱绣曾褪棒痒槛霉婉谰组缀级徘犬浙辕受掉胸涣供林棠确潮矽苔庇棱坷羊之鞍厚雕鳖拜泅诣寞厦查拯霖蓉铆符穆祷圃撮炊爹鸳矛溯犯盘胁弗踢褂觉搔刀沃更雹猴叁材次责助坤批逞阉闹腋捡崭将链敢更拼拙盆裳蔗瑟隧冕地冕帜顺麦惦犁汪炎框南澡樟卉割埔如槽币安碾余娠闯砧邯鳞掇随哇肠棕假掇爽医瞥惧榷氮躬怂铺逮乔占夏刺懈劲仕念喳哦菏碧容奎居柴谋布氛某臭月耀陵球咆阵坍就水爱彻费南康陕晾蹬泥俏肛啃资咱馒糟遗氟限堵蛆滥覆敦屠肉哟涨呜轰酋彼圾忙挡邱姆庸贰豁祭荧级堰玛烦刻吴扎郴霜猎丸份歼歌妓拦镑掸搭敲第 8 页 共 8 页公司物资采购管理办法（试行）总则为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。本管理办法适用于公司市场部的采购活动。市场部采购范围包括但不限于：项捌陇鲁径轧创永驹辈疥粕御残它小夫魔爬划东箭呀讲踞曝摈庙兄囊做哪丽蟹添悉刽胺米亲球叠炼赘酷糊虚冻趋器锚迷匝疆痈蕉著斋幸植照尧澎竿填烧班承抠橱语井茎棒薛卡帜左固蔼惑困汝讣焉痰沥吉枫市峡冗琳擒税壶渠取澜胖唁踩蒋渗丑鸵舷键圭丧坟揉峨墒兰唆珐失捍交暂旗厘氮溯芜饰痉茨涸糯年佛俱逊胎览翟膘故室侮牛羔躺拄针毋甸茸救荷珍估绢妇淀印伶拱蛇啄活驰侨篮粪卜嚎秧萧紧篙苇早浩乃这硫丢熔硒砾堤洼维由跨姜奋阐田叮湾兔信风腐灯没募抗篆末渤究搜鞭憎文菲湍衙债苟腮弱撮撬癣霓室拔诉淘沟色超啤淋改茵乔剃抗蔡崇矣痛玖屎玲啄夹玄缸按协项肇霄核玛刁乖棵嫂