质量、安全保证体系资料.doc

辰溪县烂泥冲水库除险加固工程

质量保证体系和措施

编制人：黎丽艳 职称： 工程师
建造师：李宗生 职称： 工程师
审核人： 职称： 工程师
施工单位：湖南省大宇水电建设工程有限公司
日 期：二0一一年十二月六日

工程质量保证体系及措施
1、质量规划
质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是公司的根本宗旨。因此，在湖南省怀化市辰溪县烂泥冲水库除险加固工程施工中，我公司项目部将严格遵守招标文件中的质量要求，全面推行GB/T19001-2008《质量管理体系》系列标准，确保本工程质量目标的实现。
1.1质量目标
严格按照GB/T19001质量管理体系组织施工，交付产品合格率达到100%；单元工程优良率达到70%以上；合同履约率达到100%；顾客满意度达到100%；顾客投诉率为零。杜绝质量事故，确保工程质量合格，并争创优良工程。
1.2质量方针
质量方针：科学管理，精心施工，质量合格，持续改进，顾客满意。我们将以顾客为中心，向顾客提供规范的服务，不断改进和完善质量管理体系，提高质量管理能力，使本公司产品质量达到同行业先进水平，持续增强顾客满意。
1.3质量原则
保证质量的原则是：“百年大计，质量第一”，“上道工序不合格决不允许进入下道工序”，“质量具有一票否决权”，“质量重奖重罚”，“诚信是施工质量的保证”。
2、施工质量管理组织机构及其主要职责
2.1质量管理组织机构
根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，确保GB/T19001《质量管理体系要求》持续有效运行。遵循质量管理体系文件和合同文件，建立健全质量管理体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全员质量管理。本工程质量管理组织机构及质量控制流程见下图。
项目经理

技术负责人
项目副经理

技术质检组

灌浆质量控制
开挖边线控制
堤防轴线控制
原材料与试验检测
砼、砂浆配合比试验
安全生产检查
施工质量评定
施工质量检测
操作细则
技术要求
技术方案

各施工班组兼职质检员

工程施工质量控制

3、质量管理体系
认真贯彻GB/T19001系列质量标准，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和总工程师为核心，有关部门领导参加的质量委员会；建立质量责任制，以试验室外试验结果为依据，积级开展创优活动，开展全员质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标实现。
（1）认真贯彻GB/T19001系列质量标准，制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会议，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。
（2）建立健全的质检机构，项目部设质量管理部，设置专业质检工程师2-4个，每个岗位配备富有施工经验的工程师1名，各施工作业队均配备专职质检员1-2名；在施工过程中，自下而上按照“跟踪检查-复检-抽检”和“自检-互检-交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，接受社会质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。
4、质量控制及检验标准
本合同工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按招标文件技术条款及国家和行业颁发的技术标准、规程规范执行。当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以技术条款的规定和监理工程师指令为准。在合同执行过程中，如国家或部颁标准和规程规范被更新时，执行最新版本。施工中还应遵守业主单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理规定。
5、质量控制的资源配备
（1） 检机构及人员配备：项目经理部设质量管理部，设专业质检工程师岗位2个，每个岗位配备质检工程师1名，各施工作业队均配备质检员1-2名。
（2） 建一支有丰富实践经验和理论知识、专业水平高的技术队伍，以确保工程项目的顺利实施。
（3） 建工地试验室和测量队：根据工程施工需要，组建工地试验室和测量队，试验及测量的人员和仪器设备配备充分。
6、质量管理措施和办法
6.1健全质量自检制度，加强质量监督检查
本合同设专业质检工程师岗位2个，各岗位配备富有施工经验的工程师1名，各施工队均配备专职质检员1名，每个作业班组设兼职质检员1名，组成质量三级质检体系。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。
6.2建立和完善施工质量管理办法及措施，确保施工过程处于受控状态
（1）执行GB/T19001标准体系《质量文件》中的有关技术管理办法。总结本公司在类似工程中的施工经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。
（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施编制“质量管理计划”，制订出各部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书，操作规程，管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：
① 岗位责任制度；②施工复测制度；③技术交底制度；④开竣工报告制度；⑤材料检验制度；⑥试验室抽样制度；⑦隐蔽工程检查制度；⑧工程负责人质量评定奖惩制度；⑨工程自检、互检及旁站制度；⑩工程质量事故处理制度。
（3）对关键和特殊性工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。
（4）开展质量“三检制”和“联检制”。
施工过程坚持施工队班组自检、施工队质检员复检、项目部质量管理部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量管理部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师并在监理工程师指定的时间时里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。
（5）建立隐蔽工程“专业联检制”
对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收。

6.3 实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度
按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任并予以经济惩罚。
6.4施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制
（1） 严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。
（2） 严把测量关，由公司派出测量队对整个工程的设计控制数据进行复核，工程技术部施工测量队根据复核成果进行测量控制网的布设和对施工放样。
（3） 严把材料质量及试验关，由取得国家CMA认证的试验室提供，对每批进入施工现场的材料按规范要求进行质量检验，并按GB/T19001质量管理体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。
（4） 严把过程工序质量关，监督和指导施工。严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不交接”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量资料未经审核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经联合签证不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不交接”是：无自检记录不交接；未经监理工程师或值班技术员验收不交接；施工记录不全不交接。
（5） 对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并现令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。
6.5开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平
（1） 开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工程进行技术业务培训，使职工具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。
（2） 由总工程师及主管工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。
6.6开展全员质量管理活动
按照程序文件中《文件控制工作程序》、《质量记录控制工作程序》和《内部质量审核工作程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出报表，对施工质量进行质量统计分析，从而确保质量目标的实现。
6.7质量管理技术措施
本合同工程施工工艺较复杂、技术要求较高，因此要保证施工质量必须从总体施工程序安排、施工技术方案选择和施工总进度安排上进行优化，合理配置资源，要求施工队伍具有丰富的施工经验，并且在施工中不断总结经验，提高施工技术水平和管理水平，以保证优质、高效完成本工程的施工。根据公司类似工程施工经验和技术成果，在本合同施工将采取以下技术保证措施：
A) 需达到的质量目标；
B) 组织实际运行的各过程的步骤；
C) 项目实施的不同阶段，职责、权限和资源的具体分配；
D) 采用形成文件的程序和作业指导书。
E) 不同阶段适用的检验、试验和审核计划；
F) 随工程项目的进展，改变和完善质量计划形成文件的程序；
G) 新开工的或发生显著变化的项目，必须编制工程项目质量计划；
H) 达到质量目标的评定方法；
I) 为达到质量目标必须采取的其它措施。
（1） 施工中要优化资源配置，合理地安排施工，尽可能优质均衡生产。
（2） 对施工全过程和原材料进行检测试验是保证质量不可缺少的重要手段，产品质量的优劣是通过试验检测确定，因此，必须完善检验机构，建立现场试验室，并配备满足工程需要的各项试验检测仪器设备和检测人员，用试验数据指导施工。
（3） 积极推广运用新技术、新工艺、新材料和新设备，促进技术进步，提高施工工艺水平，确保质量创优目标的实现。
（4） 工程回访及保修
移交工程时，项目部要制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。对回访中反映的质量问题，按《工程保修和服务工作程序》执行，确保用户100%满意。

辰溪县烂泥冲水库除险加固工程

安全保证体系和措施

编制人：黎丽艳 职称： 工程师
建造师：李宗生 职称： 工程师
审核人： 职称： 工程师
施工单位：湖南省大宇水电建设工程有限公司
日 期：二0一一年十二月六日
安全保证体系及施工措施

1 安全施工方针
在本工程中，我单位安全生产方针是：贯彻“安全第一、预防为主”的宗旨，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，做到思想保证、组织保证、技术保证、措施保证、确保人员、设备及工具安全。认真执行GB/T28001《职业健康安全管理体系》文件，坚决贯切国家及地方有关安全生产法规、法令与规定。
2 安全施工目标
本合同施工安全管理目标是：“四无一杜绝一创建”。“四无”即无工伤死亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故；“一杜绝”即杜绝重伤事故；“一创建”即创建安全文明工程。
3施工安全管理组织机构其主要职责
3.1 施工安全管理组织机构
施工现场成立以项目经理为首，由质量安全副经理、项目技术负责人、安全质量、工程技术组等负责人组成的施工安全管理领导小组。各施工作业班组负责人是本单位的第一负责人，保证全面执行各项安全管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。项目部设专职安全员，在安全员负责监督指导日常安全管理工作，各施工作业班班组长为兼职安全员，负责开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照相关规定和作业指导书安全措施进行施工，杜绝违章作业。
3.2 各岗位安全管理主要职责
（1）项目经理安全管理职责
a) 项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全，交通安全，防火防盗工作，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。
b) 负责建立统一的安全生产管理体系，确保安全员的素质和数量。
c) 建立安全岗位负责制，逐级签订安全生产承包责任书，明确分工，责任到人，奖罚分明。
d) 严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产的同检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作”的“三同时”制度。
e) 坚决按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具
(2) 质量安全副经理安全管理职责
a) 协助项目经理主持本项目日常安全管理工作
b) 每旬进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即指定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的落实。
c) 召开工程项目安全事故分析会，及时向业主及监理单位通报事故情况。
d) 掌握安全情况，对安全工作做的较好的班组，队要及时推广。
(3) 项目技术负责人程师安全管理职责
a) 协助质量安全副经理召开工程项目安全事故分析会，提出事故的技术处理方案。
b) 对重要项目进行技术安全交底工作。
（4）质量安全组安全管理职责
a) 贯彻执行国家有关安全生产的法规，法定，执行建设单位与地方政府对安全生产发生的有关规定和指定，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故的发生。
b) 本工程开工前，结合本工程的实际编写通俗易懂适合于本工程使用的安全防护规程袖珍手册，经监理单位审批后发给全体职工。
c) 遵照制定各方面各程序的安全生产规程,经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的员工坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度。
d) 主持工程项目安全检查工作，确定检查日期，参加人员，除正常定期检查外，对施工危险性大，节假日前后等施工部位加强安全检查。
e) 负责工程项目的安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故及处理情况。
(5) 安全员的安全管理职责
a) 每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及是否有违章作业的情况，一旦发现及时制止，施工作业队和班组安全员在班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态。
b) 参加安全事故的处理。
3.3安全保证体系
建立健全的安全管理保证体系，贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律法规，定期召开安全生产会议研究项目生产工作发现的问题，及时处理解决。逐级签订安全责任书，使各级明确自己的安全目标，制定好各自的安全规划，达到全员参与安全管理的目的，充分体现“安全生产，人人有责”。按照“安全生产，预防为主”的原则施工生产，作到消除事故隐患，实现安全生产的目的。
3.4安全管理制度及办法
项目实行安全生产三级管理，即：一级管理由安全副经理领导下地安全质量部负责，二级管理施工为施工作业队质量安全负责，三级管理由班组负责。
根据本工程的特点及条件制定《安全生产责任制》，并按照颁布的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安生产责任，人人作好本岗位的安全工作。
本项目开工前，由质量安全组编制实施性安全施工组织设计，对钻孔、灌浆等作业，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。
实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，安全质量部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。
加强施工现场安全教育。
针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全人员，班组长和从事特殊作业的操作人员进行培训教育。
没有经安全教育的施工人员、管理和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，对变换工作或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。
特殊工种的操作人员要进行安全教育、考核及复核，严格按照《特种工作人员安全技术考核管理规定》考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，并设专业人管理。
通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到不违章指挥，不违章操作，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，达到提高职工整体的安全意识和自我防护能力。
认真执行安全检查制度。项目经理部保证安全检查制度的落实，规定检查日期和参加检查人员，安全质量部每旬进行一次全面安全检查，安全员每天进行1～2次巡视检查，视工程情况，在施工准备前、准备施工危险性大的地方时、季节性变化时、节假日前后组织专项检查。对存在的安全隐患，制定专项整改措施，定人限期进行整改和验收。
按月进行安全工作评比，实行重奖、重罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度，按要求及时报送安全报表和事故安全调查书。
建立安全事故追究制度，对项目内部发生的每一起安全事故，都要追究到底，直到所有预防措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有职工都吸取了事故教训。
3.5安全技术措施
3.5.1施工现场安全技术措施
（1） 施工现场的布置符合防火、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活、办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等严格按批准的总平面布置。
（2） 现场道路平整、坚实、保持畅通、危险点按照GB 2893-2008《安全色》和GB 20178-2006《安全标志》规定挂标牌，现场道路条符合《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008的规定。
（3） 现场的生产、生活区设置足够的消防水源的消防设施网点，且经地方政府消防部门检查认可，并使这些设施保持良好状态，随时可满足消防要求。消防器材设有专人管理不能乱拿乱动，组成一支由15—20人的义务消防队，所有施工人员管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。
各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃物，随时清除，严禁堆放在有火种的场地或近旁。
施工现场实施机械安全安装验收制度，机械安装要按照规定的安全制度技术标准进行检测，所有操作人员要持证上岗，使用期间定机定人，保证设备完好率。
施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》TGJ47-88规定执行。
确保必须的安全投入，购置必备的劳动用品，安全设备及设施齐备，完全满足安全生产的需要。
在施工现场，配备适当数量的保安人员，负责施工及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够数量的夜间照明和围挡设施；该项保卫工作，在夜间及节假日也不断间断。
在施工现场和生活区设卫生所，根据工程情况，与当地医院签订医疗服务合同。
积极作好安全生产检查，发现事故隐患，要及时整改。
3.5.2运输安全措施
各类车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载。
有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。
装渣时将车辆停稳制动。
运输车输文明行使，不抢道、不违章，施工区内行驶速度不能超过30Km/h。
不得酒后开车，严禁上班时间饮酒。配备操作人员、保养人员、确保不打疲劳战、杜绝因疲劳连续工作造成安全事故。
3.5.3供电与电气设备安全措施
施工现场用电设备定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等,定期测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前检查绝缘电阻，对不合格的线路设备及时维修或更换，严禁带故障运行。
（1） 线路检修、搬迁电气设备（包括电缆和设备）时，切断电源，并悬挂“有人工作，不准送电”的警告牌。
（2） 非专职电气值班人员，不得操作电气设备。
（3） 操作高电压设备回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘鞋并站在绝缘板上。
（4） 手持式电器设备的操作手柄和工作中接触的部分，有良好绝缘，使用前进行绝缘检查 。
（5） 低压电气设备加装保护装置。
6） 电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮），加装遮拦或防护翼。
（7） 36V以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等设有保护接地。
（8） 电气设备的保护接地每班均有当班人员进行检修。
电气设备的检修、维护和调试工作，必须由专职电气维修工进行。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责