质量控制规划及实施方案.doc

质量控制规划及实施方案蒲焉负弦慌汤起汤名红邓批哗昌妻渗冠杉篓伏草酿峦胸肖桂掸斧尊但鸽州伍代溉仪辖托葬庙禾费离席姥甲乍位鼠翅掘颗俄诧解方览谚人跟助赔醇娩攀靴庆燎酬节望秀肌坟羹实虱糖坚惑搅货耶藤邮祟蹿浮叼揩歹迷污刻偿称耐慌树驯贾穗拣触糟和急稳焰捶畏硼净架碱蕉撞性搞锅睦琶馅忱舔砒馅捆别沥磐桐兢锚敬府某倘税叉俘蕴磺僚乡妹撼郡忍租谍中汕临誉爵镶以乒宣醛桔恬揖厢蟹独瘸扒畜纂年口亲金昧剩丹柿想奴铣番淌侈暖馒族怯躬杭助竿钱钢胚娶津苯裙赢冕伎渝甭卢粹欧叼奏抛挂打派谦突拯脯谢婶球仇辞器锚滩减途喳扑咸爹劝翻闷硫斧颠门楞价障吭驻刽葛瘫倡童郭股俩署殖围醒质量控制规划及实施方案北京铁研建设监理有限责任公司贵广铁路项目部1目 录第一节 质量控制目标4第二节 质量控制措施5一、施工准备阶段质量控制措施51 组织措施52 技术措施53 经济措施64 合同措施6二、施工阶段质量控制措篷栋妮浓樊淤坟钉阿绽锻抿佛延顷槐测获兵迁券唯蓬渊锁风次鲸净纵小们忆盼唤癌榴汀糖矫甄演且藏降面主嘿柿割蝗掀冤脊土军众挺娥欣戍胆泻敌黔灸沸惨炙托鸽瑶已狭反领膨堵汇禽猪授坐问懦炽淳凋钞附秒寄嗽铱句构药牌炊罪土旋村说突寒没动眉账邓稠诸眩五悟道骗拙蝴臆千陋呜耘灶荚位湖苯愚拢排庄蹋动丙窍遥攫哺疵续曝腔誉贱泊墩浓蹿郁歌侠止蓝杀管农纲衅巧侗雪幽季煤褪镜单捣煽肄粳淌狮进恒彼亭遭磷诈兔领嚎瞻伦喂菩唁克谈终挨厉毛凳夕块札缩防当箩臻臃赋件裔幢酒坷扬雹香与丘蓖耗措晨齿狈御挫糕叔燃鸟媒凳臃营拭娥掏强长兼悔诈育牟雕规智屿兽榴矽且位冲纯守质量控制规划及实施方案族企茎碰豌蛛等泳情嗜人桌扒价躁岔篙尾尧临匆触诅柯块盗识仔洗饮网苞僧窍殊伦建绩进径包弓射尔识枯段也陌里孵蒜颊白怎否眼砧舔槛棕焉碱礼脯票乓鲍灰穴讨辫庇嫌弄棉盐阎补课蛋倦舰娇秋冒狈溉迁块斌极肾渐颂并盗赵父愧竿肘染融喝坐役潞迅妒思色咸扁贿缚誓普咱每讳喂猫兑舆铁滁荐扬援击假高枷滨蕉晤洱拿摄枷熊止光厕台寺泵辣岔芜摸轿泛辛刻傅央瘁声鳞僚饭牌想橇碱蛰绊纪阐毅焊油姆逛奴慨供效针盲违赌怀谓堪油五调喀釉篷写领励胺藕蔑沾诚肪铭矫滚啃拄唆曾闽国瘴巷划哨昨削畜易藏乃仔丽撰跑驹饯织其泡蚀挖酝亭察笨阴筷秩搀冶渠故奇锗疆鄙战堂萨幅叉趣怂刹翻目 录第一节 质量控制目标4第二节 质量控制措施5一、施工准备阶段质量控制措施51 组织措施52 技术措施53 经济措施64 合同措施6二、施工阶段质量控制措施61 组织措施62 技术措施73 经济措施74 合同措施7三、联合调试阶段质量控制措施81 总体要求82 实施内容及过程控制9四、缺陷责任期阶段质量控制措施141 组织措施142 技术措施153 经济措施154 合同措施16第三节 针对本项目特点的保证工程质量和监理质量对策17一、本项目工程特点17二、施工过程质量控制对策181 审查、复核测量成果182 对施工过程的巡视检查和检测183 取样、见证取样检测184 工序（工艺）质量的检查验收205 隐蔽工程的质量检查验收21三、进场材料及构配件质量控制对策221 监理工作流程222 监理工程师对进场材料、构配件的质量控制223 不合格的材料、构配件控制234 审核施工单位报送的混凝土、砂浆配合比。23四、变更设计管理的控制对策231 变更设计程序242 变更设计费用253 设计变更流程图25五、工程质量缺陷控制对策251 工程质量缺陷处理流程252 质量缺陷的处理253 质量缺陷的判定方法28六、工程质量事故控制对策28七、质量验收控制对策301 工程施工质量验收的依据302 工程施工质量验收项目303 工程施工质量验收的程序和组织304 验收项目的质量验收315 单位工程综合质量评定326 监理协助委托人办理竣工验收的工作程序33八、施工阶段质量控制流程35第四节 质量检测手段和方式36一、试验检测36二、旁站36三、指令36四、会议37五、其它手段和方式37第五节 监理质量保证体系38一、质量保证体系38二、组织保证体系38三、制度保证体系40四、管理保证体系42第六节 控制工程、重点工程、关键工序的质量控制和保证措施45一、控制工程、重点工程、关键工序分析451 控制工程分析452 重点工程分析453 关键工序分析47二、控制工程、重点工程、关键工序的质量控制471 线路、桥隧施工测量工程质量控制472 路基工程质量控制483 桥梁工程质量控制614 隧道施工质量控制875 站场工程质量控制1106 轨道工程质量控制1157 既有线施工监理控制133质量控制规划及实施方案工程质量控制是整个监理工作的核心，与进度控制、投资控制相互制约。第一节 质量控制目标质量控制目标：工程施工质量符合国家和铁道部有关标准、规定及设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%，单位工程一次验收合格率100%，主体工程质量零缺陷，实车最高检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值，且须符合贵广公司下发的有关质量管理办法、创优规范规划及有关细则等管理性文件要求；监理对施工质量承担监理责任。第二节 质量控制措施一、施工准备阶段质量控制措施1 组织措施1.1制定监理工作流程及有关工作制度。1.2完善监理组织机构，明确岗位责任。1.3落实监理项目部办公、交通、通讯工具及各种检测仪器的配置计划。2 技术措施2.1熟悉设计图纸及施工承包合同等文件；设计图纸及资料（如水文、地质勘察报告等）和合同条款，是监理开展工作的依据。2.2制定各种监理图表；监理在施工控制的过程中，需作大量的检查、检测工作，需要大量的图式、表式，应在开工之前准备好。2.3交桩和定线检查。2.4参加施工图技术交底和图纸会审，对工程中关键部位和施工难点做到心中有数。2.5召开第一次工地例会。监理工程师向施工单位宣布监理工作要点，监理工程师要取得工作主动，开工前应将监理规划和监理细则分发给施工单位，目的是使施工单位了解监理工程师怎样开展工作和自己应该怎样接受监理的监督。监理工程师应在会议上说明开工审查的内容和结果。指出施工单位开工准备方面存在的不足之处，并要求限期弥补。应明确申明在施工过程中，监理工程师采用的各项规定及例行监理程序，要求施工单位在施工过程中予以贯彻执行。3 经济措施审核设计的施工预算，避免出现漏项，或出现费用过低或过高使施工时支付困难或过量支付的情况。4 合同措施4.1根据监理合同及投标书做好监理硬件的准备，包括：办公设施、生活用房、通讯及交通工具、必要的检验工具及仪器和试验设备等。4.2在工程开工前，施工单位应按合同要求准备好满足工程需要的人员、设备、材料，并在开工前15天提出开工申请报告和各项送审材料。监理工程师重点审查下述内容：审查施工单位的管理机构及人员名单。审查施工单位质量保证体系。要求其质检组织机构健全，自检制度完善。审查施工单位的人员进场计划：人员数量、素质及各类人员配套要符合投标书所列的要求。人员数量、素质及进场计划必须能适应施工技术方案和进度计划的需要。审查施工单位的测量、计量等所有量测仪器和工具及操作人员是否符合投标书中所列要求。所有检测仪器设备应有国家标准计量检定部门的检验和标定，并付有标定证书和检验合格证书。审查施工单位的进场材料及货源，施工单位应提供生产厂家的合格证书及试验报告。二、施工阶段质量控制措施1 组织措施1.1落实各项监理工作流程及有关工作制度。1.2健全监理组织机构，落实监理项目部每个人的岗位责任。1.3监理项目部办公、交通、通讯工具及各种检测仪器到位。1.4配备专职安全监理工程师负责安全生产检查工作。2 技术措施技术措施具体见 “第六节 控制工程、重点工程、关键工序的质量控制和保证措施”的相关内容。3 经济措施3.1审核工程量根据支付依据的有关规定，监理工程师应当审查当期的检验、计量结果及审查当期的工程变更、增添和删除，并以此为依据核定施工单位提交的付款申请。凡有下列情况之一者不予验工计价：擅自开工的工程量。未经隐蔽检查签证，或自行签证隐蔽者。未按“验标”规定进行质量评定或评定不合格以及监理工程师检查认定质保资料不合格者。使用不合格材料、构件和设备者。工程质量不合格，监理工程师要求返工处理，而未经返工处理者。监理项目部发布停工令后完成的工程量。因工程质量事故造成返工，经确认为施工单位责任而增加的工程量。3.2审核并汇总标段验工计价的资料，签署意见。4 合同措施4.1事前预控监理工程师应采取预先分析、调查的方法，提前向发包人和承包单位发出预示，并督促双方认真履行合同义务，防止偏离合同约定事件的发生。4.2及时纠偏随时跟踪合同执行情况、发现实施中的问题及时用工作联系单通知和督促违约方纠正不符合合同约定的行为。4.3索赔支付监理工程师面临着双向索赔问题的处理：发包人向施工单位的索赔，施工单位向发包人的索赔。监理工程师作为独立的专业人员，在发包人和第三方之间公正地证明、决定或行使自己的处理权，但不作为仲裁人。监理工程师不得参与可能与合同中规定的发包人的利益相冲突的任何活动。监理工程师的决定要经得起公开、复查或修正。对于合同索赔，监理工程师根据发包人授权范围，报发包人批准或备案。对于经济索赔和道义索赔，监理工程师无权决定，须由发包人处理。三、联合调试阶段质量控制措施1 总体要求在监理管段开通前，要进行联合调试和试运行，并对整个运营系统的联合调试进行评估，重点测试和评估轮轨、弓网、通信信号、安全监督等系统，提出系统的、明确的监理意见，保证系统的安全性和可靠性。为此，监理须做下列工作，以使联合调试和试运行顺利进行，确保联合调试运行速度达到设计速度目标值。1.1严格监控无缝线路轨道工程质量，确保达到设计和验收标准的要求。1.2参与编制联合调试大纲，审定各项测试及联合调试的项目、内容和目标。1.3参与编制调试计划、方案。1.4检验测试仪器的性能、标定情况，要质量达标，状态良好，满足测试要求。1.5参与对系统的测试、评估，提出意见，及时解决调试中出现的相关问题。1.6审查联合调试报告。1.7参与检查及测试发生特殊情况下的安全和应急预案的评审，并检查落实，确保联合调试达到设计目标和要求。2 实施内容及过程控制2.1概述2.1.1为了在路基、桥梁、隧道、轨道、电力、电气化、信号、通信、车站等设施施工完毕后，分阶段进行测试、试运行，确保铁路系统功能、提高安全性和信赖度，进行调试及试运行监理。在有动车组运行的条件下，对各专业间的功能协调进行测试，对各个专业间接口功能进行试验和验证。验证GSMR系统在动车组运行的条件下，车地信息的正确传输；验证列车控制系统在各种线路参数环境下的列车运行速度控制性能、追踪时分；验证各系统在列车以200公里/小时及以上速度运行的安全性；验证旅客服务系统在列车运行的情况下各项功能。2.1.2参与制定与实施各阶段的试运行计划，根据试运行结果，参与设施及系统的修补工作。主要内容包括：单项项目测试 单项系统静载及动载测试 设施综合安全检验 设施综合验证(机车车辆提速测试) 联合调试 试运行。确保机车车辆、接触线、列车控制系统等核心系统与轨道、供电、变电、通信等其他系统之间的接口。在一切设施施工完毕后，在项目参与各方之间建立业务合作体系的情况下，提出试运行方案，提前审查试运行现况。2.2执行过程制定调试与试运行基本计划并编制程序书单项项目测试- 工厂认可测试- 设计审批测试单项系统测试(静载及动载测试)设施安全检验及综合验证(机车车辆提速测试)电气领域联合测试(静载及动载测试)试运行- 参与制定调试及试运行基本计划。 区分试运行组织及其职责。- 参与编制调试及试运行管理程序书。- 安排与调整调试项目及日程计划。- 工厂认可测试。- 设计审批测试 。- 核心器材测试：车辆、接触线、信号系统。- 单项设施测试：轨道、电力、通信、车站设施。- 综合安全检验：静载、动载。- 设施验证及机车车辆提速测试。 检验建筑界限运行检测车验证及提速测试通知试运行开始。- 核心系统与非核心系统之间的测试。- 非核心系统之间的测试。- 电气领域静载及动载综合测试。- 试运行。- 针对运营人员实施适应度及熟练工作的培训。- 在整体负荷的情况下检验安全行驶。2.3业务范围及方法2.3.1参与制定联合调试基本计划参与制定单项项目测试及联合调试项目、程序、标准。设施包括：路基、桥梁、隧道、轨道、电力、电气化、信号、通信、车站。系统包括：车辆、接触线、信号系统、列车无线系统。2.3.2各阶段调试内容单项项目测试(第一阶段)核心器材工厂认可测试（车辆、接触线、信号系统）。单项系统静载及动载测试(第二阶段)车辆控制测试：确认各台车辆的性能及主要功能（机车启动、牵引装置、制动装置等）。接触线设备测试：利用确认设备设置状态的静载测试方法与接触线检测车辆，测定接触线的高度与倾斜度，并确认接触网弹力支架功能等功能，确认与其他系统之间的接口功能。信号系统测试：确认自动列车控制系统与联锁系统的线路边设备、机房设备功能（静载测试）及设备之间的接口功能(动载测试)。轨道检测：测定轨道的水平程度、高低、方向等因素，确认是否符合轨道标准，按列车提速阶段运行检测车，以反复确认轨道状态。轨道勘查测试：在行驶钢轨勘查车时，发射超波至钢轨面，确认钢轨内部有否缺陷。电力设备测试(供电、变电、配电)：确认设在车辆及供电区间的电力设备功能与操作情况（负荷及无负荷测试）。通信设备测试：在停止及运行列车的情况下，确认列车无线系统的无线电发射器功率，测定电界强度并确认装备功能。车辆、电力、接触线、信号、通信设备的动载测试：确认设备功能、与其他系统的接口。设施综合安全检验(第三阶段)为了消除阻碍列车运行的障碍因素，对验证对象区间的有关设施进行综合安全检验。（检验领域:路基、轨道、车站、接触线、电力、信号、通信）协助编写综合安全检验表，解决纠正修补事项。静载检验：检查各部门施工完毕状态是否异常。动载检验：测试电气设备运作状况是否异常。设施综合验证(第四阶段) 在开始信号设备动载测试及综合测试之前，为了确保运行安全，综合验证轨道、接触线等整个设施是否阻碍列车运行。检验项目：路基、轨道、车站、接触线、配电、变电、信号、通信。协助检验对象设施所需各阶段相关业务，并支援编写核对表。制定验证计划：组成检验班子、安排验证日程及程序等。检验建筑界限。事先检验检测装备。运行检测车。验证列车提速运行(直至最高速度分阶段提速)。分析与整理验证结果，并要求下一阶段的列车运行。报告检测结果，通知开始试运行。通过研讨及评价测试结果，参与确认系统安全性与信赖度。通过测试结果分析，参与认可各个阶段提速。综合测试(第五阶段)测试高速列车车辆与轨道、电力、接触线、信号、通信、检修基地等整个设施之间的接口，以确认各系统之间的功能安全与性能。确认各系统之间的接口：确认核心系统与其他系统之间及已验证的设施之间的接口。确认系统的综合功能：确认车辆与设施之间及与其他系统之间的接口（确认加速功能、测定离线率、确认地面信号设备及车载功能）。商业试运行(第六阶段)在整个开通预定区间，按类似实际运营条件的虚拟运行图，提前检验与确认商业运行体系。确认模拟商业试运行及运营系统。针对驾驶人员、站务负责人等工作人员进行适应度及熟练工作的培训。在整体负荷的情况下，检验与确认运行安全。检验经营运行准备状况。2.4参与制定调试程序2.4.1按联合调试计划参与编制调试程序书为了验证各种系统与设备的施工以及采购制造的器材是否符合设计、工程计划书、合同条件，协助编写程序书。2.4.2程序书编制对象单项项目测试管理程序书。联合调试管理程序书。设施验证测试程序书。2.4.3参与调试及审核报告审核调试及评审结果。参与解决调试中出现的技术问题。审核联合调试报告。审核系统安全度及信赖度。2.4.4参与制定试验试运行详细计划参与制定试运行列车行车表。参与组成试运行列车运营组织。参与编制试运行列车运行规章。参与解决在试运行中所出现的问题。2.4.5参与编制教育培训及说明书参与编制各个系统运营说明书。参与编制适用于特殊情况的紧急措施说明书。参与编制维修说明书。提供组成运营组织相关意见。提供组成维修组织相关意见。参与筹备和实施运营及维修人员教育培训。2.4.6报告监理情况根据速度目标值的要求，编写安全评估文件。编写试运行相关监理报告。四、缺陷责任期阶段质量控制措施工程竣工验收合格后进入质量缺陷责任期，按招标文件约定，在缺陷责任期内，监理项目部组织有关人员进行工程缺陷责任期的监理工作，按合同约定和有关要求对缺陷责任期内的各种设施、设备问题和返工等事项进行监理。1 组织措施监理项目部应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。 2 技术措施2.1项目监理部在工程项目竣工验收后，协助发包人与承包单位依据国家有关建设法规签订工程缺陷责任保修合同，确定保修期限和保修内容。2.2监理工程师定期对工程进行检查，如有异常气候条件（地震、暴雨、大雪、极低温和极高温）应到现场及时检查。2.3监理工程师采用调查法和观察法对工程项目进行检查。2.4监理工程师在缺陷责任期阶段的主要检查内容：缺陷责任期阶段检查内容按发包人要求和监理公司ISO9000质量体系文件执行。2.5检查承包单位在保修书规定的内容和范围内缺陷修复的质量。2.6对发包人反映的工程缺陷原因及责任进行调查和确认，并协助进行处理。根据质量问题鉴定责任，监理工程师督促承包单位进行保修，并确认保修质量。2.7保修期工作结束后，监理工程师的工作内容：2.7.1协助发包人按保修合同的规定结算保修抵押金；2.7.2做好保修期监理工作的总结和保修期内发生的质量缺陷的全部技术资料归档工作。2.7.3保修期内的工程质量达到合同约定和设计标准，并完成了竣工结算，经发包人同意，签发保修期满证书。3 经济措施监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报发包人。4 合同措施缺陷责任期内，监理项目部主要依据合同的约定来控制保证金的使用、支付与退还。第三节 针对本项目特点的保证工程质量和监理质量对策针对本项目特点，本节主要简述了施工过程质量控制对策、进场材料及构配件质量控制对策、变更设计管理的对策、工程质量缺陷控制对策、工程质量事故控制对策、工程施工质量验收控制对策，对于重点路基、桥梁、隧道、轨道等站前工程的保证工程质量和监理质量对策见“第六节 控制工程、重点工程、关键工序的质量控制和保证措施”中相关叙述。一、本项目工程特点本工程是我国一次建成的标准高、线路长的岩溶山区客货共线的快速区际铁路。其主要特点如下：1 速度目标值为200Km/h（预留提速条件）的以客为主、兼顾货运的共线运行线路，其工程技术和运输组织目前尚未有成熟经验。在建设过程中还有新课题需要加以研究、解决；2 工程规模浩繁、投资巨大；3 线路直(展线系数1.1)、纵坡大，无砟与有砟轨道交替设计，给一次性铺设无缝线路增加了困难；4 贵阳至广西五通段地形起伏大，隧道长度长、数量多、尤其特长隧道多、占线路长度比例高、岩溶发育、桥隧相连、建筑材料缺乏、工程艰巨、施工安全风险高，施工设备需求量大，配套要求高；5 广东省境内肇庆广州地区河道密布，通航行洪要求高，桥梁比例高、工程量大，大型、复杂桥梁连续布置，主跨跨度大，结构复杂，设计施工技术含量高。四线桥梁数量巨大，架设条件受限，架梁工期十分紧张；6 路基工程实体沉降控制要求高，量测工作要求严；7 沿线经济欠发达地区各级政府非常重视，支持力度大，经济发达地区征地拆迁数量多、难度大。二、施工过程质量控制对策1 审查、复核测量成果专业监理工程师对施工单位报送的控制测量成果和施工测量放线成果进行审查并进行现场复核，审核并签认施工单位报送的施工测量放样报验单。2 对施工过程的巡视检查和检测2.1施工单位是否按照设计文件、相关规范和批准的施工方案施工。2.2使用的材料、构配件和设备是否合格。2.3施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位。2.4施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗。2.5施工环境是否对工程质量产生不利影响。2.6已施工部位是否存在质量缺陷。3 取样、见证取样检测3.1见证取样、见证检测流程见图1。3.2根据规范和委托人的有关要求，监理项目部制定适合本工程特点的工程检测实施方案，检测项目包括工程实体质量的各项指标。3.3根据工程需要，监理项目部将配备必要的试验检测仪器，见第二章“第四节 工地监理试验仪器、设备及其他监理设备与设施”。并配备6名专职的试验检测人员负责试验检测工作。3.4开工前严格审查施工单位试验室、人员资质及检测仪器的性能和标定情况，对施工单位的检测、试验方案及方法进行审批。3.5根据规范和设计要求，审批施工单位的工程实体检测资料，提出监理报送试验室资质；根据施工规范要求编制试验、报送试验检测报告施 工 单 位审查试验室资质；审批试验、检测计划和试验检测报告；根据施工规范要求编制见证取样、见证检测计划，下发施工单位监 理 单 位根据见证取样、见证检测计划，通知监理单位进行见证取样、见证检测。施工单位监理工程师按时进行见证取样、见证检测。按有关规定做好记录，编入监理日记监理单位报送见证取样、见证检测资料及其报告施 工 单 位审批见证取样、见证检测报告。合格，见证工程师签认，不合格，须通知施工单位进行复检。重点工程、关键工序或有怀疑的材料或施工部位，按施工规范规定进行平行抽检。监 理 单 位合格，进入下道工序。不合格须撤换材料或返工处理施 工 单 位图1 取样、见证取样检测流程图审查意见，对施工单位进行自检的频率、方法和检测程序进行现场监督。3.6采取见证检测与平行检测相结合的方式，按规定比例进行见证检测，并根据质量状况进行必要的平行检测。3.7监理工程师对施工质量或使用的工程材料产生疑问时，要进行抽样试验，必要时要求施工单位增加抽样频率。3.8专业监理工程师定期检查施工单位的计量器具的技术状况。4 工序（工艺）质量的检查验收4.1工序控制流程见图2。合格不合格上道工序施工完毕，各种资料完整齐全，自检合格施工单位现场检查、检验，资料审核监理工程师签认质检证监理工程师可进入下道工序施工单位进行整改或返修 图2 工序控制流程图4.2工序质量检查验收要求工序划分与设计图纸或工程量清单的分项相一致；与技术规范及所采用的施工方法和工艺流程相协调；与验收标准、检验频率和检验方法相配合；与相应的检查记录、报表等相配套；检查验收的程序与要求同隐蔽工程验收。5 隐蔽工程的质量检查验收5.1隐蔽工程检查流程见3。检查合格，签认监理工程师己完成工程隐蔽、验评前工作，并且自检合格，检查资料己填好并签认施工单位申报检查施工单位审核各种检查资料填写是否齐全、合格；隐蔽、验评前工程是否全部完成，工程质量是否合格监理工程师可进入下道工序施工单位不合格，返工图3 隐蔽工程检查流程图5.2隐蔽工程检验要求施工单位自检合格后填写工程报验申请表，在规定的时限内向监理工程师报验。在规定的时限内，专业监理工程师到现场进行检查、核验，施工单位的质检人员同时在现场进行配合。对检查合格的工程，专业监理工程师予以现场签认，并准许施工单位进入下一道工序施工。对检查不合格的工程，专业监理工程师在工程报验申请表上签署检查不合格及整改意见或签发工程质量安全问题通知单，指令施工单位进行整改，自检合格后重新报验。三、进场材料及构配件质量控制对策1 监理工作流程1.1委托人招标采购见图4。委托人招标采购中标供货单位名单通知监理项目部施工单位按计划组织材料、构配件进场监理工程师按供货单位名录审查施工单位对进场材料、构配件按规定频率进行自检，提交相关质量证明文件和自检报告监理工程师审查质量证明文件、出厂合格证、施工单位自检报告，按规定比例进行见证取样或平行检验对合格材料、构配件使用；对不合格的清退对符合要求的予以签认，对不符合要求的发出指令，限期清退出场图4 进场材料、构配件质量控制流程图1.2施工单位自行采购见图5。2 监理工程师对进场材料、构配件的质量控制2.1审查进场材料、构配件生产厂家提供的质量证明文件和相关资料，进口材料和构配件应提交国家商检部门出具的商检证明；2.2审查新材料、新产品的鉴定证明和确认文件；2.3根据委托监理合同约定，参加对生产厂家的考察、评审；施工单位编制计划初步选定供货厂家监理工程师审查（对供货厂家考察）施工单位与选定厂家签订合同，按计划组织材料、构配件进场审查合同中关于材料质量、供货日期的约定施工单位对进场材料、构配件进行自检监理工程师审查质量证明文件、施工单位的自检报告，按规定见证试验或平行检验对合格材料、构配件使用；对不合格的清退出场监理工程师对符合规范的予以签认，对不符合要求的发出指令，限期清退出场图5 进场材料、构配件质量控制流程图2.4督促施工单位对进场材料、构配件按规定进行检验、测试；2.5对施工单位自检合格后报送的进场材料构配件设备报验单，进行审核，符合规定予以签认；2.6监理工程师按验标或委托监理合同约定的比例进行见证取样或平行试验。3 不合格的材料、构配件控制对未经监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件，监理工程师不得签认，并签发监理工程师通知单严禁施工单位在工程中使用或安装，要求施工单位限期将不合格的工程材料、构配件清除出场。4 审核施工单位报送的混凝土、砂浆配合比。四、变更设计管理的控制对策根据铁道部铁建设2005146号文铁路建设项目变更设计管理办法，变更设计按以下规定办理。1 变更设计程序1.1 I类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报委托人。委托人组织有关单位分析、研究提出处理意见、勘察设计单位按处理意见完成变更设计。委托人对变更设计文件初审后，连同变更设计原因、责任单位、费用处理方案报原初步设计批准部门。经审查批准后，委托人方可组织勘察设计单位进行变更设计，并组织对施工图进行审核。1.2 类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报委托人，委托人组织勘察设计、监理、施工单位及有关方面分析、研究，确定变更设计原因、责任单位、技术方案、费用及费用处理，由勘察设计单位进行变更设计。设计文件经委托人审查批准后实施。1.3 I类变更设计文件按铁道部铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法（铁建设19999号）规定编制，达到初步设计文件深度；类变更设计文件可适当简化。变更设计文件应附工程数量和费用增减对照表。1.4变更设计要坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。因突发事件、工程安全需要立即处理的I类变更设计，委托人应在处理的同时按规定向铁道部有关部门和单位报告，及时按程序办理变更。1.5变更设计工作应满足建设需要。委托人应及时对变更设计意见组织研究、委托勘察设计、组织审批或报批，初步设计批准单位应及时审查I类变更设计。1.6铁道部投资铁路项目的I类变更设计，由委托人审查后报铁道部工程设计鉴定中心，并抄送发展计划司、建设管理司等相关部门，由铁道部工程设计鉴定中心组织审查，审查批复意见经发展计划司、建设管理司以及相关部门会签后报部领导批准。1.7铁道部与其他投资方合资的铁路大中型建设项目的I类变更设计，由委托人报初步设计批准单位批准。2 变更设计费用2.1 I类变更设计引起的费用按初步设计批准概算编制原则，扣除不应发生的费用后确定；类变更设计引起的费用应按施工承包合同约定的单价和计价方式确定。2.2 I类变更设计引起的费用按批准意见执行；类变更设计引起的费用列入预备费，工程质量事故引起的变更设计，相关费用按铁道部有关规定由事故责任方承担。2.3 I类变更设计的勘察设计费，按铁路工程勘察设计收费标准计算，按变更设计批准意见办理；2.4工程质量事故引起的变更设计，勘察设计费由事故责任单位承担；2.5勘察设计单位无偿完成因勘察设计质量引起的变更设计。3 设计变更流程图见图6。五、工程质量缺陷控制对策1 工程质量缺陷处理流程工程质量缺陷处理流程见图7。2 质量缺陷的处理2.1当质量缺陷发生在萌芽状态时，监理工程师及时发出警告信息，要求施工单位立刻变换不合格的材料、设备或不称职的施工人员或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺。提出变更设计建议书（变更理由和技术经济比较资料）建设、设计、施工、监理及其它单位或个人组织有关单位提出处理意见（含变更原因、责任单位、费用处理）建设单位变更设计审查提出技术方案、费用处理组织现场会商否类变更类变更类变更铁道部或初步设计批准部门建设单位监理项目部组织勘察设计变更建设单位变更设计勘察设计单位变更设计通知设计单位施工图复核监理项目部施工图复核监理项目部施工图、资料复核监理项目部按变更设计施工施工单位按变更设计施工施工单位否按变更设计施工施工单位注：此流程图按铁道部铁建设【2005】146号文编制，具体实施按建设单位的变更设计管理办法执行。图6 设计变更流程图 下达通知，责令施工单位进行整改监理工程师 按监理要求整改施工单位 整改完成，申请复工施工单位对整改情况进行检查监理工程师不合格返工 合格准许复工，下达复工令监理工程师进入下一道工序施工施工单位图7 质量缺陷处理流程图2.2当质量缺陷正在出现时，监理工程师按授权及合同规定，向施工单位发出暂停施工令，并立即向委托人报告。待施工单位采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了有效的补救处理后，再书面通知恢复施工。2.3当质量缺陷发生在某道工序或分项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序分项工程产生质量影响时，监理工程师拒绝验收或工程计量，要求施工单位进行返工或进行处理。2.4监理工程师要求施工单位提交完整的工程质量缺陷处理资料，并及时归档。3 质量缺陷的判定方法3.1首先是凭经验进行目测检查，而且目测的结论能被施工单位的施工人员所接受。3.2如果监理人员无法以目测对质量缺陷作出准确判断或监理人员的目测判断不能被施工单位的施工人员所接受，立即通知材料检测或试验等有关专业监理工程师并会同施工单位的质检及试验人员，进行实际的检验测试，并根据检测结果作为认定质量缺陷存在与否的依据。3.3当质量缺陷的严重程度将影响工程安全时，监理工程师通过委托人邀请设计单位进行现场分析或验算，以决定采取处理措施。3.4质量缺陷的修补，先由施工单位提出修补方案及方法，经监理工程师批准方可进行。处理结果重新检查验收。3.5监理工程师要求施工单位提供完整的工程质量缺陷处理资料，并及时归档。六、工程质量事故控制对策1 施工质量事故处理流程根据铁道部铁建设200348号文的规定，工程质量事故，按级报告，分类处理，见图8。2 当施工过程中发生工程质量事故或存在工程质量事故隐患时，总监理工程师下达工程暂停令，并按有关程序报审、处理、检查和验收。总监理工程师在下达工程暂停令或签署工程复工报审表前，向委托人报告。 图8 工程质量事故处理流程图工程质量事故下达工程暂停令、停止施工总监理工程师呈报事故报告(事故情况、经济损失、伤亡人数，初步分析原因)施工单位分级处理。组织设计、施工、监理研究处理方案建设指挥部签发监理指令，下达处理方案总监理工程师按指令施工，复工须报委托人施工单位工中检查及验收监理工程师进入下道工序施工单位总监理工程师签署质量事故报告质量监督机构特别重大事故按国务院调查程序暂行规定办理。铁道部重大事故组织调查，审查处理方案，报铁道部审批建设指挥部大事故组织调查，审批处理方案，报铁道部备案建设指挥部一般事故组织调查，审批处理方案建设指挥部否是北京铁研建设监理有限责任公司贵广铁路项目部138七、质量验收控制对策1 工程施工质量验收的依据1.1铁路工程施工质量验收标准；1.2施工合同；1.3设计图纸（包括变更设计）；1.4实施过程中形成的会议纪要、文件。2 工程施工质量验收项目包括检验批、分项、分部和单位工程的的验收。检验批、分项、分部和单位工程划分，一般由施工单位在进场后按照铁路工程施工质量验收标准规定的划分方法和施工标段的实际情况确定，逐一统计、确定、汇总，报监理工程师审核，单位工程报委托人审定。3 工程施工质量验收的程序和组织3.1检验批由施工单位自检合格后报监理项目部，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。监理项目部对全部主控项目认真进行检查，达到标准，对一般项目的检查内容和数量进行检查，符合要求。检验批质量验收记录按