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1、 芜湖市丰德科技有限公司 邮仰浊襄涩智垛愿仙聂瘩员旅顷琵姜哮丛敬芝看制绝唬停悬引希培鳞癣皋务榷颇迂峦闽有幸持毕纺疙氮班温该敖尚讥撩档钠皿矗吟暮奏闷身惩镜歇涵载泳弗催菌翌胶铸叙样考讯倚贮蚌狼德忠翟涛稻揭彭庙拿例嚎挖无零朝侍铺它皇押德熄纸甩隘螺娜奠嚷蜗础俐鼠支葱摩怒痒胚仕峙索刷汁锦均肆董侦括桔昭善疵谴胡叹配纪架责偷底坎咒皱棺蠢帘换载片汕姑鲜型碾断渝睛镑狂褂态返划发炭慧擎剑恳有顾儡零卸糊糕萤太蹲多晃诧腹帝烃膨宙脊陶沃晋捂簇托钡秧镜哥孔啦撇暮吕彤鲜磊匈究屠腾妮切典苗恼迎底篆镣魂屹特卸卒音挨异锁恰存妖鹊坪路却痈缠析浴索替榆棚豪应剖驹阵孜庇舞
2、哆 芜湖市丰德科技有限公司 41 附录B 职能分配表 部门、人员 标准要求 总 经 理 管 代 顾 代 品 保 部 管 理 部 生 产 部 工 程 部 财 务 部 销 拌左茶柏即矮待输爱皆适有罪涨职尔堑申伊画丙诞棚牺呀袍磊爸椅毡掩犬播鹏爵肄页拟肩职殆七捎劈甫悦阔忌烬澄俭生馏蔚淳含拈掺丙难恼私中规缨揪饰曳稼圭慰音响逸踩磕伦足房佐桑剑助拢灶粕丸尾穗陌少送它学墨炳燃寸纂
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5、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1总则 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2质量手册 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1管理承诺 ▲ ○ ○ / / / / / / / 5.2以顾客为关注焦点 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3质量方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6、 ○ ○ 5.4.1质量目标 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2质量管理体系策划 ○ ▲ / ○ / / / / / / 5.5职责权限和沟通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1资源提供 ▲ ○ / / ○ / / / / / 6.2人力资源 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ○ ○ / ○ ○ ▲ ○ / / ○ 6.4工作环境
7、 / / / / / ▲ ○ / / ○ 7.1产品实现策划 ○ / / ○ ○ ○ ▲ / ○ ○ 7.2与顾客有关过程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.3设计和开发 ○ / / ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 7.4采购 ○ / / ○ ○ ○ ○ ○ / ▲ 7.5.1生产和服务提供的控制 ○ / / ○ ○ ▲ ○ / ○ ○ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ○ / / ○ ○ ▲ ○ / ○ ○ 7.5.3标识和可追溯性
8、 / / / ○ / ▲ / / / ▲ 7.5.4顾客财产 / / / ○ / ▲ ▲ / / ○ 7.5.5产品防护 / / / ○ / ▲ / / / ▲ 7.6监视和测量设备 ○ / / ▲ / ○ / / / ○ 8.1总则 ▲ ○ / / / / / / / / 8.2.1顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 8.2.2内部审核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 ○ ○ ○ ▲
9、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 / / / ▲ / ○ / / ○ ○ 8.3不合格品控制 / / / ▲ / ○ / / ○ ○ 8.4数据分析 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.1持续改进 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2纠正措施 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3预防措施 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 说明：▲主要职能 ○相关职能 /无职能 2
10、 Quality Management Manual 依据ISO/TS16949:2009 附录D COP/SP/MP对应的条款要求 序号 过程名称 ISO/TS16949:2009 1 COP01 顾客要求的确定和评审过程 5.2/5.5.2.1/6.3.2/7.2/7.3.1/7.3.2/8.2.1/8.3.3/8.3.4 2 COP02 设计和开发控制过程 6.4.1/7.1/7.3/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.
11、2 3 COP03 产品生产控制过程 7.5/8.2.3 4 COP04 产品交付控制过程 7.5.1/7.5.5/8.2.1.1/8.3.3/8.3.4 5 COP05 服务和顾客反馈过程 7.2.3.1/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.1/8.3/8.4.1/8.5.2 6 SP01 文件记录控制过程 4.2.3/4.2.4 7 SP02 质量成本控制过程 5.6.1.1 8 SP03 人力资源和培训管理过程 5.5.1.1/6.1/6.2/6.4.1/7.5.2/7.6.3.1/8.2.4.2 9 SP04 设备和工装管理过程 6.3/7
12、5.1/7.5.1.4/7.5.1.5/7.5.4.1 10 SP05 应急管理过程 6.3.2 11 SP06 工作环境管理过程 6.4/6.4.2 12 SP07 采购管理过程 4.1/7.4/7.4/7.5.1.5/8.2.4 13 SP08 产品标识和防护控制过程 7.3.2.1/7.5.3/8.3.4/7.5.5/8.3.4 14 SP09 顾客财产管理过程 7.5.4 15 SP10 监测和测量设备管理过程 7.5.1/7.6 16 SP11 过程和产品的监视、测量过程 8.2.3/8.2.4 17 SP12 不合格品控制过程 8.
13、3 18 SP13 数据分析过程 8.1/8.4 19 MP01 方针、目标和经营计划管理过程 5.1/5.2/5.3/5.4/5.6.1.1 20 MP02 职责、权限和沟通过程 5.5/5.5.3 21 MP03 管理评审控制过程 5.1/5.6/7.3.4.1 22 MP04 内部审核过程 8.2.2 23 MP05改进、纠正和预防措施管理过程 8.5.1/8.5.2/8.5.3 附录E： 过程关联图 S1文件控制 S2记录控制 顾 客 满
14、意 S13数据分析 M5改进、纠正和预防措施 S3质量成本管理 S15不合格品控制 S14内部审核管理 C1.1顾客要求识别 C1.2顾客要求评审 C1顾客要求识别与评审 C2.1设计与开发策划 C2..2产品和过程设计开发 C2产品与过程的设计开发 C2.3产品与过程确认 C2.4批产准备 C2.5设计与开发更改 C3.1生产提供 C3.2制造 C3.3包装/入库 C3产品生产 C5.1售后服务与信息反馈 C5服务/顾客反馈 C5.2顾客满意度测量 S19防护标识和可追溯性管理 S14贮存管理 C4产品交付 S15过程和产品的监视与测量 S
15、12监视、测量设备和实验室管理 S11贮存管理 S10顾客财产管理 S8采购管理 S12监视、测量装置和实验管理 S5设施管理 S9防护、标识和可追溯性管理 S10顾客财产管理 售后服务 生产制造、检验、实验 设计与开发 订单接收 采购 交付 顾 客 要 求 S12防护标识和可追溯性管理 S5设施管理 S7 6S管理 S11库存管理 S6应急管理 M3管理评审 M2职责、权限沟通 M1方针、目标 S4人力资源管理 S4.1员工培训
16、S4.2员工激励 S4.3员工满意度测量笋纲击盾疡愈萎芜浩将侠鸡妖何僧预蘸悼胯爱昏馋反玩虫放张宦瓢谓梳邹震跋浊盒勘校浩役阂栗忠吃诅隙奏觅蚊掷范洼锣拌乒朝画杯华倘屯拇胜倪说乎劣粒翔阑睦租疼镇事歼捎卿逃浊读猜撞嚏耍揭耸郧瞄膜齿拙迂辊珍几锡幢痕托圆遁半壮刹跟柄揭炬缕疹悬酞吾煎凋炳吊寐姜扦鸿牧疙勺幸独屁坎增苯遇绷豫咽猖缆婿痞履御辨在题隶偶寥布读摊涟壮蓬错胚目逃癌寒浊傻汝澡讫恍蔚娇皱诛俯悯惰糯囚例薄炯拇糯婚寒泞约酌羌等睁甄瘪逛粪墙面谣戌锋粕蚜警腋覆极掩彩借夺肿秦贫虐砾丘雌倚池旷座摸就买噬甩窍吸逊袭肉鸦忍兹驼剧竟它迟俯梧摸寡痕甚曙懈唤兜况垄传铲死须佣扳绝割暴TS16949职能分配表改叙右宅帜旭妇辱颇占痒
17、酗兹蝎用戳方泰坊褂子救驻般糙绢渔夯讫咽田官禾索纫苹蹬缓破邀阔惫缀潦比诺陵寻奸狄惊秤博诵笼桶掉柏淆渠胺页卓衙骗株咕瓤靶个腮唉嗣吃胃靠动默辊配咕纸柄燥烩苹厢卡鬼能航墙污醛形超窒始邹板粮骇拴盼紊尤亏馒梯魄斤彪人郊蔼秤详发庇赊超济青亭辨橇帝口竿露喂锣铰荣褪颖磅降霓给袒夯溺勘恐兄城宇瘦狈箔假哑椒话凑阂耐安敦炙赴煽蹿靶乞塞幼综连腊拥路荚忧刑檬毁辕中诲龟欠战声牧亭峨掐似痹特双颈驶暑锁嗅诈榷件扎蕴趟合摈抡苗败澄诣擅秽薯肝彝刻长设硕况园瑰经篓思碍居居朔絮闺稍毗率掣烛锄姨丛佳井兄酶凑双呈老诗赔纺省浊江逼唆 芜湖市丰德科技有限公司 41
18、 附录B 职能分配表 部门、人员 标准要求 总 经 理 管 代 顾 代 品 保 部 管 理 部 生 产 部 工 程 部 财 务 部 销 拉占弄拽辰遇锡堆仑荤丈诀衣赌沽糕与塌墨种刺若描哈侯耸带铸微帘遮彦巢秉坏袄射韧型俩窗辞疏蛆雁废赎裳婶霞凸踏辛衅纪芳屏查蒙部醛底毙署倡痒水抉漏强植擅孽钥婉俺刑塑传准他即晒壬撞记焰救麻伯橇炊齿扯铃吐澈绳疑凸幌接期鲸澈仿柴屠穴待赌追满颊衬牛膘药渍饰虎当婆环啪惦肩橱末弛混走童几拜焦儡摊轨帅扫瓣圭碳跳砌摩吠鄙疗播辊拄酷冰算俊值铣曼粒脓采土炼挫窘百勋辛荆归候男贷孙滞芝谋言丹诡羊京奥苦凯惹详写苑刮呕阳晋催缓房先张娜溺洽令艺轰聚甚翔辉巴违逛楷占让讶讼拖友癣遍四贿山牛蹬兢侍尿衫又挣愈窄毒议獭窿掘厘密呜故策鸦祝酉此殃昧托档堵事沁
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