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1、安全管理信息系统规划 根据公司06年安全管理文件和05年安全管理系统内容，重新对系统内容进行了规划，安全管理系统主要业务模块有：危险源管理、目标管理、结构与职责、培训管理、文件管理、安全技术措施、消防交通管理、分包商管理、安全检查，事件与安全预警、审核与评审几个部分，各业务模块分别介绍如下： 一、系统业务结构图 二、系统业务说明 一、危险源管理 辨识公司和项目部作业活动以及管理过程中存在的危险因素和环境因素，针对辨识出的危险因素和环境因素进行控制，提前制定控制措施，通过层层落实和监督管理，确保控制措施的落实，同时提供过程记录，为危险因素和环境因素辨识、分析提供参考信息。危
2、险源管理有： 公司年度危险因素、环境因素控制（新开发） 公司季度危险因素、环境因素控制（新开发） 项目年度危险因素、环境因素控制（新开发） 项目月度危险因素、环境因素控制（新开发） 单项工程危险环境因素控制表（新开发） 每年年初系统自动启动公司年度危险因素、环境因素控制流程至安全保卫处安全管理师处，安全管理师填入相关内容后发工程管理处、安全保卫处、人力资源处、物资管理处负责人，各部门负责人进行责任分工，明确具体执行人，执行人输入辨识出的危险因素、环境因素及其控制措施，交由部门领导审核，审核后发至安全保卫处，安全保卫处对各部门计划进行审核，汇总形成年度危险因素、环境因素控制计划，交由
3、主管安全领导审批，审批后发至各总部各相关部门、项目部，总部各相关部门负责监督、实施，安全保卫处对实施情况进行记录，形成闭环。 每季度初系统自动启动公司季度危险因素、环境因素控制流程至安全保卫处安全管理师处，安全管理师填入相关内容后发工程管理处、安全保卫处、人力资源处、物资管理处负责人，各部门负责人进行责任分工，明确具体执行人，执行人根据公司年度危险因素、环境因素控制计划和上季度控制计划实施情况输入本季度危险因素、环境因素及控制措施，交由部门领导审核，审核后发至安全保卫处，安全保卫处对各部门计划进行审核，汇总形成季控制计划，交由主管安全领导审批，审批后发至各部门，各部门负责监督、实施，安全保卫
4、处对实施情况进行记录，形成闭环。 每年年初系统自动启动项目部年度危险因素、环境因素控制至项目部内业管理员处，内业管理员输入相关内容后发至项目安保部、工程部（各专业经理）、综合部、物资部负责人处，各部门负责人进行责任分工，明确具体执行人，执行人结合公司年度危险因素、环境因素控制计划对本专业危险因素、环境因素进行辨识，并制定控制措施，交由部门负责人审核，审核后发至项目部主管安全领导处审核，审核后发至公司专业系统负责人处，公司专业系统负责人指定执行人进行审核，执行人审核后交由负责人审核，审核完后发至安全保卫处进行审核汇总成项目部年度危险因素、环境因素控制计划，交由公司主管安全领导审批，审批后发回项
5、目部，项目部各相关部门组织实施，项目部安保部进行监督、记录，闭环。 每月初系统自动启动项目月度危险因素、环境因素控制流程至项目部内业管理员处，内业管理月输入相关内容后发至项目安保部、工程部（各专业经理）、综合部、物资部负责人处，各部门负责人进行责任分工，明确具体执行人，执行人根据项目年度危险因素、环境因素控制计划和上月项目月控制计划执行情况对本专业危险因素、环境因素进行辨识，并制定控制措施，交由部门负责人审核，审核后发至安保部，安保部进行审核，汇总成项目月控制计划，交由项目主管安全领导审批，审批后交由各相关部门实施，安保部进行监督、记录，闭环。 在启动作业指导书审批流程时，自动启动单项工程
6、危险、环境因素控制表流程，只有该流程结束后才能继续执行作业指导书审批流程。作业指导书编制人根据项目部年度危险因素、环境因素控制计划和项目月控制计划，结合单项工程特点，编制风险控制及环境因素控制对策表，交由项目专业负责人、安保负责人审核，审核后交由主管领导审批，审批完成后继续作业指导书审批流程，在作业指导书执行过程中要根据对策表内容实施，安保部要进行监督，记录实施情况，实现闭环。 二、目标管理 建立起层层分解的目标管理体系，将公司目标分解到各部门、各单位，最终分解到人，形成层层分解的目标管理体系。同时建立目标考核系统，目标考核过程与目标分解相反，首先考核目标责任人，然后考核各单位，当各目
7、标责任人完成分解的目标时，最终实现公司的安全管理目标。 主要包含以下几个业务： 安全管理目标编制流程（新开发） 安全管理目标考核流程（已开发，更） 公司安全保卫处启动安全目标编制流程，根据公司发展目标，输入公司年度安全目标，发至公司各部门和项目部、直属单位。公司各部门负责人组织制定本部门安全目标，部门负责人审核后交由公司主管安全领导审批，审批后传阅各相关部门，各部门成员根据本部门安全目标分解编制本岗位安全目标，由部门长审核。各项目部、直属单位由安全保卫部组织制定本项目年度安全目标，交由本项目主管安全领导审批，审批后发至项目部各相关部门，各部门负责人组织制定本部门安全目标，交由项目部主管
8、安全领导审核，审核后交由公司专业系统负责人审核，公司专业系统负责人组织审核完成后，传阅公司安全保卫处和项目部各相关部门，各部门成员根据本部门安全目标分解编制本岗位安全目标，由部门长审核。 公司安全保卫处负责启动安全目标考核流程，提取目标相关信息后，发至各个岗位，各岗位人员填写本岗位目标执行情况，交由部门长审核，各部门长负责对本部门员工安全目标执行情况进行考核，并填写本部门目标执行情况，公司部门发至安全保卫处，项目部门发至项目安保部。项目安全部负责对本项目各部门目标执行情况进行考核，并填写本项目目标执行情况，发至公司安全保卫处。公司安全保卫处负责对公司各部门、各项目部安全目标执行情况进行考核，
9、并填写公司安全目标执行情况，发至审计监察处。审计监察处负责对公司安全目标执行情况进行考核。 三、结构与职责 为安全监督管理人员提供人员信息，分包商信息和有关人员的资格信息，通过相关业务及时快速准确掌握相关信息，确保动态监督管理。建立起各人员的责任制考核记录和信用档案记录。本模块完成了大部分系统业务功能。 主要包含以下几个业务： 入场人员信息（已开发，更） 安全监察体系（新开发） 安全保证体系（新开发） 风险金合同（已完） 责任制考核（已开发，更） 安全信用档案（新开发） 特殊作业人员管理（包括安全管理人员）（已开发，更） 系统人员考核（已开发，更） 综合部为安
10、保部提供外分包入场人员信息，通过该业务可以查询各入场人员的相关信息如身体状况和工种情况等。通过录入的人员信息岗位情况可以动态打印和查看安全监察体系和安全保证体系网络图，建立各项目部统一的安全网络图，确保网络图动态更新。人员（单位）入场后建立风险合同，按公司风险抵押金管理制度执行，人员或分包单位发生变化或每年底对风险金进行管理，实现风险考核管理。当人员入场后开始责任考核和安全信息档案的建立，人员信息是整个业务的核心部分，是各业务提供基础信息，责任考核和信用档案均与入场人员信息相关。入员入场开始建立了特殊作业人员的记录（含特殊岗位人员，如安全管理人员等信息），安保部通过查询证件情况及时提醒资质过期
11、启动联系单及时督办完成换证工件。 四、培训管理 建立各人员入场培训和教育记录，建立起安全教育培训档案，与公司人员调配单连接及时查询各人员教育记录（含外分包商），及时打印三级教育卡片，为教育培训提供过程资料。 主要包含以下几个业务： 三级安全教育流程（已开发，更新） 人员安全教育培训记录（已开发，更新） 安全教育培训档案（已开发） 三级安全教育由人事发起，启动安全教育流程，安全教育完成后方可完成人事入场流程。人员教育培训记录记录日常培训的各项记录，最后在公司汇总形成全公司安全教育培训档案，人员调配过程中可以随时查看各人员的全部教育培训记录，调配过程中显示安全教育记录。
12、 五、安全技术措施 安全技术措施查询（新开发） 防护设施查询（新开发） 安全技术措施计划业务由工程部门负责，每年年初编制年度安全设施计划。 防护设施由物资管理部门负责管理，安保部可查询其入库、发放，验收、退库等记录，以了解现场安全设施使用情况。 六、消防交通管理 重点防火部位（已开发） 消防器材配置管理（包括（已开发） 专职驾驶员管理（新开发） 重点防火部位管理各项目部的重点防火部位，建立重点防火部位档案。该业务由项目部安保部消防管理员录入。 消防器材配置管理管理项目部各区域消防器材的配置，掌握各区域消防器材分布，动态分配消防器材。该业务由项目部安保部消防管理员录入。
13、 专职驾驶员管理包括领证申请、考试成绩、违章记录。 七、分包商管理 建立各内外分包商施工过程中的管理记录，及时了解施工管理中的情况，为考核评价提供信息，建立起评价记录，为文明施工考核评比提供依据，为公司管理提供记录。 主要包含以下几个业务： 分包商资质查询 分包商过程管理考核记录（新开发） 分包商退场（新开发） 文明施工考核评比（新开发） 分包商资质查询从人事系统中提取信息，查看各分包单位资质情况。 分包商过程管理是记录各分包商在过程管理中出现的问题和有关的奖罚情况，是否配合项目部的工作等，为每个分包商考核提供依据，考核时提取相关信息或录入相关信息实现过程考
14、核。分包商退场时通过自动查询和统计分析各包商的处罚以及物资退还情况，减少项目部在结算时查找资料时大量繁琐工作。 文明施工考核评比是项目部每月对各有关人员、单位（如区域考核，单位考核）考核的手段，激励各人员和单位更好的完成工作，将考核的记录保存在网上，项目领导及时掌握考核的信息，通过网络发布信息，促进大家配合安保人员完成相关工作。 八、安全检查 管理安全检查过程中的信息，建立起安全检查过程中出现的各项数据台帐，为预警数据分析和纠正预防提供信息 主要包含以下几个业务： 安全检查（新开发） 不符合管理记录及流程（已开发） 安全处罚记录及流程（已开发） 安全奖励（新开发） 千工日
15、违章率统计管理（已完成） 安全检查业务由安全保卫部门录入，包括检查的时间、检查类别（联合检查、专项检查、日常检查）、参加人员、检查发现的不符合项和违章行为。 不符合项管理记录及流程由安全保卫部门启动，从安全检查业务中选择不符合项，输入整改责任单位、整改要求、完成时间，流转至整改责任单位，整改责任单位整改完成后录入完成情况，反馈至安全保卫部门，安全保卫部门进行验证，实现闭环。 安全处罚记录及流程由安全保卫部门启动，从安全检查业务中选择违章行为，录入处罚依据和处罚金额，流转至财务部门，并通知被处罚人至财务交款，财务收款后反馈至安全保卫部门。 安全奖励由安全保卫部门启动，录入被奖励人员或单位
16、奖励事由、奖励金额后，流转至主管领导审批，审批后流转至财务部门，由财务部门发放奖励，发放完后反馈至安全保卫部门。 千工日违章率统计管理是为了统计各施工单位每月的违章情况，该业务应能自动从安全检查业务中提取违章项目，自动计算各单位的千工日违章率。 九、事件与安全预警 及时对公司数据库中各相关数据进行统计分析，收集与安全预警有关的信息作为预警基础信息，当预警信息达到一定的条件时启动预警流程，从而达到纠正预防的目的。 主要包含以下几个业务： 安全月报（已完成） 事故事件管理台帐（新开发） 安全预警处理流程（已开发） 安全预警信息（已开发） 安全月报由项目部安全保卫部
17、门内业管理员启动，每月定期向公司报告项目当月事故情况。内业管理员填写本月事故情况后流转至部门负责人处，部门负责人审批后流转至人事负责人处，输入当月项目人员信息后流转至项目工会主席处，工会主席审批后流转至项目经理处，项目经理审批后流转至公司安全保卫处。 事故事件管理台帐记录项目部发生的事故和严重的事件。该项业务由项目部安全保卫部门内业管理员录入。 安全预警反映目前各项目部安全预警的状况，是否达到预警的条件，当达到预警条件时及时启动预警处理流程。业务应能自动提取预警基础信息，并进行判断，达到预警级别后自动启动预警处理流程。 安全预警信息业务只具有查询功能，可以查看各个项目部的预警信息。 十
18、文件管理 主要包含以下几个业务： 法规性文件适用性与符合评价（新开发） 有效性文件清单（已开发） 安全会议管理（新开发） 安环资料总目录 该项业务由经理办公室启动，对获取的文件进行适用性和符合性评价。 有效性文件清单自动从法规性文件适用性和符合性评价的结果中提取，供大家查询。 安全会议管理业务由内业管理员启动，录入安全会议的时间、地点、主持人、参加人员、会议决定的事项、实施责任单位等，录入后流转至部门领导处审批，部门领导审批完后流转至主管领导处审批，审批后流转至实施责任单位，实施责任单位完成后反馈至安全保卫部门，安全保卫部门进行验证，实现闭环管理。 安环资料总目录由
19、安全保卫处体系管理师录入，项目人员只能查询，如需更改只能反馈至体系管理师处由体系管理师更改。 十一、内外审核和管理评审 该业务由审计监察处主管，及时记录公司内审、外审、管理评审过程中出现的内容，通过网络发布相关信息，逐步积累各层级实施过程中的不符合信息避免相关人员在执行过程中出现同类问题，提高体系运行的效率。 主要包含以下几个业务： 安全内外审信息（新开发） 管理评审信息（新开发） 安全管理平台链接审核与管理评审中的信息，本业务由审核监察处开发管理，安保处链接查询，了解审核中的信息，方便用户使用。 十二、需协办的业务 本系统主要业务模块共60项，公司总部管理使用
20、的有28项，项目部使用的业务有32项，其中公司和项目部共同使用的有18项。 需要人事部门开发协助的业务4项，人员入场，人员考核，教育培训档案，特殊人员管理 需要工程部门开发协助的5项，单项工程安环因素对策表，作业指导书审批流程，安全技术措施查询，防护设施查询，安全预警（工期信息维护）。 需要经理办公室开发协助的2项，收文管理，法规性文件评价， 需要审计监察开发协助的2项，内外审管理，管理评审信息， 三、业务清单及说明 系统业务清单及说明 序号 业务或功能模块名称 业务说明 信息来源 信息输出应用说明 业务授权人 责任岗位
21、审批岗位 协助岗位 使用频次 流程说明 输入输出模板文件 确认意见 备注 1 危险与环境因素管理 危险与环境因素一览表 记录危险与环境一览表内容，供相关人员查阅,为后面各流程提供基础数据和参考数据内容 公司和项目部辨识流程审批发布后形成该清单 危险因素与环境因素一览表 全员 无 无 无 随时 无 危险因素清单\环境因素清单 √ 2 公司危险环境因素辨识流程 每年底公司安保人员组织四个部门相关人员辨识各活动中（含管理）的危险与环境因素,工程\综合\安保\物资负责辨识和评价 公司安保部发起，各部门配合填写，经审批后后形成两个清单 危险与
22、环境因素一览表 经理办、工程、物资、安保 安监师 各部门长\总工 各部门执行人 1次/年 见附件（危险因素与环境因素识别） √ 3 项目危险环境因素辨识流程 综合、工程、物资、安保（对应公司的部门 安监师 项目各部门长总，公司各部门长/总工 1次/年 √ 4 作业指导书(单项工程)对策表 工程部技术部审批作业指导书时填写该流程,当启动该流程时,自动该流程,流程结束后作业指导书运行. 审批作业指导书时技术员填与危险与环境因素一览表 作业指导书对策表 工程部、安保部、专业公司技术员 工程部技术员 专业负责人、安保部\总工 相关人员 随时
23、 审批作业指导书前启动 单项工程对策表 √ 5 公司危环因素季重要控制计划 编制公司季度重要控制计划 公司安保安监师发起 各部门填写计划 经理办、工程、物资、安保 安监师 各部门长/总工 各部门执行人 1次/季 参考项目计划 √ 6 项目危环因素月重要控制计划 编制项目月度重要控制计划 项目内业师发起,或公司安保部提醒发起 各部门填写计划 工程部、安保部、专业公司技术员 安监师 项目各部门长总，公司各部门长/总工 各部门执行人 1次/月 提取清单和上月计划 重要控制计划表 √ 7 目标管理 安全与环境管理工作计
24、划流程 提前策划本部门的安全管理工作，启动有关的业务流程，达到定时提醒的目的 内业员输入本月部门安全管理工作计划内容 工作计划内容 安保部、领导 内业员 部门负责人 部门人员 1次/月 记录反馈公司，自动提醒 月计划内容 √ 8 各单位部门安全管理目标编制流程 编制分解单位、部门安全目标，作为公司目标体系的一部分 公司安监师发起 目标分解信息 各部门各单位 公司安监师 各部门长负责人 各部门执行人 1次/年 单位完后启动部门目标 目标管理表格 √ 9 安全管理目标考核流程 定期对各单位部门的目标进行考核，填写安全目标考核信息记录
25、 安保部发起对各单位进行考核，各单位填写考核情况，各部门指定人员 目标考核清单 各部门各单位 内业员 各部门长负责人 各部门执行人 1次/月 部门完成后填单位的 √ 10 结构与职责 人员档案信息 查询人场人员的相关信息,如人员岗位,工种,证件,体检记录等 人事入场管理流程中的人员信息 人员档案台帐 安保部 人事管理员 无 无 随时 无 无 √ 11 安全监察体系 根据岗位提取入场人员信息库中的形成两个网络图 安监师 无 无 随时 无 无 √ 12 安全保证体系 安监师 无 无 随时 无 无
26、 √ 13 风险金合同 根据各人员岗位变化和单位变化管理风险金 人事入场人员变化和单位变化，含入场与退场 风险抵押交纳返回记录 安保部 内业员 部门长，项目经理 财务 随时 人员和单位变化时 风险抵押管理台帐 14 责任制考核 定期对各单位部门的责任制进行考核，填写责任制考核信息记录， 安保部发起对各单位进行考核，各单位填写考核情况，各部门指定人员 责任制考核清单 各部门各单位 内业员 各部门长负责人 各部门执行人 1次/月 见流程 责任制考核记录 15 安全信用档案 记录各人员在管理过程中的行为 安全考核和
27、管理相关记录 安全信用档案 安保部 安监师 各部门长负责人 部门成员 1次/季或月 无 信用档案台帐 16 专业系统管理人员安全考核流程 通过各层次对系统人员进行考核，建立系统人员的信用档案 安保部安监师启动考核流程，填写有关的考核要求 考核清单 安保部、领导 内业员 部门负责人、主管领导 部门人员 1次/半年 记录反馈公司 考核记录 √ 17 特殊作业人员管理（包括安全管理人员） 建立特殊作业人员管理人员台帐，供查询,了解特殊作业人员和管理人员的信息，当人员资质过期时自动提前，查询出当前过期作废的资质清单 人员入场后,根据工
28、种类型自动列入特殊工种库中,当工种性质变化后人事管理人员录入 特殊人员清单 安保部\综合部 人事管理员 部门人事负责 安保部\质量部 随时 无 信用档案台帐 18 分包商管理 分包商资质管理 查询分包商资质评审情况 查询评审记录 分包商资质评审 安保部 无 无 无 无 无 评审台帐 19 分包商过程管理考核记录 每年度对主要分包单位评比时填写该流程 安保部安监部填写分包单位评比的有关信息 评比结果清单 安保部、领导 内业员 部门负责人、主管领导 部门人员 1次/年 记录反馈公司 √ 20
29、分包商退场与结算 分包商退场或结算时对数据库中的信息查询提供处罚和设施管理情况 退场结算时查询处罚信息，和防护设施归还记录 形成处罚与领导用一览表 安保部 无 无 无 无 无 形成台帐 分包商资质评审 查询各分包商资质评审记录 分包商资质评审后形成记录 评审台帐 安保部 综合部 无 无 无 无 资质评审台帐 21 文明施工考核评比 由安保部组织对各单位安全管理情况进行评比,作为奖罚的依据 文明施工评比时使用 文明评比考核清单 安保部、领导 内业员 主管 部门人员 1次/季 简单流程,记录反馈公司 考
30、核评比清单（见班组） √ 22 培训管理 安全教育清单(员工安全教育档案) 在公司同步形成员工安全教育档案信息 安全教育记录 安全教育档案 安保部 无 无 无 无 无 无 √ 23 安全教育培训模板 公司或项目部编写有关的安全教育培训模板 教育培训模板 培训模板 安保部 安监师 无 无 必要时 无 无 √ 24 日常培训考试记录 登记有关的安全教育培训记录 教育培训记录 教育培训记录 安保部 内业员 无 无 必要时 无 无 √ 25 项目三级安全教育清单 查询安全教育记录,打印安全教
31、育卡,查询某人的安全教育记录 安全教育流程,输入安全教育 教育记录 安保部 内业员 相关人员` 人事 必要时 人员调配单 三级安全教育卡片 √ 26 三级安全教育流程 根据安全教育流程由相关人员填写安全教育情况 人事启动入场教育时,启动三级安全教育 三级安全教育台帐 安保部\全员查询 内业员 相关人员` 人事 人员入场时 人员入场起动 三极级安全教育记录 √ 27 安全培训与学习通知 每周发放安全学习或培训材料 每周发放时 发放记录 安保部\全员查询 内业员 部门领导 部门人员 4次/月 按原流程 安全学习表
32、√ 28 安全检查 安全检查记录管理流程 开展安全检查或编写安全检查纪要时维护本流程 内业员输入安全检查纪要或发出安全检查的通知 通知或纪要 安保部、领导 内业员 部门负责人，主管领导 部门人员 6次/月 记录反馈公司 班组评表 √ 29 不符合通知单流程 下发不符合通知单 内业管理员录入或安全员录入信息 不符通知单内容 项目部、各单位 内业员 部门负责人 各相关人员 有不符合通知单 验收不合格时报项目经理 不符合通知单 30 安全处罚通知单流程 下发安全处罚通知单 内业管理员录入或安全员录入 处罚单 项目
33、部、各单位 内业员 部门负责人 各相关人员 有不符合通知单 不交钱时报项目经理 处罚通知单 31 安全处罚台帐 登记项目部安全处罚的各项记录 内业管理员录入或从处罚流程中录入 处罚清单 项目部 内业员 无 各成员 有处罚记录时 无 处罚台帐 √ 32 不符管理台帐 登记项目部除安全处罚以外的不符合记录 内业管理员录入或从不符合流程中录入 不符清单 项目部 内业员 无 各成员 有处通知单 无 不符合台帐 √ 33 千工日违章率统计流程 根据违章情况对各单位的违章率进行统计 内业员统计违章情况 违章率
34、 项目部 内业员 部门负责人 人事 1次/月 见附件 千工日违章台帐 √ 34 安全生产奖励申请表 各单位在提出安全生产奖励申请时填写此表 各单位综合管理员填写此表 奖励内容 全部 管理员 安保部 领导 随时 见附件 申请表 √ 35 安全扣款通知单 安全巡查时发现违章等情况时填写此表 巡查员巡查时发出处罚通知 扣款原因 安保部 巡查员 部门负责人 项目部负责人 必要时 见附件 扣款通知单 √ 36 安全月报表上报流程 各单位上报安全月报时 每月填报安全月报时 安全事故清单 安保部\领导 内业管理
35、员 领导 人事 1次/月 按原流程 按原表格使用 √ 37 安全事故管理清单(台帐) 查询安全事故上报情况时，建立事故事件清单 发生和处理了事故后建立事故台帐 安全事故清单 安保部\领导 内业管理员 安保部\领导 部门成员 数次/年 无 事故清单 √ 38 安全预警 安全预警信息维护 按文件的职责各单位人员维护与安全预警有关的信息 定期维护预警信息 预警内容 全部 相关岗位 无 无 必要时 无 无 √ 39 安全预警级别图 查看各项目部预警情况时,了解各个项目部预警的内容 公司领导与安全有关人员工作需要
36、查看预警级别 预警级别柱状图 全部 巡查员 无 无 无 无 输出柱状图 √ 40 安全预警处理流程 项目出现预警情况时 安监师填写此表 预警内容 安保部 巡查员 部门负责人\领导 项目部负责人 必要时 无 无 √ 41 安全控制 安全工作会议管理流程 开展安全会议或编写安全会议纪要时维护本流程,完成会议通知和会议内容审批过程，记录会议决定事项 内业员输入安全会议纪要或发出安全会议的通知或审批纪要时 通知或纪要台帐 安保部、领导 内业员 部门负责人，主管领导 部门人员 6次/月 记录反馈公司 安全会议 √
37、 42 安全防护设施防护用用品管理 记录安全防护设施管理的情况，完成防护设施发放，验收，入库，退库等工作，申请计划时从安全技术措施计划中提取 在申报发放等记录，入库，退库，发放时使用 管理台帐 安保部、领导\工程\物资 内业员 部门负责人，主管领导 部门人员 必要时 防护用品设施管理流程，申请时启动物资预算流程 防护设施管理表 √ 43 内部准驾驶证申请表 各单位综合管理人员申请本单位的内部准驾证时 申请时 申请单 安保部\领导 管理员 领导 公司交通管理 数次/年 驾驶员管理流程 交通管理 √ 44 专（兼）驾驶员准驾证发放、
38、作废记录 内部发放准驾驶证或准驾驶证作废时 发放,作废时 发放,作废通知 安保部\ 管理员 领导 公司交通管理 数次/年 交通管理 √ 45 重点防火部位审批管理 建立和确保重点防火部位,针对重点防火部位重点管理,并建立资料档案 重点防火部位形成时 重点防火部位档案 安保部\领导\公司安保部 消防管理员\主管 领导 公司 数次/年 重点防火部位管理 √ 46 重点防火部位撤消流程 重点防火部位取消或撤离不存在时填写,取消对他的监视管理 重点防火部位撤消时 重点防火部位档案 安保部\领导\公司安保部 消防管理员\主管
39、领导 公司 数次/年 消防管理员 重点防火部位管理 √ 47 安全技术措施管理规定 安保部组织提醒总工安排工程,安全,计划等人员编制安全技术措施计划,形成安全相关技术措施落实和计划内容,便于公司检查 每年初编制安全技术措施计划,各部门参与 安全技术措施计划清单 项目部 内业管理员 总工 相关人员 1次/年 安保部起草 安全技术措施清单 √ 48 文件管理 安环有效性文件清单(查询) 相关人员查询收发文处理中的文件内容及附件内容,了解有效性文件 操作人员查询时使用,收发文管理业务审批后的数据,办公室人管理 文件清单 安保部 办公室\
40、综合部 相关人员` 无 数次/年 收发文件管理流程 无 √ 49 法规性文件适合性评价 文件管理部门通知安保部门对法规性文件进行适用与符合性评价,建立法规文件结果清单 收发文管理通知填写符合评价记录 符合评性评价台帐 安保部 安监师 部门领导 部门成员/文件管理部门 随时 收文完成后填写适用性,再完成符合性评价 符合评性评价台帐 50 安环体系资料文件清单 建立安全文件资料目录,将有关的资料保存在目录中共享有利于相关人员了解有关的资料内容 维护和查询有关资料时使用 文件资料目录清单 安保部,领导 内业管理员 部门领导 部门
41、成员 1次/月 无 文件资料总目录 √ 四、系统各业务内部数据关系接口图 2010年读书节活动方案 一、 活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
42、 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：
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