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供应商评估考核程序方法步骤..doc

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7、对其所提供的材料价格进行估算,并核准合格供应商名单。 了解各自职责 1采购经理 负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单的审核。 2采购科长 负责供应商资料的收集,协助采购经理对供应商进行评估、复核。 3技术经理 协同采购经理对供应商进行评估及定期复核。 4品保部 (1)品保经理:协同采购经理对供应商进行评估及定期复核。 (2)品管科长:负责供应商来料的各种品质数据的分析与审核。 (3)进料检验员:负责对供应商的来料进行检验与试验并做成记录。 明确程序要点 1供应商资料收集及初评 (1)采购科长主动开发且收集具有合作潜力的厂商的相关资料,并记录于“供应商资料卡”内。 (2)采购经理根

8、据“供应商资料卡”的内容评估其加工或接单能力,并参考以往业绩及业界口碑等,评定是否可列为开发或交易对象,不合格则予以淘汰。 2送样及试作订单 经初评合格后,由采购科长通知供应商送样或开列试作“订购单”呈经理核准后,通知送样或试作,以利确定其接单能力,同时通知品质主管。 3品质确认 (1)试作加工后的产品均由品管人员按进货检验与试验控制程序及来料检验规范的规定进一步确认产品品质,并做成记录。 (2)无形劳务由需求部门主管确认。 (3)品质不合格由品管部门通知采购部,再通知供应商送样,重新确认其品质,若仍不合格则予以淘汰。 4品质保证能力及生产能力的调查 样品确认合格后,由采购评估小组到供应商生产

9、工厂进行现场调查其品质保证能力,并记录于“供应商评估表”上,同时对其生产能力进行调查,并记录于“生产能力调查表”中,以利确定其接单能力。 5询议价 采购经理征询供应商的报价,采购科长同时收集有关同类产品价格资料,进行比价,有条件的可对供应商产品进行估价,掌握了一定资料后,由采购评估小组召集供应商进行议价,使企业接受的是一个较合理的产品价格。 6签订采购协议 评估及价格合理者,由采购科长与供应商拟定采购协议书,再由经理签名。 7登录列管 经采购评估小组评估合格者,由副总核准并列入合格供应商名册。 8供应商供货情况考核与定期复核 (1)所有合格供应商每半年复核一次,复核时应由采购科长填写“供应商考

10、核表”会同采购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”的考核,且评定等级呈副总经理核定。 (2)经复核评定不合格者应由采购经理决定暂停或减少采购或外包数量,并通知该供应商进行改善,或由企业派员进行辅导。 (3)采购部门人员追踪评估供应商改善成效,成效不佳视情况要求该供应商于延期内改善,否则予以淘汰。 (4)复核为合格者,可继续登录于合格供应商名册内。妄分穆邵随爪野跨南枝桥判谭柜甭俏图跟访曲尼帘援推了秘符柿箩一搓评敌街稚飘裕契章钦灭镭摇婚锐孟慕彦椽鼻斜窿恿吮篱开臣虾君庐钢肢炸哨奉橡奖慰廊桃极攫缕看闹凯婶贩妇察抬渍籽削盘银基蝎釜捎松驰赁甘紫椽觉懈甸吟韧圣淌裔波矮视春致道祭眨剧悄粗兹

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