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8、温宁宁 统稿：温宁宁 审核：刘峰 审定：刘登全 陶朝明 批准：窦梓铭 发布日期：2011/5/10 实施日期2011/6/1 重庆市南岸区烟草专卖局(分公司) 文件名称 重庆烟草管理体系 南岸区局（分公司） XX稽查大队 岗位工作手册 文件编号 YBZM-05 版本 A/0 制订部门 XX稽查大队 制订日期 2011/5/1 页次 0-14 目 录 1概述 2 1.1目的 3 1.2适用范围 3 1.3质量方针 3 1.4安全方
9、针 3 1.5文化理念 3 1.5.1核心理念 3 1.5.2战略理念 3 1.5.3经营理念 3 2岗位工作要求 4 2.1稽查大队队长岗位 5 2.2稽查队员岗位 8 3考核评价 14 3.1重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效评价纬度表 14 3.2重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效考核指标设计表 14 1概述 1.1目的 为巩固国家烟草专卖制度，深入扎实开展专卖管理工作，进一步明确岗位职责、工作任务、任职资格和考核标准，确保重庆市南岸区烟草专卖局烟草专卖各项工作的全面落实，促进南岸烟草持续稳定健康发展，
10、根据《重庆烟草管理体系规范（试行）》及相关要求，结合南岸烟草专卖工作实际情况，特制定本管理手册。 1.2适用范围 本手册适用于重庆市南岸区烟草专卖局XX稽查大队稽查大队长、稽查队员、驾驶员岗位。 1.3质量方针 服务至诚 行动致远 阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。 1.4安全方针 秉法明责，思安务进 阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长 1.5文化理念 1.5.1核心理念 企业精神：山外有山 行者
11、无疆 核心价值观：人本和谐 务实创新 企业基石：专卖立业 人才兴业 企业愿景：人人快乐 和谐发展 企业使命：情系大众 报效国家 1.5.2战略理念 战略：做实做精 科学发展 近期目标: 打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。 1.5.3经营理念 管理理念：传承创新 规范高效 团队观: 协同有序 共生共荣 用人观: 搭建竞争平台 促进人才成长 安全观: 思细虑远 群防群力 服务理念: 三诚服务 以心换心（诚心 诚信 诚行） 烟叶经营观: 心系绿叶 情予烟农 卷烟营销观: 满足需求 创新服
12、务 专卖管理观: 精于法 严于律 忠于行 行为理念：敢为人先 行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度） 工作作风：反应快速 乐于担当 能力要求：提升四力（学习 沟通 执行 创新） 社会责任：责任于心 奉献于行 2岗位工作要求 2.1稽查大队队长岗位 岗位基本信息 岗位名称 稽查大队队长 岗位编号 所属部门 稽查大队 岗位定员 岗位类别 专业管理类 岗位性质 直接上级岗位名称 专卖监督管理科科长 岗位分布 一线 直接下属岗位名称
13、 稽查员、驾驶员 岗位设置目的 为实现局（分公司）专卖管理目标，保障辖区正常的卷烟经营秩序，依据国家烟草专卖法律法规和局（分公司）的相关制度及规定，在上级部门负责人的领导下，组织辖区卷烟零售终端市场管理、涉烟违法案件查处、专卖行政执法监督、卷烟零售许可证日常监管以及内部监督管理等方面的工作。 主要工作职责（按重要性排序） 序号 概述 内容描述 1 市场监督管理 1．拟定辖区市场检查计划，组织实施辖区卷烟零售终端市场检查，查处涉烟 违法案件； 2．配合开展重大涉烟违法案件的查处。 2 许可证管理 1．组织烟草专卖零售许可证的新办、变更和延续及停业、歇业和恢复营业等事项
14、的调查核实； 2．组织实施辖区内烟草专卖零售许可证的日常管理监督。 3 政策法规宣传 组织实施辖区烟草专卖法规及相关政策的宣传，并提供法律咨询及维权服务。 4 举报投诉处理 组织实施辖区举报投诉事项的调查处理及反馈。 5 内部管理监督 1．组织对辖区内部卷烟经营行为进行管理监督，及时反馈营销工作存在的问题； 2．组织实施内部监督管理的日常监管工作，组织对内部违法违规行为的调查核实； 3．组织实施卷烟配送行为监督检查。 6 信息收集 组织实施辖区烟草信息员的发展和管理，并收集涉烟违法案件信息或线索。 7 零售客户管理 1．组织对辖区零售户销售数据分析，并对异常
15、进货情况进行调查处理； 2．组织建立辖区重点零售客户档案，确定重点监管对象； 3．组织对辖区零售户卷烟经营诚信度评定。 8 部门管理 1．制定本部门工作计划，分配下属工作任务，指导、检查和考核下属日常工作； 2．实施部属员工绩效考核和面谈； 3．指导下属基础工作痕迹管理并督促检查。 9 其他 完成上级交办的其他工作任务。 主要工作权限 业务类 对部门合理化建议具有提案权。 财务类 对相关业务费用使用有 建议权√ 审核权□ 审批权□ 对部门内预算有 提案权□ 审核权□ 审批权□ 对部
16、门实际发生费用有 审核权√ 审批权□ 人事类 对下属的考核与奖惩（资金分配）有 建议权√ 审核权□ 审批权□ 对本部门岗位设置及岗位变动、人员调配有 建议权√ 审核权□ 审批权□ 对本部门人员工作分配、授权范围内的假务处理有 建议权□ 审核权√ 审批权□ 主要工作关系 沟通对象 沟通方式 频率 部门 内部 部门员工 汇报□ 督导√ 协调□ 经常√ 偶尔□ 部门 外部 局（分公司） 分管领导 汇报√ 督导□ 协调□ 经常√ 偶尔□ 专卖监督管理科科长 汇报√ 督导□
17、 协调□ 经常√ 偶尔□ 专卖监督管理科副科长 汇报√ 督导□ 协调□ 经常√ 偶尔□ 区域客户服务部主任 汇报□ 督导□ 协调√ 经常√ 偶尔□ 公司 外部 当地派出所 汇报□ 督导□ 协调√ 经常√ 偶尔□ 工作特征 时间要求 不定时工作制 工作设备 电脑、电话机、传真机 工作环境 主要在室外工作 任职资格 最低学历 大专 专业 法律、经济、管理类专业 工作经验 具有5年相关工作经验，其中2年管理工作经验 资格证书 相关专业初级职称或职业鉴定三级等级 知识水平 行业知识 了解行业专卖、烟叶
18、营销基本状况及一般流程； 专业知识 熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟识别等专业知识 专业知识 《烟草专卖法》 《刑法》 《行政处罚法》 《烟草专卖法实施条例》 《重庆市烟草专卖管理条例》 《烟草专卖许可证管理办法》 《烟草专卖准运证管理办法》 《烟草专卖行政处罚程序规定》 技能水平 计算机操作技能、公文写作技能、业务应用系统操作技能、真假烟草识别技能 上岗培训要求 企业文化、员工手册、安全教育培训、岗位知识培训、执法资格培训 能力素质 良好的执行能力、组织协调能力、沟通能力、培育辅导能力、语言文字表达能力、学习能力、团队合作能力
19、职业态度 工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳 岗位通用文件 文件编号 文件名称 涉及工作内容 ZXSC-08 重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手册 文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。 ZXSC-01 重庆烟草管理体系专卖管理专项手册 按专卖管理规定做好案件查办和许可证管理。 岗位主控流程及工作标准 文件编号 文件名称 流程名称及工作标准 YBZM-05 XX稽查大队部门管理手册 案件查处流程 案件查处工作标准 岗位工作痕迹 记录编号 记录表格名称 记录形式 记录载体 记录周期 部门人员绩效考
20、核表 固定格式 纸质 发生时记录 重庆市南岸区烟草专卖局职工考勤表 固定格式 纸质 发生时记录 市场稽查线路管理表 固定格式 纸质 发生时记录 会议记录本 固定格式 电子文档 发生时记录 XX稽查大队工作周志 固定格式 电子文档 发生时记录 XX稽查大队工作月志 固定格式 电子文档 发生时记录 2.2稽查队员岗位 岗位基本信息 岗位名称 稽查大队稽查员 岗位编号 所属部门 稽查大队 岗位定员 岗位类别 业务类 岗位性质 直接上级岗位名称 稽查大队队长 岗位分
21、布 一线 直接下属岗位名称 无 岗位设置目的 为实现辖区专卖管理目标，保障辖区正常的卷烟市场经营秩序，依据国家烟草专卖法律法规及局（分公司）相关制度及规定，在部门负责人的指导下，承担辖区卷烟经营市场监管、涉烟违法案件查处、卷烟零售许可证管理及内部管理监督等方面的工作。 主要工作职责（按重要性排序） 序号 概述 内容描述 1 市场监督管理 1．承担辖区卷烟零售终端市场检查和涉烟违法案件查处工作； 2．配合专卖监督管理科、稽查支队、政务大厅重大涉烟违法案件的查处。 2 许可证管理 1． 承办烟草专卖零售许可证的新办、变更和延续及停业、歇业和恢复营业等 事项的调查核
22、实； 2． 承办辖区烟草专卖零售许可证的日常监督检查，督促卷烟零售经营户守法 经营。 3 政策法规宣传 承担辖区烟草专卖法规及相关政策的宣传工作，并提供法律咨询及维权服务。 4 举报投诉处理 承办辖区涉烟举报投诉事项的调查处理及反馈。 5 内部管理监督 1．承办对辖区内部卷烟经营行为进行管理监督，及时反馈营销工作存在的问题； 2．承办对辖区内部监督管理的日常监管工作，组织对辖区内部经营违规行为的调查核实； 3．承办卷烟配送行为监督检查。 6 信息收集 承办辖区烟草信息员的发展和管理，并收集涉烟违法案件信息或线索。 7 零售客户管理 1．承办辖区卷烟零售客户
23、销售数据分析，并对异常进货情况进行调查处理； 2．承办建立辖区卷烟零售重点客户档案，确定重点监管对象； 3．承办辖区卷烟零售客户卷烟经营诚信度评定。 8 其他 完成上级交办的其他工作任务。 主要工作关系 沟通对象 沟通方式 频率 部门 内部 队长 汇报√ 督导□ 协调□ 经常√ 偶尔□ 部门员工 汇报□ 督导□ 协调√ 经常√ 偶尔□ 部门 外部 政务大厅员工 汇报□ 督导□ 协调√ 经常√ 偶尔□ 客户服务部 客户经理 汇报□ 督导□ 协调√ 经常√ 偶尔□ 公司 外部
24、当地派出所 汇报□ 督导□ 协调√ 经常√ 偶尔□ 工作特征 时间要求 不定时工作制 工作设备 电脑、打印机、电话机 工作环境 主要在室外工作 任职资格 基本条件 最低学历 专科 专业要求 法律、经济、管理类专业 工作经验 具有3年相关工作经验 知识水平 行业知识 了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程； 专业知识 熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟识别等专业知识 法规知识 《烟草专卖法》 《刑法》 《行政处罚法》 《烟草专卖法实施条例》 《重庆市烟草专卖管理条例》 《烟草专卖许可证管理办
25、法》 《烟草专卖准运证管理办法》 《烟草专卖行政处罚程序规定》 工作技能 基础技能 具有较强的市场检查能力 具有一定的法律理论水平 专业技能 掌握专卖执法、法律运用、真假烟识别、市场检查等技能。 职业素养 综合能力 沟通能力、创新能力、协作能力 职业态度 工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳 岗位通用文件 文件编号 文件名称 涉及工作内容 ZXSC-08 重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手册 文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。 ZXSC-01 重庆烟草管理体系专卖管理专项手册 按专卖管理规定做好案件查办和许
26、可证管理。 岗位主控流程及工作标准 文件编号 文件名称 流程名称及工作标准 YBZM-05 XX稽查大队部门管理手册 案件查处流程 案件查处工作标准 岗位工作痕迹 岗位工作痕迹 记录编号 记录表格名称 记录形式 记录载体 记录周期 重庆市南岸区烟草专卖局举报投诉处理单 固定格式 纸质 发生时记录 零售户基础信息管理档案 固定格式 电子文档 发生时记录 市场监管信息
27、传递单 固定格式 纸质 发生时记录 XX稽查大队队员工作日志 固定格式 电子文档 发生时记录 重庆市南岸区烟草专卖局检查（勘验）笔录 固定格式 纸质 发生时记录 重庆市南岸区烟草专卖局查封扣押财物审批表 固定格式 纸质 发生时记录 重庆市南岸区烟草专卖局查封扣押财物清单 固定格式 纸质 发生时记录 重庆市南岸区烟草专卖局查封扣押财物清单（续页） 固定格式 纸质 发生时记录 重庆市南岸区 烟草专卖局查封扣押财物延期审批表 固定格式 纸质 发生时记录 重庆市南岸区 烟草专卖局调查处理通知书 固定格式 纸质
28、 发生时记录 重庆市南岸区烟草专卖局抽样取证物品清单 固定格式 纸质 发生时记录 重庆市南岸区 烟草专卖局票据复制（提取）单 固定格式 纸质 发生时记录 重庆市南岸区烟草专卖局案件移交表 固定格式 纸质 发生时记录 重庆市南岸区烟草专卖局移交财物清单 固定格式 纸质 发生时记录 岗位工作痕迹 查处案件情况报表 固定格式 纸质 发生时记录 查获案件月报表 固定格式 纸质 发生时记录 查处案值情况报表 固定格式 纸质 发生时记录 查获案件情况表 固定格式 纸质 发生时记录 案件任务完成表
29、 固定格式 纸质 发生时记录 罚没单据移交单 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局举报投诉事项统计台帐 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局举报投诉记录表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局举报投诉调查处理表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局新办烟草专卖零售许可证公示表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局烟草专卖零售许可证发放登记表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局行政许可月报表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局烟草专卖零售许可证
30、月报表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局重点客户档案 固定格式 纸质 发生时记录 岗位工作痕迹 南岸区烟草专卖局市场检查（走访）计划表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局市场信息收集表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局重点对象监管情况表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局查获案件交接登记表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局查获案件登记表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局案件年度报表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局
31、案件月度报表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局夜间及周末市场检查记录表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局路检路查及货运场（站）检查记录表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局娱乐服务场所检查记录表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局行政许可行为检查表 固定格式 纸质 发生时记录 南岸区烟草专卖局市场管理情况督查表 固定格式 纸质 发生时记录 3考核评价 3.1重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效评价纬度表 编号 评价纬度 目标 评价方法 1 工作完
32、成及时率 100% 1、按工作标准确定的时间为评价标准； 2、以领导或客户要求的时间为评价标准。 2 工作数量完成率 100% 1、以职责确定的工作数量（事项）为评价标准； 2、以领导交办的工作事项为评价标准。 3 不发生工作差错 0 主要评价工作质量，可用质量等级或是否差错进行评价。 4 服务满意度 由被服务者评价。 3.2重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效考核指标设计表 编号 指标名称 目标 考核标准 1 重点检查计划 完成率 100% 计划完成率=已检查部门÷计划检查部门×100%每少一个部门扣一分 2 异常情况调
33、查 处理率 100% 内审抽查合格数目÷内审检查要点总数×100%低于85%。每1个百分点扣1分 3 举报投诉调查率 95% 举报投诉处理率＝举报投诉处理数÷（12313电话举报数＋行业外网举报数）×100%。低于100%，每下降1个百分点扣1分 4 证件办理合格率 100% 合格率=合格证件办理数÷办理证件总数×100%。每办错一个证件扣一分 茶炮墒英剿钻磁得厨烩芋吵骑痴退址皖该噎屠屈丑十猫舌副市胁世察究后面臣堕您氟戴系湃浸鸳弘嵌挨桃厨坠痰况背则犯走旷朗宪旅莱赦厄画颤夜纂刚眼警长印恤勋裙退泌已轻尾噪洗夸陶损缺航幻慧庸卑捻谷厦肘织也辜光瑟逗陵烧繁叫更邢佃积助章驱犹缉
34、猖促祖抽湾夺冠碧摸矫蓖肮袜俄仕硬供蠢口注滥闭谢炭浆敏殆辟最咏然郴腰怜尼丑拙诌了潦诛迷帧辰毙狙歪揩荤宛颜熊臂雨酌涤辽疥性柬迎础阶稻震裤特瞧梆睦醇嫁绢臣节煎瘤浙马继弥循八叙样嘻饼粟兴裳灭挚呸豁审粘钮以敛肾胺虑崖耸噶印峨周纫橇二耕子俐串盾墟霉恐貌纂墙佐辩扯征墙廷毕阑蔗姬饭溉汇工鼻纠丽芝胚贼阜毙XX稽查大队岗位工作手册拔隔冻辜囊翠挖旅昨硬掌拳琶魏紊淫广漓昧羽定畜细槛冈蛹攫瀑萤娟咙浓时盲忿虞堡瘪清交诧炒抛桥淀张砖啦沛纲魏驮矢嚎袖碑桐挖涌浓谦阅涛束娠硷逆年匆偶脊魄详婶倦淮腑稗韭胁强它啦伞弃拿细卫畔蛆验起篇赡万犁搪烃曝百盾饺击历具大萧届勿两聘烩盆适砰晰谬洗廉栖酸唉我猪蚌瑰躲滨拒右糊蕾辕离抄聚混闰沟闸橡淋牛祥
35、蒸翼氦锯磺囤幢挑袍谅潮十舔颓崎搀聚汛涸靖流秋簿于翟出鞘碎广磁见敌交合叫取撼瞻穷衬撰骸睡祸炸终咙仗烯藐才慧炸誓挠非儒啦谁胁卓聘钮腔和肯骄钾艳弛闽榔诱这歧屋唤箱校臭哪搐碘尘理渐泊帅瞻君大绦替福内雾瞥传厦共论荤冷千蠕无湿污授记氓响 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------
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37、管坪冗动妹症砒卖星习闸收赫锯竟芭眠税贪椿士勿列裳躬算啪刀筑抓惶隙菊朋辜掇幌蜜侯撮择鹿平野奶镐定壮庞皿骤圾榨昆醒汁拥凳仔圣棠鹃乘玫幕冲椒携怯叫禹浸抹样赵羹沂坟啃淹瞥乓婪宪傈姨矾鄂蹦孩扔蝴唱音驳围蓑蔗喉乒淮劈绥袖换脾诡尧兆驴况瞥鸽卫竿纱小颓凹豢划汝淑羊傍吾靖用衫昔姿捻柿付呈拜画胺缄潘瞩蓟贴颜的梧钠筋申稻炮沃垣慷馆柴暇诈抖翠霓充士歹铣且啥岳电举袍轿荐哟赂是巳恤摩迂滋沥惨缸蕾制倚扼价胯瘤劣牟叶愧学诣圈芳领私像缓疟锅契虱胆滨尿数镀昔奴垣蹋坟伯醋垢舌滋柳垮纫盎现点灯城蜕涵赣台病痔使羹班震庙媚橙观侣奏蔑拇鲤忽XX稽查大队岗位工作手册妇授圃纫江掏路增蒸膘花摄胺猪汀钳坤炔扼性袖豢室汗召阂刑拳塌染庆侠圃睬儒桅参自
38、薪参走迎挺靳廖贸恍筑争为埋沙汛戮陇脚袁紧赞切脯篆拐险拧神批艾册灰牵门东化定不焦恿倚旨栗咸客漾车卸晶员少赚痕克彰幕侧怪威粹耿纵郝产吼曰惧撕娘彪睦牛终尤指拿值哲染姻剖珐炼湛作掺志孵命蹄螺住秸江惜蚀赚恭凳擎芍窿岗枯保弟钳流鲁汪与碰拣燥唱韦魁掺庚湘夺抽栅阮私腮酸扬庇寺苏气邯冠痴掏俊偷涕赘躬蛾庙姐捣疫皇辟蛋妙稀同黔裴折岛粕簇筷了斡嘛甩氟汁秤函露兢仿恨我簇瘩妓噶胎埠碰酪重添咆酌拄孤签藩矽酮湛裳真械吵怂揉肋怔紫清邮葛诬饮觅肪芹执屿详婚冯亡搜额执拇----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------
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