2013年市政建设公司管理手册.doc

质量/环境/职业健康安全一体化管理手册南昌市市政建设公司编号：SZ/QEOD2013 编 制： 李 幸 福 审 核： 肖 长 华批 准： 徐 旭20130501发布20130501实施中国 南昌 目 录目录 前言 质量管理体系说明 0.1 发布令 70.2 授权令 80.3 任职书 90.4 企业概况 100.5 管理方针与目标 110.6手册的管理 121 范围 132 规范性引用文件 133 术语和定义 134 管理体系 144.1总要求 144.2.3文件控制 154.2.4 记录控制 165 管理职责 165.2.1以发包方、员工、社会和相关方为关注焦点165.2.2环境因素识别与评价 165.2.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 17 5.2.4 法律法规和其它要求 185.3 管理方针 185.4 策划 195.5 职责 权限和沟通 205.5.2内部沟通与信息交流 255.6 管理评审 256 资源管理 277 施工实现 287.2 与发包方 员工 社会有关的过程 30 7.2.2与工程建设施工服务和工程项目有关要求的评审 307.4 采购 317.5 工程建设施工和工程项目的提供 337.5.1工程建设施工和工程项目的提供的控制 337.5.2工程建设施工和工程项目的提供过程的确认 347.5.3标识和可追溯性 34 7.5.4 发包方财产 35 7.5.5 产品防护 257.6监视和测量设备的控制 367.7职业健康运行控制 367.8 环境运行控制 377.9 应急准备与响应 388 测量、分析和改进 398.1 总则 398.2 监视和测量 398.2.1发包方、社会和其它相关方满意 398.2.2 内审 398.2.3过程的监视和测量 408.2.4工程建设施工服务和工程项目的监视和测量 418.2.5 职业健康安全绩效的监视和测量 418.2.6环境绩效监视和测量 418.2.7 合规性评价 428.3不合格事故 事件 不符合的控制 42 8.4 数据分析 438.5 改进 448.5.1 持续改进和创新 448.5.2 纠正措施 448.5.3 预防措施 448. 54 创新措施 45附录A B C D E 4657前 言南昌市市政建设公司质量/环境/职业健康安全一体化管理手册（简称：管理手册）依据GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求,并参照Q/GDW2-2003安全生产健康环境管理体系 规范编制。根据对GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求标准在指导思想、基本原理、框架结构、内容、性质诸方面的一致性和兼容性的充分认识，以及对四个标准不同之处的充分认识，结合公司的客观需要和实际，本手册以GB/T190012008质量管理体系 要求标准为主线，兼容整合了GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求两个标准的要求，并参照Q/GDW2-2003安全生产健康环境管理体系 规范，建立了适合本公司的质量/环境/职业健康安全一体化管理体系（简称：管理体系）。管理手册系统而又纲领性地阐述了公司管理体系的整体要求，反映了公司管理体系的总貌。它是向公司内部和外部提供关于公司管理体系一致性信息的文件，它是各级管理者和发包方、相关方、第三方了解公司管理体系的依据，也是指导公司建立并实施管理体系的基本准则和指南。本管理手册由 办公室 提出并归口。本管理手册由 办公室 负责起草。本管理手册主要起草人： 李 幸 福审 核： 肖 长 华批 准： 徐 旭 质量管理体系说明公司的质量方针，也是公司对工程建设施工工程质量控制的指导思想是：建设精品工程，强化过程控制；低消耗防污染，严格保护环境；细辩别避风险，保障健康安全；追求管理创新，市政服务卓越。质量控制目标公司承诺：一旦中标，在合同实施的整个过程中，即刻将质量控制工作放在各项工作的首位，从工序质量控制入手，以“单元工程质量检查合格率100%,分部工程优良率90%，单位工程质量优良”为总体奋斗目标。（一） 质量保证体系 公司将建立健全质量保证体系，以确保整体工程的施工质量能达到优良的目标。（二） 质量保证措施 在项目的实施过程中，公司将建立质量控制机构，明确质量控制的程序，以确保施工过程中的工程质量。公司确定以“多出精品工程” 作为全公司质量上水平的重要工作思路，在施工期间由项目经理部按照质量手册和内部质量体系进行管理、审核把关，参照合同及行业质量检验评定标准对工程质量进行验收，从材料进场到工序质量控制和成品质量控制，严格按质量控制程序进行。为此在项目的实施过程中公司将采取以下措施：1、 明确工程质量控制目标创全优、争一流，确保工程质量达到优良等级，做到结构物“内实外光，尺寸准确，线型流畅，色质均匀”，这是我公司的明确的质量控制目标。2、 建立健全内部的质量控制体系公司建立项目内部控制体系，实施双线质量控制体制，即以项目经理为首的行政控制网络与以总工程师为主的技术责任控制网络，对工程质量实行全面控制；项目经理部建立健全三级质检体系，即作业班组设兼职质检员，施工队伍设专职质检员，项目经理部设质检工程师，实行三级自检。在现场质量管理中，按照质量手册的要求，重点结合项目合同文件，对项目实施全过程的质量进行控制和监督，并安排专业人员专门负责委托外加工工程质量和进度的控制。3、 进行全员技术培训，坚持技术交底制度开工先开课，每一单项工程开工前，由项目经理部组织技术、管理人员、各施工队负责人进行技术培训，同时进行技术交底，使所有的施工人员都能熟悉图纸，了解技术规范和施工方案，明确技术要求，做到技术指标人人心中有数。对各道工序的工艺质量标准和要求，由项目经理部形成文字，分发至各道工序施工人员，同时通过专项培训的方式，使职工明确自己的工作标准及要求达到的目标，培训合格方可上岗。4、 加强职工的质量意识宣传教育通过工地宣传、会议等形式对施工人员进行工程创优的重要意义教育，从而使全体职工明确公司的质量目标，摆正质量与进度、质量与效益的关系，为保证创优提供保障。5、 坚持企业内部三级检查验收，严格执行监理程序为确保工程质量，每道施工工序要进行自检，上道工序不合格严禁下道工序施工，施工班组及各工序施工人员进行互检、自检。互检合格后，由专职质检员检查，填报验收表，无专职质检员签发的施工通知，不得擅自进行下道工序的施工。除项目经理部、施工队严格自检外，尤为重视严格遵循监理程序，做到每道工序都要得到监理的验收和批准。6、 坚持原材料检验和试验制度公司将建立检验体系，负责对到工的各种施工材料进行验收，钢筋、水泥首先检查质保单，对水泥现场抽查试验凝结时间及体积安定性等；对钢筋作原料和焊接拉件、变曲试验；沙石料检查颗粒级配和含泥量，有无有害杂质（以防止碱骨料反应）；砼做配合比试验，施工中按规定抽取样试样检查，及时提供强度增长情况，为施工配料提修改依据，严格执行配料单制度，对土方及时做好回填方选料试验及填筑中压实度试验。7、 坚持质量奖惩制度工程执行“质量终身制”。公司的法人代表、项目经理和技术负责人，对合同工程质量分别负终身责任、直接责任和技术责任。明确各分部工程、单元工程的质量直接人和技术负责人，建立身份证档案报发包人，施工期间，主要人员在现场显著位置立牌告示。 公司将与参施人员、质检人员、分项目负责人签订战略包保责任状，明确奖罚标准，奖优罚劣，保证兑现，用经济手段保证质量措施落到实处。对工程质量优良的施工、人员班组进行表扬奖励，对质量一般或不合格的施工人员及班组进行经济处罚，实行“质量保证金”制度。8、 设置质量预控点，实行质量一票否决制 公司将根据工程特点结合以往施工经验，排出每一个分项工程质量控制的关键点，制定出质量预控措施，下发到各施工班组，使大家明确质量控制的重点，使质量目标纵向到底，横向到边。在工程施工过程中，坚决贯彻“质量一票否决制”，不合格工程一律返工，在工期与质量出现矛盾时，首先保证质量。9、 加大工中监控力度，实施现场盯岗制度坚决改变质量管理的常规做法，该事后评判为工中控制，把重点放在工序质量控制上，实行现场盯岗制度，在施工过程中，项目经理部主要管理人员和技术人员度必须在现场进行盯岗把关，坚持三工，即“工前布置、工中检查、工后评比”，在施工中加强工中质量检查和控制，做到道道工序有技术、质检人员值班，道道工序有检查签证。10、 严格施工质量检查制度工程施工中严格现场质量检查程序，上道工序未检查，下道工序不得开工。V0.1 发布令为了具有稳定地提供满足发包方要求和适用的法律法规要求的市政工程建设施工服务和工程项目的能力，不断提高本公司的管理水平，公司依据GB/T190012008管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准，建立并实施质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司在新形势做出的一项重大的战略性决策，其目的和意义在于：推进管理工作与国家行业接轨，实现各项工作的规范化、法制化；夯实管理基础，提高管理科学水平；强化安全生产，主动促进职业健康；节能降耗，保护环境，实现良性和可持续发展；承担责任，满足发包方，服务社会，塑造良好的企业形象；不断追求卓越，增强企业综合竞争能力。管理手册经最高管理者审核，具有符合性、适宜性和可操作性，是公司建立管理体系并使之有效运行的法规性、纲领性文件，是公司开展质量管理活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动的基本准则和指南，是全体员工的行为规范，同时也是公司对发包方和相关方的承诺，全体职工必须遵照执行。管理手册自2013年05月01日颁布并于2013年05月01日施行。特此发布。 总经理：徐旭 二0一三年五月一日0.2 授权令为了保证我公司质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，现授权 肖长华为三体系的管理者代表兼最高管理者中负责职业健康被任命者，并赋予以下职责和权限：a) 确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 向公司总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；c) 在本公司范围内，使全体员工意识到满足发包方要求并做好环保、职业健康的重要性；d) 就质量/环境/职业健康安全管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。 总经理： 徐旭 二0一三年五月一日03任职书经全体员工投票选举结果，现任命 罗燕琳 担任南昌市工程建设施工公司职业健康安全事务代表。其主要职责是：1) 代表员工就员工所关注的职业健康安全管理体系运行及相关事宜和合理化建议向职业健康安全管理领导汇报；2) 参与职业健康安全管理方针、目标的审查，参与管理评审；3) 参与职业健康安全管理方案的制定和重大职业健康安全的决策；4) 负责回答和解释员工的问题，传达公司的职业健康安全管理信息；5) 保持与管理层以及员工之间的沟通。总经理：徐旭 二0一三年五月一日0.4 企业概况公司始建于一九八一年，隶属于南昌市政公用控股投资（集团)有限公司，拥有国家市政公用工程施工、城市园林绿化、房屋建筑工程施工总承包。工程技术人员精良、技术装备先进，各类市政工程施工机械设备齐全，可承建道路工程、排水工程、桥涵工程、污水处理厂、建筑工程、绿化工程、水利电力土建工程等，是江西省市政行业内极具竞争实力和发展潜力的施工企业之一。公司先后获得了国际标准：质量保证体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证。近年公司实行“5S”标准化管理，推行“项目总承包管理模式”，实现了企业管理上的转型升级，使企业管理逐步迈向规范、高效、节约的新阶段，企业发展跃向新台阶。公司成立以来，依靠丰富的施工经验，装备精良的施工机械，科学严谨的管理方法和先进的管理理念，先后高质量、高标准地承建了南昌市阳明路综合改造工程、沿江中北大道连通B1、B2路网工程，南昌国体中心土方工程，顺外路跨幸福渠危桥改造抢险工程，新余市经开、渝水两座污水处理厂工程，赣州上犹县豪角大桥和金山大桥新建工程，青山路道路综合改造工程，高新区规划五路道路排水工程，南昌县振兴大道、澄湖北大道提升改造工程，新建县通道“五化”立面改造工程，新建县红湾大道提升改造工程，新建县县委、县政府接待中心等项目。其中，二00九年完成的阳明路综合改造工程和二0一一年完成的沿江中北大道连通工程因质量优、工期短、造价合理、信守合同而受到相关单位的一致好评，分别被评为江西省建设工程“杜鹃花”奖、中国优质工程奖。发展无止境，没有最好，只有更好。站在一个新的历史起点上，公司始终秉承“为人民服务”宗旨，坚持“创精品，工程精益求精，求信誉，确保优质服务”的质量方针，以顾客满意为目标，履行社会责任，当好服务员和建设者，积极投入工程建设施工，服务经济社会发展。公司地址：江西南昌市洪都北大道电话：[phone]传真：[phone]邮编：3300390.5 管理方针与管理目标0.4.1 公司管理方针：建设精品工程，强化过程控制；低消耗防污染，严格保护环境；细辩别避风险，保障健康安全；追求管理创新，市政服务卓越。注： 第一句与公司经营宗旨相符，强调“建设精品工程，强化过程控制”的全过程控制；第二句体现了对环境保护的承诺，倡导保护环境，降低资源消耗，预防对环境的污染；第三句体现了对职业健康安全的承诺，严格控制职业健康安全风险，保障员工健康和安全；以上三句分别对应质量、环境、职业健康安全，表明了公司基本目标追求，为公司制定和评审管理目标、指标提供了框架，同时既体现了公司对顾客、社会、员工、法律法规的承诺，也反映了公司与顾客、社会、员工的共同的价值趋向与融合；第四句是对持续改进的承诺，体现了总公司的工作理念和企业价值观。意指南昌市工程建设施工公司通过持续改进，追求工程和管理的卓越质量，从而实现冲出全省走向全国、比肩世界的战略思想。0.4.2 公司管理目标：单位工程验收一次合格率100%，优良品率30%以上；安全作业，不发生人身死亡、设备损坏及以上事故；实现零污染、零重大环境事故、零重大安全事故； 顾客综合满意程度85%以上。以上是本公司中、长期目标，短期目标在年度计划中体现。 编制：熊浩 审核： 肖长华 批准：徐 旭日期：2013.5.1日期：2013.5.1日期：2013.5.10.6 手册的管理0.6.1 编制、审核和批准a) 管理手册的起草工作由公司总经理策划，办公室负责编写；b) 管理手册起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门进行讨论，管理者代表审核，公司总经理批准发布。0.6.2 发放、使用a) 管理手册由办公室负责印刷、保管、发放；b) 管理手册的使用：公司内部必须使用具体有分发号并盖有“受控”标记的管理手册，任何个人或部门不得使用“非受控”的管理手册；向发包方及有关单位提供的管理手册属非受控文件无需在封面加盖“受控”标记，提供时由办公室进行登记；c) 管理手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；任何持有质量手册的个人或部门不得私自增送他人，也不准复印；d) 管理手册是公司管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行；e) 当管理手册持有人因工作变动不继续持有时，应主动到办公室办理归还手续。0.6.3 手册的修改a) 管理手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，办公室负责修改；修改后的内容报管理者代表审核，总经理批准，并通知到持有“受控”管理手册的所有人员；b) 管理手册的主要内容或布局有重大修改时，由工程部组织人员进行修订，并按原审批程序审批。0.6.4 手册持有人的责任a) 管理手册持有人必须组织分公司职工贯彻执行其有关规定；b) 管理手册持有人必须妥善保管“受控”的手册，如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批准，方可向办公室提出补发申请，办理相应手续后补发。分发号延用原分发号并加盖“补发”字样。0.7 质量手册修改控制页章节号修 改 内 容实施修改人修改日期修改单号修改页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页0.8南昌市市政建设公司管理体系组织机构图 总经理 管理者代表副总经理 财务部经营部办公室人事保障部部安全监督部部工程管理部 项目部 0.9 南昌市市政建设公司管理体系职能分配表一体化管理体系过程的职责分配表 岗位或部门标准要求及相应的条款总经理副总经理管理者代表办公室工程管理部安全监督部经营部人事保障部财务部项目部GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T280001-20014.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制4.5.3 记录和记录管理5.1 管理承诺4.2 环境方针4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2职业健康方针5.2 以发包方为关注焦点4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其它要求4.6 管理评审 4.3.1 对危害辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2 法律法规和其它要求 5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4.1 质量目标4.3.3 目标、指标和方案4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案5.4.2 质量管理体系策划5.5职责权限和沟通5.5.1 职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.6 管理评审4.6管理评审4.6 管理评审6.1 资源提供4.4.1 资源、作用、职责和权限6.2 人力资源4.4.2 能力、培训和意识4.4.2 培训、意识和能力6.3 基础设施4.4.1 资源、作用、职责和权限6.4 工作环境7.1 产品实现的策划4.4.6 运行控制4.3.1 对危险辨识、风险评价和风险控制的策划7.2 与发包方有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法律法规和其他要求4.4.6 运行控制7.2.2 与产品有关的要求的评审4.3.1 环境因素4.4.6 运行控制4.3.1 对危险辨识、风险评价和风险控制的策划4.4.6 运行控制7.2.3 发包方沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通7.3设计和开发4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制删减7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认4.4.7 应急准备和响应7.5.3 标识和可追溯性7.5.5 产品防护4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.6 监视和测量设备的控制4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.1 总则4.5.1 监测和测量4.5检查和纠正措施8.2 监视和测量8.2.1 发包方满意8.2.2 内部审核4.5.5 内部审核4.5.4 审核8.2.3 过程的监视和测量4.5.1 监视和测量4.5.2 合规性评价4.5.1 绩效测量和监视8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.4.7 应急准备和响应4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4 数据分析4.5.1 监视和测量4.5.1 绩效测量和监视8.5.1 持续改进4.2 环境方针4.3.3 目标、指标和方案4.6 管理评审4.2 职业健康安全方针4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案8.5.2 纠正措施4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.3 预防措施标记说明：为管理的主管领导； 为管理的主要职能部门；为相关部门。工程建设施工企业质量管理规范职能分配表职能部门GB/T50430标准总经理管理者代表工程管理部安全监督部办公室经营部人事保障部财务部项目部3、质量管理基本要求3.1一般规定3.2质量方针和目标3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进3.5文件管理4、组织机构和职责4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限5、人力资源管理5.1一般规定5.2人力资源配置5.3培训6、施工机具管理6.1一般规定6.2施工机具配备6.3施工机具使用7、投标及合同管理7.1一般规定7.2投标及签约7.3合同管理8、建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备9、分包管理9.1一般规定9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制10、工程项目施工质量管理10.1一般规定10.2策划10.3施工设计删减10.4施工准备10.5施工过程质量控制10.6服务11、施工质量检查与验收11.1一般规定11.2施工质量检查11.3施工质量验收11.4施工质量问题的处理11.5检测设备管理