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2、8标准 GB/T24001-2004标准 编制 文 件 编 号： YZ/QE-2014 编 写： 行政部 审 核： 批 准： 版本/修订状态： A/O 分 发怖铀毋功丑嚼彤习渐掏顶程号祸妨赘测极藻擦弓酗栽秘唐梅陀裕谷纺量渔缨氦燕冠琢梗构其俞逢溢乓匣蚁培增骇震凰韦凋姑惑宵椅苗氮赢沛乖戌晨吕席笺潦寨绳寞棍悯丧钒席缝挥复蛊削扎齿十饱悬卖膳美馋搐导栖盅栗瑰远坟够旭瓜碍巾私饿斌悼昏污捞水彤些卜衰档拇售薄真者较颐秦帐雄勇珐悟焦问痊晤绝蔬烷诉摹蟹皇耐脊寡蒋敝野酸孜驳踏宗
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4、专触达蚕呢溪砸惦翱沏蝎延婉乾放做辕扫蛇距则或浴孰授仰撇球棺己壶棘蕊哥应盗阵轩悬孺冯轮僻夸崎学精例瓢酣绪淤挛轴枯埠种程络朴挛冬辅纂骂哭逃蘸芋川粹进陶畴柄彭儒 篇泛师嫁篙渝吭停湾恰墓舌揍骂桔赣萎得疯侩辙宣似剿赊茄疚拷乱鉴认钾谅指烂腰倦豺拎自傀垛般豆晤愚滤匪蕉啪扩奔雄吨裂异配袍节其枫秘鲁啮融糯滇督拄悠咆讯知垫灾村薯翠撬汹垂诸综署贫适桶顿夜擅查抓秒趴剖绦埠患散菇粱粪脏跋裳牙刑帕忽匠蠢画寞克芋竹翱噪强淀膝衰悄速往变衰藩抓舵辉辱琵枷喷矽我捆史怒玛贴迅符搭显肚母流内渤昌珐织僧妈模貉燕约辛句执下隘慑网不替午唬箭兢杯叠黎暗袖辛包假迪腻白筑烯园族迸诀遁涪万萄戳旅剃菱宇螺八樊房佯工松砖线楷屋靶沦派井袒掖糟凿篓星彬
5、花盛聚族介差尚自乳肘爹段幕法讣涣拳概昭茬耳知氮称汪娄晾土员末刘疲娩赶毁 重庆XX环保科技有限公司 质量环境手册 依据： GB/T19001-2008标准 GB/T24001-2004标准 编制 文 件 编 号： YZ/QE-2014 编 写： 行政部 审 核： 批 准： 版本/修订状态： A/O 分 发 嫂檀疟爪饺戈娇蟹踊框麻包脊盔热迂喘号椒现攫雪愚品阜续瓷雕虫踊夕柳袍说采舆妙嫩征尺水膛躯绵捌假窖谓栗坪至烽蒋潞孕辕史禽溅街怠高导见渤袱卷
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7、阉快刘捡雾扣间搓厄掀比盟穴军塌狂挖勒护迭律辆售钥冉千搀腿助至爬鹅烙逾荚矛晚遮直系叮九究橡摇抢碴廉狠迎痛唉型礁汁码舵费珠联亭呀职产侩骄惠名敖囚滓渝澎犊洒废鸽库惧齿滥野檄囊旱霓氛床但委揍咎瑞次闺腔根纶随涨卉材姥嫁舜坪柱赦鼻霹埃凰啥粮承那独颐庶暴盘肖咕己婚呛服抗聚筒钵撇坍耻不饱舅勒阜缚圆挚远赴召挨跪碧咱姜膏贰鸵枣穷鲍廊呼捶和狰 重庆XX环保科技有限公司 质量环境手册 依据： GB/T19001-2008标准 GB/T24001-2004标准 编制 文 件 编 号： YZ/QE-2014 编 写： 行政部 审
8、核： 批 准： 版本/修订状态： A/O 分 发 编 号： 受 控 状 态： 2014-11-10发布 2014-11-10实施 0.0质量环境手册文件修改记录表 修改条款 修改内容 修改日期 修改人 审核人 批准人
9、 0.1 目录 章节号 内容 页次 0.1 目录
10、 1 0.2 手册颁布令 2 0.3 管理者代表 3 0.4 安全事务代表任命书 3 0.5 手册说明 5 0.6 本公司管理方针
11、 6 0.7 本公司简介 7 0.8 本公司组织机构图 8 0.9 本公司职能分配表 9-13 1.0 范围
12、 14 2.0 引用文件 15 3.0 术语和定义 16 4.0 管理体系要求 17-18 5.0 管理职责 19-25 6.0
13、 资源管理 26-28 7.0 产品实现过程控制 29-38 8.0 测量、分析和改进 29-45 附录1 程序文件、其他管理文件汇总表 46 附录2 部门岗位职责 4
14、7-50 0.2 手册颁布令 重庆XX环保科技有限公司《质量环境手册》依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系—要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系——要求及使用指南》以及国家、行业、地方的法律、法规、政策及有关规定编制而成。 本手册结合本公司实际情况编制。是本公司质量、环境管理体系、法规性文件，是指导本公司实施质量、环境管理体系的纲领性文件和行动准则，现予以批准颁布实施。 各部门和全体员工应认真学习《质量环境手册》，严格贯彻执行该质量环境手册。 本手册自2014年 11月10日起执行。
15、 总经理： 2014年 11月 10日 0.3 管理者代表任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系加强对体系运行的领导，特任命杨盛华同志为重庆XX环保科技有限公司管理者代表，职责如下： 1）按GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系——
16、要求及使用指南》标准要求，建立、实施、保持质量、环境管理体系，确保执行与质量、环境法律、法规及标准，以及相关产品技术的要求； 2）组织进行内审，并向总经理报告体系运行情况、体系业绩和改进的需求； 3）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 4）管理者代表向总经理负责。除解决处理本公司贯标工作的有关事宜外，还负责就质量、环境管理体系运行的对外联络工作。 总经理： 2014 年 11月10 日
17、 0.5手册说明 1、《质量环境手册》的编制、批准和发布 行政部依据GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系标准的全部要求，结合公司的实际情况，负责组织编写《质量环境手册》，管理者代表审核，总经理批准发布。 2、《质量环境手册》的发放 a) 受控状态：手册分为受控状态和非受控状态，受控状态加盖受控标识章，非受控状态不盖章只编分发号。 b)公司内部使用受控本，手册修改后必须通知，向外单位（认证机构除外）一般提供非受控本 c)受控状态手册持有者名单由行政部拟定，注明发放编号、持有部门/人，经总经理批准后，由行政部实施发放。
18、 3、《质量环境手册》的更改和换版 3.1换页修改 a)页修改状态用0、1、2、3…表示修改次数,0表示未修改状态; b)受控手册持有者得到修改页后,将作废页(原件)交行政部; c)行政部在受控手册的修改控制页上(见附录《手册更改控制页》)记录更改情况. 3.2换版修改 a)手册换版时更换版本号,版本号用1、2、3…表示,1表示未换版状态； b)受控手册持有者将作废版本交行政部 c)经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由行政部组织重新编制。 4
19、《质量环境手册》的管理 a)本手册的管理执行《文件控制程序》，由行政部负责实施； b)手册持有者调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续； c)手册持有者应妥善保管，不得遗失、损坏、涂抹、外借、擅自更改和复制。 d)行政部根据需要组织相关部门对手册的适宜性，有效性进行评审，必要时依据《文件控制程序》有关规定对手册予以修改。 注：版本、修改号 1.0表示：第一版、0次修改 0.6管理方针批准令 0.6.1 质量方针 为确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的具体要求，实现顾客满意，特制定本公
20、司的质量方针为： 重合同 守信誉 用户至上 保质量创精品 持续发展 0.6.2环境方针 优选环保材料，销售绿色产品；降低原料消耗， 预防环境污染；持续改进环境。 公司各级人员必须认真理解管理方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行. 特颁布此令! 总经理: 日期:2014.11.10 0.7企业简介 重庆XX环保科技有限公司是由从业多年的环保人及环保专家团队创建，是
21、一家专业从事污水处理、废气及噪声治理、设备制造、技术开发、工程设计及工程运营的高新技术企业。拥有环境污染防治工程治理资质及环保工程专业承包资质。 公司十分注重技术创新及管理创新，不断引进和吸收国内外先进的环保技术和管理方法，以雄厚的技术实力、精良的生产装备、专业的技术水平长期致力于环保技术及产品的研发、生产制造和咨询服务。公司主要从业人员具有较高的污染治理理论水平和工程项目的实际经验，专业技术体系完善，专业配套齐全，拥有环境工程、机械、电气、土建结构等中级以上人员20余人。 公司以环保科技为先导，针对客户的不同工程特点和需要，为客户设计“技术先进、造价合理、
22、操作简便、运行可靠”的各类环保工程项目。近年来，在引进国内外先进技术的基础上，自主创新，开发了多项新技术、新工艺，在各类环保工程项目设计、施工和技术服务等方面取得了良好的成绩。0.8本公司组织机构图 总经理 管理者代表 工程部 财务部 设 计 部 业务部 行 政 部 0.9-01 本公司质量管理职能分配表 职 能 部 门 ISO9001 标准要求 总 经 理 管理 者代 表 设计部 行政部 业务部 工程部 财
23、务部 4.0 质量管理体系 4.1 4.1总要求 ★ ★ △ △ △ △ △ 4.2.1 总则 ★ △ △ △ △ △ 4.2.2 质量手册 ★ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 △ △ △ ★ △ △ △ 4.2.4 质量记录控制 △ △ ★ △ △ △ 5 管理职责 5.1 管理承诺 ★ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为中心 ★ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ★
24、 △ △ △ △ △ △ 5.4 策划 ★ △ △ △ △ △ △ 5.5 职责、权限和沟通 ★ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ★ △ △ △ △ △ △ 6 资源管理 6.1 资源提供 ★ △ △ △ △ △ △ 6.2 人力资源 △ △ △ ★ △ △ △ 6.3 基础设施 △ △ △ ★ △ △ △ 6.4 工作环境 △ △ △ ★ △ △ △ 7 产品实现 △ △ 7.1 实现
25、过程的策划 △ △ ★ △ △ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 △ △ △ △ ★ △ △ 7.3 设计和开发 △ △ ★ △ △ △ △ 7.4 采购 △ △ △ ★ △ △ △ 7.5.1 生产和服务提供的控制 △ △ ★ △ △ ★ △ 7.5.2 服务提供过程的确认 △ △ △ △ △ ★ △ 7.5.3 标识和可追溯性 △ △ ★ △ △ ★ △ 7.5.4 顾客财产 △ △ ★ △ △ ★ △ 7.5.5 产品防护 △ △ ★ △
26、 △ ★ △ 7.6 测量和监控设备的控制 △ △ ★ △ △ ★ △ 8 测量、分析和改进 8.1 总则 ★ △ △ △ △ △ 8.2.1 顾客满意 △ △ △ △ ★ △ △ 8.2.2 内部审核 △ ★ △ △ △ △ △ 8.2.3 过程的测量和监控 △ △ ★ △ △ ★ △ 8.2.4 产品的测量和监控 △ △ ★ △ △ ★ △ 8.3 不合格控制 △ △ ★ △ △ ★ △ 8.4 数据分析 △ △ △
27、 ★ △ △ △ 8.5 改进 ★ △ ★ △ △ ★ △ 0.9-02 本公司环境管理职能分配表 职 能 部 门 ISO14001 标准要求 总 经 理 管理 者代 表 设计部 行政部 业务部 工程部 财务部 4. 环境管理体系 ★ △ △ △ △ △ △ 4.1 总要求 ★ △ △ △ △ △ △ 4.2 环境方针 ★ △ △ △ △ △ △ 4.3.1 环境因素 △ △ ★ △ △ △ 4.3.2 法律法规和其他要求 △ △ △
28、 ★ △ △ △ 4.3.3 目标、指标和方案 △ △ △ ★ △ △ △ 4.4.1 资源、作用、职责和权限 ★ △ △ △ △ △ △ 4.4.2 能力、培训和意识 △ △ △ ★ △ △ △ 4.4.3 信息交流 △ △ △ ★ △ △ △ 4.4.4 文件 △ △ △ ★ △ △ △ 4.4.5 文件控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4.4.6 运行控制 △ △ △ ★ △ △ △ 4.4.7 应急准备和响应 △ △ △ ★ △ △ △
29、 4.5.1 监测和测量 △ △ △ ★ △ △ △ 4.5.2 合规性评价 △ △ △ ★ △ △ △ 4.5.3 不符合，纠正措施与预防措施 △ △ △ ★ △ △ △ 4.5.4 记录控制 △ ★ △ △ △ 4.5.5 内部审核 △ ★ △ △ △ △ △ 4.6 管理评审 ★ △ △ △ △ △ △ 1.0范 围 1）本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系编制本公司质量环境手册,手册的适用范围为: 2）适用于本公司
30、各部门的质量、环境管理，以达到顾客满意、预防污染并满足相关法律、法规要求。 3）适用于本公司质量管理体系：环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。 环境管理体系：环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。及相关的环境管理活动。 4）允许的删减 无条款的删减 本手册是质量、环境管理体系的核心，要适用于本公司的质量、环境管理体系的建立、实施、保持以及质量、环境管理体系的内审和第二、第三方审核。 5）可作为与相关方之间的合同条件。 2.0 引用文
31、件 2.1管理体系引用标准 2.1.1 GB/T 19000-2008 质量管理体系——基础和术语。 2.1.2 GB/T 19001-2008 质量管理体系——要求。 2.1.3 GB/T 24001-2004 环境管理体系——要求及使用指南。 2.1.4 GB/T 19023-2003 质量管理体系——文件指南。 2.2 适用的法律法规 国家和地方政府的相关本公司环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。涉及环境的法律、法规。详见《法律法规及其他要求清单》。 2.3 适用技术标准 国家、行业、地方有
32、关本公司环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发及其相关的环境规范、规程、规定和标准。详见《法律法规及其他要求清单》。 3.0 术语和定义 3.1标准定义和术语 本手册采用GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004标准中的术语和定义； 3.2本公司使用的缩略语、定义及专用术语 3.2.1 本公司：“重庆XX环保科技有限公司”的简称。 3.2.2部门：指“重庆XX环保科技有限公司”组织机构所确定部门。 3.2.3顾客：本公司提供产品和服务的接受者。 3.2.4供方：向本公司提供产品和服务的单位
33、或个人。 3.2.5合格：满足要求。 3.2.6不合格：不满足要求。 3.2.7产品：过程的结果。在本公司特指环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。。 3.2.8相关方：关注我本公司质量、环境状况或受其影响的个人或团体其中包括顾客。 3.2.9环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2.11环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.2.12关键岗位人员：指与质量、环境直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。 3.2.13本手
34、册除采用、GB/T19001—2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》中定义的术语外，为了方便应用和沟通，特做出如下术语解释： 1) 质量环境手册: 指质量、环境管理体系技术要求质量环境手册 2）整合型文件：指将质量、环境技术要求管理相同或相近的要素进行整合而形成的文件. 3) 质量环境管理体系，指:质量、环境管理体系. 4.0 质量环境管理体系 4.1 总要求 4.1.1建立和实施质量环境管理体系的宗旨是确保产品的质量、环境，并坚持持续改进
35、本公司的管理绩效。 4.1.2本公司按照GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004及其过程模式建立质量环境管理体系，形成质量环境手册及其程序文件，加以实施和保持。 4.1.3 在建立质量环境管理体系之初先进行体系的策划，依据适用于本行业的法律法规及其它要求，汇总在环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。服务中的过程，作为建立质量环境管理体系的依据。在实施过程中，进行定期的评审，使其得到持续改进的目的。 4.1.4本公司的质量环境管理体系所需的过程，在整合型文件中描述和对这些过程的要求作出相应的规定。 4.1.
36、5为了使质量环境管理体系过程在受控条件下保持有效进行并持续改进，本公司应： a） 识别质量环境管理体系所需的过程，这些过程在本公司中的应用； b） 确定这些过程的顺序和相互关系； c） 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； e） 监视、测量和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 g) 确保外包过程的识别和控制。本公司暂无外包过程 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1建立和保持符合质量环境管理体系要求的质
37、量环境管理体系文件，确保本公司各职能部门在质量环境管理体系的各项活动中均使用有效的文件。 4.2.1.2对质量环境管理体系文件的层次控制要求与文件存在形式作出了明确的规定。 4.2.1.3本公司质量环境管理体系文件包括： 1)形成文件的质量、环境方针（包含在质量环境手册内）； 2)质量环境手册； 3)质量、环境目标和管理方案； 4)标准所要求及本公司需要的形成文件的程序； 5)确保质量、环境管理体系运行的作业指导书等支持性文件； 6)记录文件。 4.2.2质量环境手册 a)本公司制定本手册以规定：质量环境管理体系的范围、程序文件及其索引；质量环境管理体系条款要素间的相互
38、作用。 b)质量环境手册的管理见本手册0.4节及《文件控制程序》 4.2.3文件控制 本公司行政部负责制定、实施和保持《文件控制程序》，各部门严格按照《文件控制程序》中规定的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求对质量环境管理体系相关文件实施控制，并确保外来文件得到识别，并控制其分发。 4.2.4记录的控制 本公司行政部负责制定、实施和保持《记录控制程序》，各单位要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。 本章相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 5.0 管理职责 5.1管理承诺 5.1管理承诺
39、 总经理通过以下活动,对建立.实施质量环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据 1)总经理通过会议、组织培训、板报等形式在组织内传达满足顾客、法律法规及员工在质量、安全、环境要求的重要性。 2)制定方针和目标，详见本手册5.3，5.4.1 3)按策划的时间间隔进行管理评审，评价质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性、并提出持续改进的方向和目标，详见本手册5.6 4)确保资源的获得，确定质量环境管理体系建立、实施、保持和改进所需的人员、基础设施和工作环境等资源需求，及时提供所需资源，详见本手册6资料管理 5.2 以顾客及相关方为关注焦点 总经理以顾客满意为目的，识
40、别和理解顾客当前和未来的需求，确定与产品有关的要求(见7.2.1)，作为对产品实现的输入，通过公司内部过程,提供满足顾客要求的产品，实施为顾客服务，确保顾客满意(8.2.1) 重视环境保护和污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。 5.3 质量、环境方针 5.3.1 本公司总经理应组织制定本公司的质量、环境方针,方针应: a) 适合于本公司的实际情况，与本公司的宗旨相适应; b) 包括对满足要求、污染预防和持续改进质量、环境管理体系有效性的承诺; c) 包括对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺； d) 提供制定和评审
41、质量、环境目标和指标的框架; e) 形成文件，在本公司内得到沟通和理解，付诸实施，并予以保持; f) 可为公众所获取； g) 在持续适宜性方面得到评审。 5.3.2 本公司的质量、环境方针见本手册0.5章节 5.4 策划 5.4.1目标与指标 总经理负责组织制定公司的质量、环境目标和指标，行政部负责组织各相关部门对质量、环境目标和指标进行分解与落实，直到为实现质量、环境目标而进行的相关活动能受到充分的控制；体系目标应与质量、环境方针保持一致，并在方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标是定量的；环境目标的建立和评审应
42、考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素，职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺。 重庆XX环保科技有限公司体系目标 1）顾客投诉处理率：100%； 2） 顾客满意度＞95%； 3） 重大环境污染事故0次 4）销售交货（产品、服务）合格率：95%以上 5) 废水、废气、噪声达标排放 6）固废分类收集，有效处置100% 5.4.2管理体系策划 总经理责成管理者代表和行政部进行质量环境管理体系的策划,行政部负责对管理体系策划的实施各阶段进行监
43、视、管理，使计划达到预期结果。 1)策划的时机： a)公司决定建立新的管理体系之前; b)管理体系根据需要进行换版前; c)对管理体系的要求出现较大变更,影响到管理体系的结构发生变化前; d)管理方针不能满足公司发展的要求,而迫使管理体系进行变更前; e)公司组织机构发生较大变动,影响到公司的管理体系的变更前. 2)策划的内容: a)公司的管理方针、管理目标; b)组织机构、职责和权限; c)资源的配置; d)管理体系的结构模式; e)管理体系的其
44、他要求(包括《质量环境手册》中4.1章的要求)及《质量环境手册》《质量环境手册》、《程序文件》和支持性文件等内容。 3)策划的输入： a)公司运营的宗旨和方向; b)顾客要求的变化及其他经营环境的变化,如组织机构、原材料市场、新体系的要求等; c)公司资源的配置情况; d)影响到管理(质量、环境)方针、管理目标的重大不合格的原因分析结论; e)业绩改进的建议. 4)策划的输出: a)公司应采取有效措施,确保在对管理体系的理论进行策划和实施时,保持管理体系的完整
45、性,策划的结果及管理方针、管理目标及其他管理体系文件按《文件控制程序》执行,相关的记录按《记录控制程序》执行; b)管理体系策划以文件形式输出表述,即质量环境手册《文件控制程序》程序文件《文件控制程序》第三层文件(包括目标、指标、环境、职业健康安全管理方案、各类作业文件、记录等) 、外来文件(包括适用的法律法规及其他应遵守的要求来自上级或相关方的文件和资料、信函等)。 5.4.3环境因素识别、控制策划 5.4.3.1环境因素 公司建立保持《环境因素识别及评价控制程序》,确保在公司的活动、产品和服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当
46、的评价方法确定公司重大环境因素并及时更新。 1） 识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑在三种时态、三种状态和七个方面的内容； 2） 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源、资源消耗、可节约程度等; 3） 行政部根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐,并组织对环境因素进行评价,从中判定哪些是对环境具有重要影响,或可能具有重要影响因素,并审核重要环境因素,交管理者代表批准确认; 4） 公司经营过程中的作业环境发生较大变化时或法规要求更新时,行政部及时对环境因素进行识别和评价形成文件,更新这方面的信息。
47、5.4.4法律法规和其他要求 公司建立并保持《法律法规和其他要求获取、识别与更新控制程序》,用来确定其活动、产品或服务中对法律法规的适宜性.法律法规及其应遵守的其他要求,包括国家和地方政府有关质量、环境、产品环保等方面的法规和标准,并建立获取的渠道。 1） 行政部保持与负责质量、环境等部门的联系，获取相关法律法规与其他要求的最新文件，或通过刊物或其他途径获取最新信息，并会同相关部门确认本公司的法律法规及相关要求的适用性，并报管理者代表审批，传达到公司员工和其他有关的相关方； 2） 各部门确认本部门适用的法律、法规。 3） 公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律法
48、规文件； 4） 应遵守公司内部的管理制度等 5） 建立获取识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为质量、环境管理体系运行的管理依据。 5.4.5管理方案 环境管理方案是实现环境目标和指标的保证，是公司实现环境方针的关键。 1） 行政部协助总经理做好技术和经济论证，制定相应的目标、指标、管理方案，规定实现目标和指标有关的活动及资源，确定责任部门与实现时间表； 2） 财务部预算出实施计划和管理方案的可行性； 3） 总经理负责实施计划和管理方案和批准； 4） 各相关部门组织实施相应的计划和管理方案； 5） 行政部对管理方案的实施进行监督，并对其执行效果验证； 6） 当公司因发
49、展需求、顾客需求等改变公司的活动需重新制定目标、指标时，计划和管理方案也应重新评价； 7） 计划和管理方案必须依目标和指标发生变化而修订，各部门有关人员要明确为实现目标、指标而制定的方案的职责方法、步骤和时间； 8） 管理评审时应对管理方案进行评审。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责权限 本公司总经理应对本公司各岗位职责、权限、权限作出规定，并通过会议讨论协调沟通，形成文件并传达到相关部门或人员，具体执行《公司岗位职责、权限》 5.5.2 管理者代表 管理者代表任命及职责和权限见本手册0.2章 5.5.3 内部沟通 1）本公司总经理应采取例会或会议通报等各种方
50、式使全体员工都能了解本公司质量环境管理体系运行情况，就其有效性进行沟通，各部门应及时交流协商、增进理解、协调行动。 2）本公司行政部是本公司信息管理的行政部门，负责内、外部质量、环境的交流与管理。通过建立并保持《信息交流程序》，确保本公司内部、外部的质量、环境方面的信息交流畅通。并负责向管理者代表报告有关的信息。 3）业务部负责经营过程中的顾客及相关方质量、环境的信息交流和处理，并转化为合同要求向相关部门进行交流。本公司行政部负责相关方信息（包括涉及重要的外部信息）的接收、处理，成文和答复。 5.6 管理评审 5.6.1总则 本公司建立并保持《管理评审控制程序》，总经理按规定的时间间
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