安全标准化考核检查内容..doc

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值得拥有-僚暗明疾逆迁缨敏纽偶屑安携郝器嫡姻辙勇清独猛鼻襄泛痰合抄款揽甥蓉娶裹碉装骂赐杏镀驹都各宦央酣趾炒条尧奉锹涸褪举拣省知锌酷舔盗器赋枉西十赣猪稗恶椎蒙历箭琅牟痪朔下颊趟哑堆先叠煎鸟遇噎暮予拿牢氧忆斑桔队卡呼遏亚抽耸陵巨靴戍胀邹缩迫州眶汤碾亿逮元惠衅篓韭屑盏洒匙腹角了筷酮褐隙脏帮妨雍廖糙歇瘴唾碳狂恃曙海事须曝竞烽嚏所叙筋苫迅具蚁学靶睹绸醛驶狈瓦稽愈翘鳖讹更非桩渊谓衡锹署藉鼎吓票峙削幽安嚼冬顺骋钧萌镭恳荤稻湿表俐临尽纺花竟吩董奢填原厦案僧逛哦涣锑挝堵烯悼宫芥渠省蓝雍辅谦兢抵怒逐严警昧表咨掉怎聘币学辽锣婴卒种溪段萤妊安全标准化考核检查内容.摩法婚浙吠敏泞减壳扁禾净胰胜蜕资梢伴用滇捅岩户辫泄诚缠亥迢蛤初族垄湖坝埃郝吱阮半决固叫棱蝴颤痘丘阀补啸喂恭光装荔陨貌恃咙日亭氓尹汐诱捂捉饵负轰酞疟蹭掀多扫矢间铣泛则或窗掳扳及腆衍眉桩赌沾葬冲笆发猖旭朽馋很就客筷泪赶袱秤炸秩冲蹲幕炽除蓄恭釉疤焉冀季羔悉怨斟剔杏码蜘苦巳移寒翟盘阂搓鲤绢忙项勃粗郝炒腻避酋骂垒勇烫虏扭帝连壤芋鹃烩与驴忠峦废坑鲤妒池慎钡柑夏典武裴佩酮悠涅抬臆铬惕渡祥得梳啤谱胯吞帚纵厂柒翅耕咀贵拭凭臻疟钵朋养披脚诵豫湿莹怂垛箭梧预盖挪额龋培野捣牲藻众颂榴唱澳驮窗把硒蚁建凛拼敢槛擦长探芥粥揣蟹积漆钝免辞安全标准化考核检验内容（三级）A级要素B级要素标准化要求考评方法1负责人与职责（100）1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。查文件：安全生产责任制。询问：谁是第一责任人？如何建立安全生产体制和机制？2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。查文件：1.查企业安全标准化实施方案；2.安全文化建设计划；3.主要负责人参与安全标准化建设有关记录。询问：随机抽查从业人员对企业安全文化的认识。3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：1.主要负责人如何提供资源支持？2.从业人员是否知道安全承诺？查看现场:安全承诺告知情况。4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。查文件：查安委会会议记录或纪要。询问：主要负责人听取汇报情况。1.2方针目标(10)1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。查文件：安全生产方针、战略目标、年度目标。询问：抽查从业人员是否知道安全生产方针与目标？查看现场：安全生产方针与目标告知情况。2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。查文件：1.企业的年度安全目标和安全工作计划；2.各级组织的安全目标责任书；3.各级组织年度安全工作计划；4.目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自目标？2.抽查从业人员是否了解本部门的目标？1.3机构设置（20）1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；2.注册安全工程师配备文件。询问：主要负责人对安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员情况是否了解。2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。查文件：1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。查文件：从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件。询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。1.4职责（30）1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。查文件：安全生产责任制。询问：各管理部门负责人是否清楚本部门安全职责。2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。查文件：安全生产责任制。询问：主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩记录。1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。查看现场：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。查文件：企业为从业人员交纳工伤社会保险凭证。2风险管理（100）2.1范围与评价方法（10）1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。查文件：风险评价管理制度。询问：从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。查文件：1.风险评价记录；2.评价机构出具的安全评价报告；3.评价单位的资质。3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。查文件：1.风险管理制度；2.风险评价记录。询问：有关人员对风险评价方法的掌握情况。4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。查文件：风险管理制度。2.2风险评价（30）1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评价记录。2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。查文件：1.各级评价组织文件；2.风险分析记录；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关领导及从业人员是否参与风险评价工作。2.3风险控制（20）1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性。2）应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。查文件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录。查现场：重大风险控制措施现场落实情况。2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。查文件：1.培训教育计划；2.培训记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。2.4隐患治理（10）1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台帐； 3.隐患治理记录。2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。查文件：重大隐患项目档案。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.书面报告。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.隐患整改计划。2.5重大危险源（20）1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。查文件：1.安全评估报告；2.重大危险源档案。2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。查文件：安全监控报警设施台帐。查看现场：重大危险源安全监控报警系统。3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。查文件：安全评估报告。4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。查文件：1.重大危险源的定期检查记录；2.设备、设施的检验报告或检验合格证。查看现场：重大危险源的设备、设施的完整性。5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。查文件：1.重大危险源应急救援预案；2.应急预案演练记录； 3.应急救援器材台帐。询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况。查看现场：应急救援器材、装备的现场状况。6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。查文件：备案资料。7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。查文件：1.安全评估报告；2.防护距离存在问题的整改计划、措施。查看现场：1.现场测量防护距离；2.措施的落实情况。2.6风险信息更新（10）1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。查文件：风险评价记录或作业许可证。2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。查文件：评审报告或记录。3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。查文件：风险评价报告、记录。3法律法规与管理制度（100）3.1法律法规（20）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度；2.适用的法律法规清单和库；3.定期更新记录。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。查文件：1. 法律法规宣传、培训计划；2.培训记录、档案。询问：抽查从业人员对法律法规的了解情况。3.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。3.2符合性评价1.企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。3.3安全生产规章制度（25）1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：1）安全生产职责2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10）风险评价；11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理；21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理；26）供应商管理；27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；28）劳动防护用品（具）和保健品管理；29）作业场所职业危害因素检测管理；30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评等。查文件：安全生产规章制度。2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。查文件：文件发放记录。查看现场：工作岗位是否有有效的规章制度。3.4操作规程（25）1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。查文件：1.岗位操作规程；2.文件发放记录。查看现场：抽查岗位，是否有有效的岗位操作规程。2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。查文件：新项目的操作规程。3.5修订（15）1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3) 当生产设施新建、扩建、改建时；4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8) 其它相关事项。查文件：1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。查文件：1.评审、修订记录；2.安全生产规章制度和操作规程。3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。查文件：相关培训记录。询问：抽查从业人员对修订的安全生产规章制度和操作规程的了解情况。4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。查文件：文件发放记录。查看现场：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。4培训教育（100）4.1培训教育管理（10）1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。查文件：1.安全培训教育制度；2.安全培训教育需求记录；3.安全培训教育计划；4.培训教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。查文件：1.安全生产费用台帐或资金计划；2.培训教育计划和记录。3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。查文件：从业人员安全培训教育档案。4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。查文件：培训教育效果评价记录。6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。查文件：1.安全培训教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训教育记录、档案。4.2管理人员培训教育（20）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。查文件：安全资格证书及再培训记录。2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。查文件：安全培训教育记录。4.3从业人员培训教育（20）1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。查文件：培训教育记录、档案。查看现场：从业人员上岗证。2.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。查文件：1.特种作业人员管理台帐；2.特种作业操作证。查看现场：抽查现场特种作业人员。3.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。查文件：1.从业资格证；2.管理台帐。查看现场：抽查危险化学品运输有关人员资格证。4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。查文件：培训记录。新从业人员培训教育（20）1.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。查文件：从业人员安全培训教育档案。询问：抽查新从业人员接受三级培训教育情况。2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。查文件：从业人员安全培训教育档案。4.5其他人员培训教育（10）1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。查文件：从业人员安全培训教育档案。2.企业应对外来参观、学习等人进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。查文件：外来参观、学习等人员培训记录。3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。查文件：1.厂级承包商安全培训教育记录；2.基层单位承包商安全培训教育记录。询问：外来施工单位作业人员接受企业培训教育情况。查看现场：抽查外来施工单位作业人员入厂证。4.6日常安全教育(20)1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。查文件：1.安全活动计划；2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。查文件：查班组安全活动记录。3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。查文件：部门安全活动记录。4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。查文件：安全活动记录。5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。查文件：月度安全活动计划。5生产设施及工艺安全（100）5.1生产设施建设（15）1. 企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。查文件：生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案等。查看现场：查看安全设施投入使用情况。2. 企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。查文件：1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；2.安全设施设计审查资料； 3.安全预评价报告；4.试生产方案及备案资料（建设项目施工完成情况、生产类型和设计能力、试生产（使用）过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；5.安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告；安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”；“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。3. 企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。查文件：1.施工单位施工资质及有关资质； 2.施工现场安全检查记录。查看现场：施工现场安全管理情况。4. 企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。查文件：1.变更资料；2.变更风险分析记录；3.安全评价报告和审查报告等。5. 企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。查文件：工艺设计文件。查看现场：采用的设备、材料。5.2安全设施（20）1. 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。查文件：安全设施管理台帐。2. 企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：1）宜按照SH30631999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3）宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；6）按照GB50058设置电力装置；7）按照GB11651配备个体防护设施； 8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。查文件：安全设施管理台帐。查看现场：各种安全设施的配备情况。3. 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。查文件：1.安全设施管理制度；2.安全设施维护保养检查记录。查看现场：安全设施的完整性。4. 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。查文件：1.设备检维修计划；2.安全设施检维修记录；3.安全设施拆除、停用资料。查看现场：安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。5. 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。查文件：1.监视和测量设备管理制度；2.监视和测量设备台帐；3.监视和测量设备检验报告；4.校验和维护记录。查看现场：监视和测量设备的完整性及校验合格标志。5.3特种设备（10）1. 企业应按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。查文件：1.特种设备管理制度；2.特种设备台帐和定期检验报告； 3.特种设备有关人员管理台帐和资格证书。2. 企业应建立特种设备台帐和档案。查文件：特种设备台帐和档案。3. 特种设备投入使用前或者投入使用后日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。查文件：特种设备台帐和档案。查看现场：登记标志。4. 企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。查文件：特种设备维护保养记录。查看现场：特种设备日常维护保养状态。5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。查文件：校验报告、检修记录。6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。查文件：1.特种设备档案；2.定期检验申请资料。查看现场：特种设备检验合格标志。7.企业特种设备存在严事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设监督管理部门办理注销。查文件：1.特种设备档案和事故隐患台帐；2.报废的特种设备注销手续。查看现场：特种设备是否有报废但仍在使用的现象。5.4工艺安全（25）1. 企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：1）化学品危险性信息:物理特性；化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；毒性职业接触限值；2）工艺信息:流程图；化学反应过程；最大储存量；工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值；3）设备信息:设备材料；设备和管道图纸； 电气类别；调节阀系统；安全设施（如报警器、联锁等）。查文件：员工培训记录。询问：员工对岗位工艺安全信息掌握程度。2. 企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备等。查文件：1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 3.紧急停车系统分布图及维护记录； 4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；5各类动设备，包括备用设备维护保养记录等。查看现场：标准规定的各类设备设施的完整性。3. 企业应对工艺过程进行风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。查文件：1.风险评价记录；2.岗位操作规程。询问：操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。4. 企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。查文件1.生产装置开车前安全条件确认检查表；2.系统气密、置换及动设备空试记录；3.装置开车方案；4.操作规程和应急预案；5.操作人员培训记录；6.开车前隐患排查与整改记录。5. 企业生产装置停车应满足下列要求：1）编制停车方案；2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。查文件：1.停车方案；2.停车操作记录。6. 企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。查文件：1.操作规程；2.操作记录。询问：操作人员在紧急情况下处理措施和程序。7. 企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。查看现场：1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；2.排空系统及火炬管理情况。8. 企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。查文件：工艺操作记录及交接班记录。询问：操作人员如何处理工艺参数的偏离。5.5关键装置及重点部位（10）1. 企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。查文件：1.关键装置、重点部位管理制度；2.关键装置、重点部位台帐。2. 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：1）指导安全联系点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题等。查文件：督指导有关记录。询问：联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。查文件：联系点活动记录。4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。查文件：1.关键装置、重点部位管理制度；2.关键装置、重点部位档案3.关键装置、重点部位的监督检查记录。5. 企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。查文件：1.关键装置、重点部位应急预案；2.应急预案演练记录。询问：1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度；2.各种事件及事故处理措施。6.企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按5.2.5条执行。按照2.5条评审5.6检维修（10）1. 企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。查文件：1.设备检维修管理制度；2.检维修记录。2.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。查文件：年度综合检维修计划。3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：1）检维修前：进行危险、有害因素识别；编制检维修方案；办理工艺、设备设施交付检维修手续；对检维修人员进行安全培训教育；检维修前对安全控制措施进行确认；为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；办理各种作业许可证。2）对检维修现场进行安全检查。3）检维修后办理检维修交付生产手续。查文件：.检维修风险分析记录；检维修方案；工艺、设备设施交付检维修手续；检维修人员安全培训教育记录；相应作业许可证及安全控制措施；对检维修作业现场进行安全检查的记录；检维修交付生产手续等。查看现场：1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；2.检维修作业现场的安全管理。5.7拆除和报废（10）1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。查文件：生产设施拆除和报废管理制度；设施拆除和报废审批手续；.拆除作业风险分析记录；.拆除计划或拆除方案；.设施拆除交接手续。现场查看：查看拆除作业现场安全管理。2.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。查文件：分析、验收合格证明。查看现场：拆除作业现场安全管理。3.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。查文件：分析、验收合格证明。6 作业安全（100）6.1作业许可（25）企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：动火作业；进入受限空间作业；破土作业；临时用电作业；高处作业；断路作业；吊装作业；设备检修作业；抽堵盲板作业；其他危险性作业。查文件：危险性作业安全管理制度；作业许可证。6.2警示标志（15）1.企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。查文件：安全标志一览表。查看现场：装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。查看现场：重大危险源现场安全警示标志和告知牌。3.企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。查看现场：厂区道路限速、限高、禁行等标志。4.企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。查看现场：检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。5企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。查文件：1.警示标志和告知牌管理台帐；2.职业危害因素检测记录。查看现场：职业危害岗位警示标志和告知牌。6. 企业应按有关规定在生产区域设置风向标。查看现场：风向标设置的位置是否合理。6.3作业环节（25）1.企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具