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质量、环境与职业健康安全手册 XA010003-2009

质量、环境与职业健康安全手册

1 范围
1.1 总则
本《手册》依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004、 GB/T28001—2001标准规定的17个体系要素，按管理职责、资源管理、产品实现（实施和运行）、测量分析和改进四大块，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行了全面阐述，作出了适合公司管理需要的规定，使公司的管理体系能有效运行并持续改进，实现质量让顾客满意，安全让员工满意，环境让社会满意的目的。
1.2 本手册适用于公司所有办公场所和工程施工现场。
2 引用标准与法规
2.1 引用标准与法规
GB/T19000 idt ISO9000:2008《质量管理体系——基本原理和术语》
GB/T19001 idt ISO9001：2008《质量管理体系——要求》
GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T 24050-2000 idt ISO 14050:1998 《环境管理 术语》
GB/T 24004-1998 idt ISO 14004:1996 《环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南》
GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》
ISO 9011:2002 《质量和环境管理体系审核指南》
中华人民共和国建筑法
中华人民共和国合同法
中华人民共和国招标投标法
中华人民共和国计量法
建设工程质量管理条例
特种设备监察管理条例
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国环境噪声污染防治法
中华人民共和国节约能源法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国消防法
2.2 对标准的剪裁
公司是施工总承包企业，接受顾客提供的订单和图纸，并根据法规的要求，向顾客提供合格产品的组织，本身不存在产品设计和开发的责任。因此，对GB/T19000 idt ISO9000:f标准中设计和开发部分进行了删减。
3 术语和定义
本手册采用GB/T19000—2008 idt ISO9000:2008、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004、GB/T28001—2001中的术语和定义及下述定义和缩略语：
1) 大型工程——国家、省（市）重点工程及合同工作量2000万元以上（安装费500万以上）的工程。
2) 三检制——指操作者自检、工序交接检及专职检验员专检。
3) 防护——物资、半成品、成品的保护。
4) 顾客——以协议或合同方式，将其拥有的建设项目交与建筑业企业承建的人士或机构。顾客的含义包含其授权人。通常指建设方、用户、总包方。
5) 供方——以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品、工程设备、设备租赁、咨询的人士或机构，是标准中供方的一种。
6) 分包方——以合同形式向公司提供工程分包、劳务、检测调试等的人士或机构，是供方的一种。
7) 采购——寻求物资、服务、人力资源和工程分包等的过程。
8) 特殊工程——公司首次遇到的、对质量、安全等方面要求很高或技术难度很大的工程。
9) 运行控制：对重大环境因素、危险源进行控制，减少环境、职业健康安全影响的过程。
10) 应急准备：针对突发事件的应对措施。
4 管理体系
4.1 总要求
1) 通过策划，识别和评价产品实现与服务活动的过程、环境影响和危险源。
2) 针对建筑安装工程产品的特性，确定过程顺序，通过过程活动的职能分配，确定过程之间的相互关系；规范和完善企业的行为，并持续改进。
3) 对过程进行策划、控制、监测、审核、评审、数据分析和测量、监控，进而采取必要的纠正和预防措施，以实现管理目标，确保公司管理体系的有效运行和持续改进。
4) 管理体系的识别和控制涵盖任何影响产品、环境、职业健康安全符合性的外包过程包括材料采购、工程劳务分包、机械租赁等过程。公司的每一个员工都应重视产品质量、环境、职业健康安全活动，以适应不断变化的客观条件。
质量、环境、职业健康安全管理体系动态运行模式如下图：

4.2 文件要求（4.4.4）
4.2.1 总则
管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图，规范行为的作用。公司管理体系文件包括：
1) 方针和目标；
2) 《质量、环境与职业健康安全手册》；
3) 程序文件，含“办法”与“指南”；
4) 其它管理文件：与《质量、环境与职业健康安全手册》和《程序文件》协调一致，是手册与程序文件的支持性文件，构成公司文件化的体系；
5) 记录：对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
6) 法律法规及其他要求
4.2.2 手册
公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001-2004 、GB/T28001—2001标准编制了《质量、环境与职业健康安全手册》，其内容包括：
4.2.2.1 管理体系范围：《质量、环境与职业健康安全手册》总则规定了本手册的范围，并对标准的剪裁及其合理性做了具体说明。
4.2.2.2 《质量、环境与职业健康安全手册》规定了21个程序文件的编制原则，并对其主要内容进行了必要的描述。
4.2.2.3 《质量、环境与职业健康安全手册》对经识别和建立的管理体系过程之间的相互作用进行了明确的表述。
4.2.2.4 《质量、环境与职业健康安全手册》的管理，执行《文件和资料控制程序》。
4.2.3 文件控制（4.4.5、4.3.2文件控制）
1) 文件和资料的控制由公司办公室编制《文件控制程序》并归口管理。
2) 文件在发布前应得到批准，确保其充分性和适宜性。
3) 根据实施情况适时对文件进行评审与更新，并再次批准。
4) 确保文件的及时更改和现行修订状态得到识别；同时若因任何原因保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，以防止作废文件的非预期使用。
5) 通过建立和动态管理各级适用有效文件清单以及文件的及时发放和回收，确保相关使用场所获得适用文件的有效版本，并易于识别和检索；
6) 确保外来文件得到有效识别和及时流转处理。
4.2.4 记录控制（4.5.4；4.5.3记录和记录管理）
1) 记录控制由公司办公室编制程序文件并归口管理。
2) 各级部门、各项目部应根据自身的工作职能与工作对象，策划应建立的记录，并形成清单。
3) 记录应准确、清晰、真实、完整、易于识别，以提供产品或服务符合规定要求及管理体系有效运行的证据。
4) 对记录的标识、填写、收集、传递、保存、检索和处置等控制进行充分必要的规定。
办公室编制《记录控制程序》并归口管理。
5 管理职责(4.4.1资源、作用、职责与权限)
5.1 管理承诺
1) 组织机构（见附录2组织机构图）
2) 要素分配（见职能分配表）
3) 管理职责与权限
a) 董事长
①任命公司管理者代表；
②制定公司“质量、环境与职业健康安全”管理体系方针，批准颁布《质量、环境与职业健康安全手册》；
③主持召开公司管理评审会议，审核管理评审报告。
b) 总经理
①制定生产经营目标并组织实施，完善公司管理制度；
②组织建立、健全公司各级、各部门岗位责任制； 
③执行“质量、环境与职业健康安全”管理标准，及时提供实施和改进管理体系所需的各类资源。
c) 管理者代表
①按标准建立、实施并保持管理体系；
②审核公司的《质量、环境与职业健康安全手册》及公司环境、职业健康安全管理方案；
③组织管理体系的内部审核工作，审批年度内审计划和内审报告；
④向董事长、总经理汇报管理体系运行的情况，以及管理体系任何改进的需求；
⑤对管理体系的有关事宜，代表总经理与外部联络。
d)公司副总经理、三总师
①组织、指导主控部门的管理工作。
②参加公司管理评审会议。
e)部门负责人
①对本部门、本系统管理体系的有效运行负责。
②审核本部门制定的相关管理体系文件；
③贯彻公司的方针，对本部门管理目标和指标的实现负责，组织开展管理方面的活动。
④组织整改本部门（系统）不符合项；
f)分公司经理
①对本单位管理体系的有效运行负责；
②贯彻公司方针，对本单位管理目标和指标的实现负责。开展与落实本单位相应的管理工作。
③为本单位管理体系有效运行提供所需资源。
g)项目经理
①审批本项目部目标、指标及管理方案；
②贯彻公司方针，对本项目部管理体系的有效运行负责；
③审批本项目部重大危险源和重大环境因素；
④组织对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改；
⑤为项目部管理体系有效运行提供所需资源。
h)主控部门
①协助管理者代表建立管理体系，归口体系运行的日常工作；
②组织编制管理体系文件，协调处理相关接口问题；
③负责内审员的培训和考核工作 ；负责内审和管理评审的具体组织工作 ，起草内审报告和管理评审报告；
④监督纠正和预防措施的实施，确保管理体系的持续改进；
⑤负责管理体系认证的申报、迎审及相关工作。
i)工程管理部门
①负责重大危险源及重大环境因素的识别和评价；
②制定公司质量、环境、职业健康安全目标与指标。
③督促项目部制定项目的管理目标、指标及管理方案并贯彻实施；
④负责施工技术、质量安全、物资管理等相关工作。
j)办公室
①负责文件的发布和修订工作；
②归口管理内部及政府相关部门信息交流；
③收集、管理上级和公司文件，确认公司管理体系文件的适用性，负责相关法律、法规的收集确认工作，编制《法律、法规等适用文件清单》并及时下发和更新。
k)人力资源部门
①制定公司员工教育培训计划，确保所有在岗人员都得到与本岗位工作相适应的培训。
②统一规划和管理公司培训工作，确保员工的意识和能力与所从事的工作相适应。
③组织制定公司岗位职责。
l)部门通用职责
①贯彻公司的方针，确保本系统管理体系的有效运行；
②确定培训需求，制定本系统的培训计划并实施；
③对内审、外审、管理评审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改，推进持续改进；
④获取和识别与各自业务相关的法律、法规及其他要求，建立《适用文件清单》，并贯彻实施。
m)分公司总工
①审批或安排审批本单位的管理计划、重大危险源、重大环境因素与专项方案。
②组织识别本单位的危险源、环境因素，并进行评价；
③贯彻执行公司管理体系文件，确保管理体系在本单位的持续有效运行；
④对内审、外审、管理评审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正和预防措施，并落实整改；
n)项目部总工
①贯彻公司方针，组织制定本项目部的管理计划、专项方案，识别危险源、环境因素，并予以实施；
②执行公司的管理体系文件，确保管理体系在本项目部的持续有效运行；
③对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并落实整改；
④建立项目《适用有效文件清单》，贯彻实施相关法律、法规及其他要求。
o)员工代表
①履行工会劳动保护监督检查的职责，维护员工在劳动过程中的安全与健康；
②代表员工的利益，及时传递员工安全与健康方面的需求信息
人力资源部编制《岗位职责》并归口管理。
5.2 以顾客为关注焦点（4.3.2法律法规和其它要求）
公司的生存和发展依存于顾客，公司最高管理者必须以增强顾客满意为目的，通过运用法律、法规及其它要求，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
1) 全面了解顾客的需求和期望，包括明确的、隐含的、当前的、未来的；
2) 确保公司的各项目标能直接体现顾客的需求和期望；
3) 确保顾客的需求和期望在公司得到沟通，使各级领导和全体员工都能了解顾客需求的内容、细节和变化，并采取措施满足顾客的要求；
4) 有计划地、系统地测量顾客满意度，法律、法规及其它要求，并针对测量结果采取改进措施；
5) 诚信为本，处理好与顾客的关系，力求顾客满意；
6) 在重点关注顾客的前提下，兼顾公司和其它相关方的利益，使公司得到全面、持续的发展。同时应关注和及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对法律、法规和其他要求的清单实行动态管理，对法律、法规和其他要求贯彻和实施情况进行监督和检查。
办公室和市场经营部联合编制《顾客沟通与信息交流指南》，并归口管理。
5.3 方针（4.2）
质量方针：
干一项工程，创一座精品；
交一方朋友，献一片真情。
质量方针的内涵：
干一项工程，创一座精品；
——以科技创新为先导，以管理创新为主线，精心打造过程精品，实现持续改进的承诺。
交一方朋友，献一片真情。
——结识新朋友，不忘老朋友，以诚取信，实现顾客满意的承诺。
环境方针：
增强法律意识 规范环境行为
节能降耗防污 呵护蓝天净土
环境方针的内涵：
增强法律意识——自觉遵守国家和地方政府制定的环境保护法律、法规及其他要求
规范环境行为——建立和保持环境管理体系，持续改进企业的环境行为。
节能降耗防污——合理利用资源，防止环境污染，使作业环境与社区环境不断得到净化。
呵护蓝天净土——从自己做起，珍爱人类赖以生存的空间，实现企业和社会的可持续发展。
公司的环境方针必须传达到每个员工及所有供方和分包方等相关方，通过宣传、培训和内部审核、合规性评价，确保环境方针得到理解、贯彻和执行。同时，以“湖南安装网”作为社会公众获取公司环境方针的平台。
公司环境方针是根据本企业活动、产品或服务的性质，规模与环境影响程度，由最高管理者向社会各界做出的承诺，是公司环境行为总的宗旨和方向。
职业安全健康方针：
以人为本，倾心员工安康；
遵守法规，致力健康人生。
职业健康安全方针的内涵：
以人为本，倾心员工安康——一切为员工利益着想，做好员工的安全防护工作，落实防护措施，为员工创造一个安全健康的工作环境。
遵守法规，致力健康人生——自觉遵守国家和地方政府制定的有关职业健康安全管理的各项法律、法规标准及其他要求，积极投入，不断完善安全防护措施，规范员工行为，减少伤害，降低风险，使员工的健康安全得到进一步保障。
5.4 策划（4.3）
1) 目标
公司应对其内部最高层次、其他层次与各个有关职能建立管理目标，而其他各层次和各有关职能的目标是最高层次总体目标的分解或支撑。管理目标应与管理方针保持一致以确保实现管理方针的承诺。
公司质量目标(5.4.1)
a) 工程一次交验合格率100%；
b) 国家、省（市）重点工程优良率100%；
c) 年度工程创优2项以上（省优、芙蓉奖、鲁班奖）；
d) 顾客满意度高于85%。
公司环境管理目标(4.3.3)
a) 了解和遵守相关法律法规和其它要求；
b) 施工污染物控制在国家规定排放标准之内；
c) 施工用电低于工程造价的0.5%；基地办公用电同比降低。
d) 改善工作环境，创建文明工地；
公司职业健康安全管理目标（4.3.3）
a) 重大伤亡事故为零；
b) 年工伤事故频率不超过12‰；
c) 职业病发生率小于0.1%。
管理目标既可以被定义为一个或多个指标，所规定的指标应当是可测量的，负责落实部门以及相关的责任人应熟悉有关目标和指标的信息。
2) 对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划（4.3.1）。
工程管理部门编制《危险源辨识、风险评价控制程序》；《环境因素识别与评价程序》；
a) 识别危险源、环境因素的范围必须包括公司的所有活动, 进入工作场所的所有人员（包括合同方人员和访问者）的活动，以及工作场所的设施，识别危险源、环境因素并确定其特性，建立危险源、环境因素清单；
b) 识别危险源、环境因素的方式应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态，从常规活动，特别是施工过程中常有的伤害类型及有关职业病等危险源方面进行识别；
c) 当承接新项目或施工过程中的活动、服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对危险源、环境因素进行补充识别，重新评价和实施必要的控制措施,以确保对已辨识的危险源、环境因素进行控制。
3) 质量、环境职业健康安全管理体系策划（5.4.2、4.3.3管理方案）
在建立、实施和保持质量、环境职业健康安全管理体系管理体系过程中，公司开展以下几方面的策划：
a) 对保证产品实现的直接过程和支持性过程进行策划，明确管理职责，确定资源管理，建立文件化的管理体系；
b) 确定为实现目标所必需的资源和资源投入的差距，策划如何调整已确定的过程、组织机构、职能分工，并不断寻求新的、更高层次的目标，实现管理体系的持续改进；
c) 每一项工程均应编制质量计划、环境、职业健康安全管理方案或在其它文件中体现相应内容，并确保其得到贯彻执行。
d) 当管理体系中的某一过程因市场、顾客或企业内部的原因变更时，及时策划并采取相应措施，编制相应文件以确保管理体系的完整性。
e) 总工办编制《项目管理计划编制指南》并归口管理。
5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
为确保管理体系有效实施，公司设置了组织机构（见02组织机构图）；规定了相应的职责和权限（见《岗位职责》）；明确了相互关系（见职能分配表），并通过内部沟通，促进有效的管理。
5.5.2 管理者代表：
除其它方面的职责外，作为管理者代表，其职责和权限已经进行了描述（见5管理职责）
5.5.3 内部沟通及与政府相关部门沟通（4.4.3协商与沟通、信息交流）
公司在不同层次和职能之间，就管理体系的实施及其有效性进行沟通，以增进理解，协调管理，提高效率。办公室归口管理内部沟通及与政府相关部门沟通部分，各部门负责实施相应业务范围内信息的交流。
1) 内部信息交流
a) 信息交流是双向的，其记录应反映出交流的效果。
b) 将公司管理体系的方针、目标、有关要求、相关知识通过各种形式传达到每一个员工，增强全体员工的质量、环境保护和安全防护意识。
c) 各部门、单位、项目部应将有关管理方面的法律、法规及其他要求的信息及时向上通报，向下传递。
d) 各级工程管理部门对员工代表反应的有关职业健康安全方面的问题，应制订解决的方案，并督促实施。
e) 经营部门、工程管理部门和项目部及时将公司的有关要求通过合同、工程交底、施工管理等方式传递给供方（分包），使其贯彻执行公司的各项管理制度。
f) 体系主管门掌握管理体系运行情况，向管理者代表汇报，将内审、外审和管理评审的信息及时通报给全体员工。
g) 发生紧急情况的单位应及时将情况报公司安全管理部门。
2) 外部信息交流
a) 各部门将从政府部门获取最新有关质量、职业健康安全与环境的法律、法规及其他要求的信息，并将其传递给相关部门；
b) 经营部门、办公室和其他对外部门，将公司的管理方针及有关要求传达到相关方；
c) 体系主控部门将质量、职业健康安全、环境管理体系系列标准的发展动态及认证要求通报给各相关部门；
d) 各有关单位、部门接收到相关方的投诉，将投诉信息归口经营部门，经营部门根据职责将投诉传递给工程管理部门、办公室落实相关方的投诉，督促整改，并将处理信息及时通报相关方。
e) 各单位、项目部将紧急情况及应急响应的信息向所在地政府相关部门报告。
5.6 管理评审(4.6)
总则
最高管理者主持管理体系评审，两次管理评审的间隔时间不超过十二个月，管理评审的基本内容包括：
a) 评价管理体系适应内外环境变化的能力；
b) 评价管理体系所识别的所有过程是否充分展开；
c) 评价管理体系实施的结果达到预期目标的程度；
d) 评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。
体系管理部门编制《管理评审程序》并归口管理。
6 资源管理
6.1 资源的提供
资源是组织通过建立管理体系及过程而实现方针和目标的必要条件。公司根据工程的规模和特点，在人员、设施和工作环境等方面予以充分的资源保障。
6.2 人力资源(4.4.2培训、意识和能力)
人力资源部编制《能力、意识与培训控制程序》并归口管理。
1) 确定从事影响产品质量、职业健康安全与环境工作的人员（包括管理、执行和验证人员，特殊过程的操作人员等）的能力需要；
2) 制订培训计划，对拟从事这些工作的相关人员提供必要的培训，使其具备相应的能力与质量、安全和环境意识；
3) 通过考试或考核检查培训的效果，评价培训的有效性；
4) 通过教育和培训，使公司的每一位员工及相关人员都能意识到自己所从事的活动或工作对管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的目标做出贡献；
5) 建立各类台帐，保留每位员工的教育、培训、岗位（工种）资格认可的记录，并实行动态管理。
6.3 基础设施
为确保管理体系的有效实施，公司确定、提供并维护为达到管理体系运行要求所需的基础设施：
1) 公司总部、分公司基地根据实际情况，配备适宜的管理设施和办公设备，如计算机局域网、通讯设施等；
2) 项目部根据施工组织设计的要求，搭建施工临时设施，并配备相应的现场办公设备，如电脑、复印机、电话等。
3) 设备机具的确定、提供和维护执行《设备工机具管理办法》。
4) 监视和测量装置的控制执行《监视和测量装置控制指南》。
5) 市场经营部明确保修服务电话，接待顾客咨询，并提供相应的服务。
6.4 工作环境
必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件。
1) 根据劳动力需求计划，在充分考虑员工的技能水平、体能条件和心理状态的前提下，合理组织生产；
2) 按照《安全生产与文明施工指南》的要求，为员工提供安全的工作环境和适宜的生活条件；
3) 当特殊过程或产品有温度、湿度、洁净度等特殊环境要求时，应编制有针对性的施工方案或作业指导书，以充分满足产品符合性的要求。
7 产品实现及实施和运行（4.4）
7.1 产品实现的策划
产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要手段：
基于建筑安装工程产品的特点，公司对承建的每一项工程，编制相应的《施工组织设计》和《项目管理计划》（可合二为一），阐明该工程施工的总体策划：
7.1.1 确定工程项目的质量目标；
7.1.2 确定产品实现所需的过程及相互关系，界定关键过程和特殊过程；
7.1.3 确定需建立的过程文件，如设计文件、标准规范、施工方案、作业指导书、工艺卡等；
7.1.4 确定实现过程所需的资源，包括人力资源、机具设备和大型临时设施等；
7.1.5 确定过程检查和验证准则；
7.1.6 按《记录控制程序》，确定证实过程和产品符合要求的记录。
7.1.7 产品实现流程图（附录3）
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定：
通过工程信息跟踪、投标报价、合同洽谈、市场调研、竞争对手分析、搜集适用的法律法规等活动，识别和确定与产品有关的要求：
7.2.1.1 顾客规定的要求，如工程质量、合同工期、施工环保、竣工后服务等；
7.2.1.2 与产品有关的法律法规要求，如安全性、环保要求、节能要求等；
满足上述要求前提下的附加要求，如内控标准等。
7.2.2 与产品有关的要求的评审
在向顾客做出提供产品的承诺前（如提交投标书、接受合同或接受合同修订），应对与产品有关的要求连同公司确定的附加要求进行评审，通过评审达到下述目的：
7.2.2.1 产品要求有明确规定；
7.2.2.2 违背与产品有关法律法规的要求已经得到解决；
7.2.2.3 与以前合同表述不一致的要求已予协商一致；
7.2.2.4 确认公司有能力充分满足顾客的要求。
评审结果及相应措施应记录并予以保持。产品要求发生变更时，应重新评审，并将变更的信息及时传递到有关部门，确保相关文件得到修改，确保相关人员了解变更后的要求。
工程管理部和总工办联合编制《施工准备与过程控制程序》并归口管理。
7.2.3 顾客沟通
经营部门根据《顾客沟通与信息交流指南》要求，归口管理顾客沟通部分。
7.2.3.1 为了充分、准确地了解顾客的要求和满意程度，以此作为实施持续改进的输入，公司在产品实现之前产品实现过程中，和产品实现以后的各个阶段，将密切保持与顾客的有效沟通，以确保：
1) 充分了解顾客关于产品要求的信息；
2) 及时答复顾客的询问，严格履行合同及合同变更条款；
3) 及时搜集产品实现过程中以及交付后顾客反馈的信息，包括投诉，对顾客的满意程度进行评估。
7.2.3.2 顾客沟通的实施：
1) 产品实现前，经营部门与顾客建立沟通渠道，了解工程信息；
2) 产品实现过程中，工程管理部门、项目部负责与顾客联络，掌握合同的变更及顾客的满意程度；
3) 产品实现以后，由分公司经营部门负责工程回访和保修服务的有关信息沟通。
7.3 设计和开发 此节删减，理由见2.2条
74 采购
7.4.1 采购过程
7.4.1.1 公司对识别采购品对产品质量的影响程度、供方的评价选择、制订采购要求和采购产品的验证等主要采购过程进行控制，以确保采购品在质量、交付和服务等各方面符合规定的要求。
7.4.1.2 物资采购的控制，由物资管理部门编制《物资管理办法》并归口管理；工程与劳务分包的控制，由市场经营部会同人力资源部编制《工程与劳务分包管理办法》并归口管理。
7.4.1.3 按照采购物资对工程质量的影响程度，将物资分为A、B、C三大类，对不同类别的物资及供方实施不同的控制。
7.4.1.4 提供物资的供方，均应对其产品的符合性及提供产品的质量保证能力进行评价，评价合格者经公司或分公司分管领导批准即为合格供方。
7.4.1.5 每年末，分公司有关部门对本单位在上年度内评价选择的合格供方进行年度复审，提出继续认可或取消其合格供方资格的建议，报公司批准。
7.4.2 采购信息
7.4.2.1 采购信息应清楚准确地表达拟采购物资的要求。采购信息可以是采购计划、招标文件、合同或询价单等。
7.4.2.2 在与供方洽谈合同、询价或招标前，应采取评审或由责任人员审批的方式，审查认定采购要求的充分性和适宜性。
7.4.3 采购产品的验证
7.4.3.1 所有物资（含甲供物资）必须执行《物资管理办法》中检验和试验的相关规定；
7.4.3.2 对规定有复试要求的重要物资，应及时取样送检；
7.4.3.3 因施工或生产急需来不及检验和试验的物资，在可追溯和更换的条件下，由领料人填写《紧急放行未检物资记录表》，经项目技术负责人批准方可放行。
7.4.3.4 需在供方进行发货前验证时，采购合同中应规定验证活动的安排及产品放行的方式。
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务的控制
生产和服务的控制，由公司工程管理部门编制《施工准备与过程控制指南》并归口管理。
7.5.1.1 施工技术控制
1) 项目部技术负责人组织专业技术人员参加由顾客主持的图纸会审和设计交底，并形成图纸会审记录或会议纪要。
2) 工程科或项目部组织编制施工组织设计，报分公司或公司总工程师审批。根据根据建设部规定，编制必要的专项技术方案。
3) 工程开工前，由施工员对作业班组进行详细的施工技术和安全技术交底。
4) 项目部对顾客提供的设计变更通知应做好签收、标识、传递、保存和必要的技术跟进工作，并及时办理有效的经济签证手续。
5) 施工员检查、指导作业班组填写安装质量记录，及时收集整理施工技术资料。
总工办编制《施工技术管理办法》并归口管理。
7.5.1.2 资源控制
1) 劳动人事部门根据项目劳动力需求计划，调配或协助项目部聘用合格的员工。
2) 分公司物资部门监督、指导项目材料部门按计划分阶段组织材料与设备工机具供应，保证工机具设备的连续运转能力。
7.5.1.3 关键过程控制
对工程质量有重要影响的关键过程应在项目质量计划中予以明确。关键过程在满足一般施工程序的前提下，还应符合下述要求：
1) 有经批准的作业指导书；
2) 工作环境满足规定要求；
3) 施工机具、检验和试验设备满足过程要求，并按规定进行维护保养，以保持其过程能力；
4) 管理、执行和验证人员必须具备相应的上岗资格；
5) 施工用材料必须符合技术要求，并经过验证；
6) 依据设计文件、施工验收规范和作业指导书，对过程参数和产品质量特性进行监控和验证，确保过程质量符合规定要求。
7.5.1.4 产品放行、交付和交付后服务的控制
1) 中间产品和最终产品的放行、交付执行《检验和试验控制程序》；
2) 交付后服务执行《顾客沟通与信息交流指南》。
7.5.2 特殊过程的确认
特殊过程应在项目质量计划中明确界定，并由项目技术负责人组织相关人员对过程能力进行预先鉴定。特殊过程：工序质量不能通过检验和试验加以验证，仅在产品使用后缺陷才显现的过程。
7.5.3 标识和可追溯性
为了防止产品的混淆和误用，必要时实现产品的可追溯性，在工程的施工、交付各阶段对产品及其检验和试验状态进行标识。
7.5.3.1 物资的标识及其检验和试验状态标识执行《物资管理办法》；
7.5.3.2 过程的标识及其检验和试验状态标识执行《施工准备与过程控制指南》。
7.5.4 顾客财产
顾客财产指顾客所拥有的，为满足合同要求，交由施工单位控制和提供施工单位使用的财产，包括：
7.5.4.1 甲供材料、设备、建筑物、构筑物；
7.5.4.2 知识产权，如设计文件、图纸；
7.5.4.3 对顾客财产应进行专门的标识，接收时应进行验证，贮存或使用时予以防护。如发生丢失、损坏或不适用等情况，必须记录，并及时向顾客报告。
7.5.4.4 顾客财产的控制执行《物资管理办法》和《文件和资料控制程序》。
7.5.5 产品防护
7.5.5.1 产品防护包括采购物资的防护、中间产品的防护及最终产品的防护。
7.5.5.2 中间产品和最终产品的防护执行《施工准备与过程控制指南》。
7.5.5.3 采购物资的防护执行《物资管理办法》；
7.6 监视和测量装置的控制
工程管理部编制《监视和测量装置控制指南》并归口管理。
7.6.1 监视和测量活动的确认
建筑安装工程的监视和测量活动主要包括：工程测量定位；采购物资（含甲供物资）的检验和试验；过程检验和试验；分部、分项工程的质量检验评定等。对每一特定的项目，监视和测量活动的具体要求执行设计文件和施工验收规范的有关规定，并在施工组织设计或项目质量计划中予以明确。
7.6.2 监视和测量装置分为A、B、C三类实施分类管理；
7.6.3 监视和测量装置的检定、校准
7.6.3.1 A、B类监视和测量装置按规定周期送法定计量检定机构检定；
7.6.3.2 C类监视和测量装置实行首检制。
7.6.4 监视和测量装置应有状态标识。
7.6.5 监视和测量装置使用时，应保证其测量精度已知，并与要求的测量能力一致。
7.6.6 监测活动实施单位应采取必要的技术措施，确保测量和检验活动在适宜的环境中进行。
7.6.7 发现监视和测量装置偏离校准状态时，监测活动责任人应立即组织评定已测量结果的有效性，并根据评定结果对受影响的产品采取相应的措施，包括追回测量结果和重新测量。
7.6.8 用于监视和测量的计算机软件，应在初次使用时确认其满足预期要求的能力，并在必要时重新确认。
7.6.9 监视和测量装置的降级、封存、流转、统计报告及技术档案执行《监视和测量装置控制指南》。
B运行控制（4.4.6运行控制）
1) 各主控部门编制相应的运行控制程序，使各项活动、产品、服务过程中的不可允许风险得到有效控制。
2) 对所有活动的服务、产品的不可允许风险应建立并保持程序，并将程序要求通报给相关方。
3) 为确保在公司的活动、产品、服务方面提高绩效，减少事故和风险，公司建立以下运行管理制度：
a) 《安全生产与文明施工指南》
b) 《劳动保护管理办法》
c) 《职业病防治管理办法》
d) 《消防管理办法》
e) 《机动车管理办法》
f) 《事故调查处理程序》
g) 《污染物管理办法》
h) 《危险化学品管理办法》
i) 《能源、资源管理办法》
j) 《安全生产与文明施工指南》
8 测量、分析和改进（4.5检查和纠正措施）
8.1 总则
公司的管理体系应建立有效的自我监督和自我完善机制，以便能够及时获得在经营活动、施工生产、质量回访及维修保修的不同阶段中的有关过程、产品和体系的信息，通过分析、评价找出存在的问题并加以解决，从而确保管理体系持续有效运行和提供满足规定要求的产品，为公司和顾客创造更高价值。
为此，公司策划和实施监视和测量、不合格品控制、数据分析、改进等过程，公司主要采用抽样法、排列图法、因果图法及控制图法等统计技术对有关过程、产品和体系的信息进行分析、评价，以确认：
8.1.1 产品的符合性；
8.1.2 质量、环境与职业安全健康管理体系的符合性；
8.1.3 持续改进质量、环境与职业安全健康管理体系的有效性。
8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意
8.2.1.1 以经营部门为主建立顾客满意信息监视系统，通过顾客来访及投诉；对已交付工程的定期回访和市场调研等方式，及时收集顾客对产品质量、服务的直接反映和间接反映，掌握市场动态。
8.2.1.2 对收集到的顾客满意方面的信息应加以分析利用，确定顾客满意度的趋势，归纳存在的主要问题，作为评价管理体系业绩和改进的依据。
办公室组织各部门编制《绩效测量与数据分析指南》并归口管理。
8.2.2 内部审核（4.5.5；4.5.4）
1) 体系主控部门编制《管理体系内部审核程序》并归口管理。
2) 公司每半年进行一次内部审核，必要时，对运行状况差的单位加大审核的力度和频次，以验证管理体系的符合性和有效性。
3) 内部审核的计划、准备、实施及后续工作执行《管理体系内部审核程序》。
8.2.3 过程的监视和测量（(4.5.1绩效测量和监视；4.5.2合规性评价）
1) 过程监视和测量的对象是经识别和确认的管理体系的各个过程。
2) 各主控部门对日常监督检查应进行必要的事前策划,针对体系中的薄弱环节及有关问题,确定检查的重点内容,并适时评价体系运行状况。
3) 采用不同技术和方法定性、定量对质量、环境与职业健康安全实施情况进行监测、监控、监督以证实法律、法规的符合程度及目标、指标的完成情况。
4) 当过程未能达到预期结果时，首先通过纠正活动使不符合要求的过程输出得到有效处置，必要时采取纠正措施来消除过程运行中引发不符合的原因。
8.2.4 产品的监视和测量
8.2.4.1 产品监视和测量的对象是产品的质量特性，包括：采购产品（含甲供物资）、中间产品和最终产品，其目的是验证产品要求是否得到满足。
8.2.4.2 针对每一特定项目，在项目质量计划中，应就哪些产品的哪些特性，在实现过程中的哪个阶段，如何进行监视和测量做出明确安排。
8.2.4.3 采购产品（含甲供物资）的放行准则和紧急放行执行《物资管理办法》；
8.2.4.4 中间产品和最终产品的放行准则和例外转序执行《检验和试验控制程序》。
1) 工程管理部门负责《检验和试验控制程序》的编制并归口管理;
2) 作业人员须按规定要求进行自检,发现不合格及时返工或返修;
3) 质检员按相应的质量验收规范的要求,监督检验工程质量;
4) 工程管理部门定期对项目工程质量监督检查;
5) 因施工需要,产品来不及完成检验和试验或结果未经认可前需例外转序时,须经项目技术负责人批准后,方可例外转序;
6) 中间产品在验收合格后,方可放行;
7) 工