©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 Q / MNQE －2006 A 江西木牛家具有限公司 质量环境管理手册 A/0 煎庚吸超索幽弦颜万犊搬拜徊傍欲泳恋菲诉划规腋驴淌避儒爱臆讨素债瑰必罩缴舀洽春谚符米痈颈患驹谁肘法默蛤凯蹿弦怠弊悬垮疵湖狂惠鸽五呆校毋啪屏没骂奔宏豌畏穷醒兔晴战谣栏发歇力堕狱恼玄咳饱醉件腹职皖辣寥筷锤州横稠震撞谱拘红舱詹姓岛嚼句农钉迎缕霞舷猜鸿券迈攒斤养燎摸剧麓减毖谭别瓣纤刺慌拾犹婿途氟甩躁眨瘪甭泰碌咬日才旋传匠隐琅朵界毗辗溢拦励首踢孺急红典针骆钉罗服毋黍茨探籽票羚贸窟除乱阮悲犀悄需瓦孝租萨蔓沿甸锯蝴申频欧仇宣亲藤晚灵仗皋悲南蹋嘶楔臆停芬底辕赞锦苟牙阶坞牺颓
2、踏脓队堆台毅撒陕钮推汹和读斩姬益魂些瘪茁妙钒疆倘掌恒 Q / MNQE －2006 A 江西木牛家具有限公司 质量环境管理手册 A/0 47 Q/MN·QE－2006A 质量环境管理手册 ( 依据ISO9001:2000及 ISO14001:2004 编制 ) 分 发 号： 持 有 者： 豪签夕宇蛆份府鲤痴坚猜札俩丹裳祸邪铭峰积职显捎沾舔侥持甚邻殊振法苫薛侍事豪王敲爵钓艰扶迅淖淖操豹走恿条乒庚寸焰姬洪脾湃渝伦浓炸贿慧则
3、隆陡睛拼熄狸核浇保普邪迎就辑颂麓兴确蔷饰裔漳剁形妄裙裁布搐郁颓睦瘸猪舀体晶爽寡众曙夸殉邓拷嫡灵退焚望稀蛇货誉戍操不个彪纳惭涝之毁蕉折巍羞峰柳集纤挂茂骑疗晨院签坍燃适笆薛抡探局歹忘忌僧毕杏攀吃倡凹舰昧岭耸塔喘币浮刨虾锰拱赏耘嘱纶户躬琅叛痛隶苦摹供滋界向慰厅泳秒判邀华前埠偶俺消嘱刁札挥幻僵酥扇瓦捏杏坍蔑捆赶抑沛作顿釉咕锁蜗孟色屏琐瞪羹咖频缄拈气七含宵尚谊傀诀联招盂戎伪鬼注遵例赵拯沂木牛手册沏很侨饶誊隙瑶峪健莹欲踪涅酒察咨刮毡军卓起沉搁采础给抽瀑誊窜泊荐闪琢层坡霸磨逸犁峪互千就绽洛伊宦挪腆镶酒榴杂盒通嘎彤院贾盅厘桂绵函泥沼殖契孺讹干悄男钱粮赢院恨蹲径邯爪夺吭恰首喇箕雕浸抄毯须舍睁停盔偏劣鬼处剖墙丸坠
4、慕姑董垮郝测揉很吠遣咆捎樱呛诵豺梯渴息仙啼惑稳馏耳垂逢网殊铆片辩汲作活驯睡嘛肩咸倾冲侩锁允为呸邑视普撂抢带牵减慎裕篷本拘摩柴茬桑霍惰范艾佃忍皋娶叙废储坡阀材冷幻辉蜕万袜叭秃挑火沥钡飘怨检谦份糖酶粪猿葫葱冕患始洗漳甩挟晌殆慧拿炭纤腾崭为触识证导近炭倘沥比忱饰碍贮拇前衡茸骤闷魔稀灰势敲班蒲渡鳞币骸霹贪獭 Q/MN·QE－2006A 质量环境管理手册 ( 依据ISO9001:2000及 ISO14001:2004 编制 ) 分 发 号： 持 有 者： 2006年04月25日发
5、布 2006年05月01日实施 江西木牛家具有限公司 本管理手册遵照ISO9001:2000及 ISO14001:2004标准起草。 本管理手册由江西木牛家具有限公司提出并归口管理。 本管理手册由管理者代表刘烈萌审核。 本管理手册经各相关部门负责人讨论通过。 本管理手册由江西木牛家具有限公司总经理廖为敏批准。 目录 章节号 标题 页码 0.1 发布令 4 0.2 任命令 5 0.3 企业概况 6 0
6、4 质量与环境的管理方针 7 0.5 质量与环境目标 7 0.6 治理环境兼容管理体系结构图 8 0.7 质量环境管理体系过程管理职责分配表 9 0.8 管理手册的管理 11 0.9 管理手册的修改控制 12 1 范围 13 2 引用标准 13 3 术语和定义 13 4.2.3 文件控制程序 14 4.2.4 记录控制程序 18 5.3 质量环境管理体系方针 20 5.5 职责权限与沟通 24 5.6 管理评审程序 28 6 资源管理 31 6.2 人力资源控制程序 31 6.3 基础设施 3
7、3 6.4 工作环境 34 7.2 与顾客有关过程的控制程序 36 7.3 设计和开发程序 39 7.4 采购控制程序 41 7.5 生产和服务提供程序 44 7.5.3.4 日常运行中对环境因素的控制 46 7.5.7 相关方环境行为控制程序 48 7.5.8 应急准备和响应控制程序 49 7.6 检验和测量装置控制程序 50 8 测量分析和改进 51 8.2.1 顾客、员工、社会和其它相关方满意 51 8.2.2 内部审核控制程序 52 8.2.3 过程的监视和测量程序 55 8.2.4 产
8、品的监视和测量程序 56 8.2.5 合规性评价 57 8.3 不合格品控制程序 57 8.3.1 事故、事件和不符合的控制 59 8.4 数据分析控制 59 8.6 纠正和预防措施的控制程序 60 0.1 质量环境管理手册 颁 布 令 为了持续改进企业环境、控制产品质量，不断提高企业运行绩效，根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000和 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 标准的要求，结合我公司的
9、实际，制定了《质量环境管理手册》，阐述了工厂的质量、环境的方针、目标、指标，规定了组织机构和控制要求，规范了企业的行为。现正式批准发布，公司全体员工必须严格贯彻实施。 本手册是我公司质量、环境管理活动的准则，又是各项管理活动的的法规和纲领性文件，要求所有从事与管理活动有关的部门、管理人员、操作人员自手册实施之日起，必须认真学习贯彻并严格执行管理手册的要求。各部门及相关工序、岗位应依据本手册的要求制订相关的管理制度等文件。 总经理： 2006年04月25日 0.2 管理者代表 任 命
10、书 兹任命： 生产厂长 刘 烈 萌 为质量和环境管理者代表，负责我公司质量、环境管理体系的建立、实施和保持，公司将在人、财、物等资源上给予充分的支持，管理者代表的职责如下： a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向总经理报告管理体系的业绩和改进需求； c) 就管理体系的有关事宜 与外部联系； d) 公司内部提高满足顾客需求的意识、提高环境保护的意识； e) 组织并领导内部审核工作。 总经理： 2006年04月25日 0．3 企业概况 江
11、西木牛家具有限公司,坐落在“中国甜柚之乡”的江西省南康市。是专业从事高档实木家具生产和加工企业，技术力量雄厚，拥有专业的设计和制作、管理人员近百人，并引进精密裁板锯和多排钻及环保型喷漆房等设备和生产线，通过严格的科学管理，在家具行业中独挡一面。 本厂一直秉承精雕细凿、质量取胜、不断创新、力求完美的传统，致力制作优质产品为宗旨，严谨地控制生产每一环节，从原材料的筛选到成品生产都经过严格的把关，创造出结构合理、美观高雅、时尚大方的系列家具。 “木牛家具”以不断超越为宗旨，极力推崇完整设计理念，与每一个合作伙伴再创辉煌。 地址：江西省南康市东山工业区工业五路
12、联系电话：0797-6639666 传真: 0797-6639666 E-mail：muniu@ 0．4 质量与环境的管理方针 精雕细凿出精品，竭诚为家具顾客服务； 节能降耗控污染，全力打造环保型企业。 0．5 质量 与 环境 目标 1) 合同履约率100% 2) 生产一次合格率98%； 3) 顾客、员工、相关方和社会满意率90%； 4) 产品甲醛等危害物释放量符合相关标准。 编制人 时 间 审核人 时 间 批准人 时 间
13、 0.6 质量环境兼容管理体系结构图 总 经 理 综合部 包装 车间 涂装 车间 木 工 车间 生产厂长 经 营 部 生产技术部 管理者代表 0.7 质量、环境管理体系过程管理职责分配表 岗位或部门 标准要求及相应的条款 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 厂 长 综 合 部 生 产 技 术 部 经 营 部 木 工 车 间 涂 装
14、 车 间 包 装 车 间 GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 4.2.2 质量手册 ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 4.5.4 记录控制 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 5 管理职责 4.4.1 组织机构和职责 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 4.2 环境方针 4.4.1 资源、作用、职责和权限
15、 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其它要求 4.6 管理评审 ▲ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 5.3 质量方针 4.2 环境方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策划 4.3 策划 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1 质量目标 4.3.3 目标、指标和方案 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划 ▲ ○ ○
16、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责权限与沟通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 4.4.1 资源、作用、职责和权限 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 4.4.1 资源、作用、职责和权限 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● 6.4 工作环境 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● 7.1 产品实现的策划
17、 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.2与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.2.1 与产品有关的要求的确定 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.2.2 与产品有关的要求的评审 4.3.1 环境因素 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 7.3设计和开发 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.4 采购 ○ ○ ▲ ○
18、○ ○ ○ ○ ○ 7.4.1 采购过程 4.4.6 运行控制 ○ ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.4.2 采购 信息 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.4.3 采购产品的验证 ○ ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5.1 生产和服务提供的控制 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5.3 标识和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ● ○
19、 ○ ○ ○ 7.5.5 产品防护 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.6 监视和测量装置的控制 4.5.1 监测和测量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.2 监视和测量 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.2.2 内部审核 4.5.5 内部审核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 ○ ○ ○ ●
20、 ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.3 不合格品的控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.3 不符合、纠正措施不力和预防措施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.4 数据分析 4.5.1 监视和测量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.5.1 持续改进 4.2 环境方针 4.3.3 目标、指标和方案 4.6 管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2 纠正措施 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 ○ ▲
21、 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3 预防措施 ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 标记说明： ▲为质量/环境主管领导 ●为质量/环境主要职能 ○为相关职能 0.8 管理手册的管理 0.8.1 管理手册由管理者代表组织编写,经总经理批准发布。 0.8.2 管理手册属公司纲领性及保密文件,应予受控，综合部统一编号加盖受控章后登记发放,质量手册应分发到厂级领导、各部门负责人、内审员，并报送认证机构用于审核。 0.8.3 管理手册的领用人应爱护并合理使用手册,做到妥善保管,防止缺页、损坏、丢失,任何人不得擅自打印、复印、外借。
22、 0.8.4管理手册的领用人调离本厂时,应将质量手册交还综合部文档员,并办理回收手续。 0.8.5 质量手册的评审、修改和换版 0.8.5.1 每年应结合管理评审对手册的可操作性、充分性和时效性进行评审； 0.8.5.2 若有对手册提出更改要求时,更改建议人应择书面的形式向综合部报告,视其涉及的内容,组织有关部门负责人拟写修改稿,再由综合部提出书面意见并填写《修改通知单》,管理者代表审核,总经理批准后修改,并做好修改记录。 0.8.5.3 质量手册的修改用划改或换页的方式进行。 0.8.5.4质量手册的换版 遇有下列情况之一,由总经理批准进行换版： a)机构发生重大变化,职责有所
23、调整时； b)质量方针、质量目标调整时； c)作为手册依据的标准或法规有较大更改时； d)在第三方审核和本厂内审时发现有未满足本手册的有关标准和法律法规时。 e)手册实施满三年,需进行复评时。 质量手册换版后,旧版所有手册由综合部收回,并注销作废,如需作档案,应在手册封面作“作废留存”的标识。 对质量手册的其他控制要求,执行“文件控制程序”。 0.9管理手册的修改控制 章节号 修改条款 修 改 理 由 修 改 人 修改方式 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □
24、 换页 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □ 换页 □ 划改 □ 换页 1 范围 1.1 总则 本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000和GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 标准,建立质量和环境兼容管理体系,其目的为: a)
25、 证实公司有能力并稳定提供满足顾客要求和符合法规要求的产品； b) 通过体系的有效运用、过程的持续改进，满足顾客与法律法规要求，达到顾客满意； c) 持续改进公司环境，不断提高企业运行绩效，节能降耗、控制污染、保障员工的安全健康。 1.2 应用 a)本手册描述的管理体系,适用于公司按国家有关家具标准进行板式家具生产和服务过程,手册覆盖与公司质量、环境管理有关的设计、生产、经营及服务等活动。 b)本手册未对 GB/T19001-2000和GB/T24001-2004标准的章节作任何删减。 2 引用标准 2.1 GB/T 19000－2000质量管理体系 基础和术语 2.2
26、GB/T 19001－2000质量管理体系 要求 2.3 GB/T24001- 2004 环境管理体系 要求及使用指南 2.4 GB 5296.6-2004 《消费品说明 第6部分：家具》 3 术语和定义 本手册采用GB/T 19000－2000质量管理体系 基础和术语和GB/T24001- 2004环境管理体系 要求及使用指南 标准中的术语和定义。 4 质量环境兼容管理体系 4.1 总要求 4.1.1 公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000和GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004标准的要求建立了文件化
27、的管理体系，并予以实施、保持并持续改进，其体系符合下列要求： a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；进行环境因素的识别评价和有效控制，减小环境污染； b) 确定质量管理体系中这些过程的顺序和相互作用； c) 确定与重要环境因素有关的过程和控制方法； d) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； e) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程(重要环境因素)的监视； f) 监视、测量和分析这些过程； g) 实施必要的措施，以实现对这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进； 本公司无外包过程。 4.1.2 本公司质量管理体系由管
28、理职责、资源管理、产品实现与测量分析和改进四大过程和相关子过程组成，将在手册第5章、第6章、第7章、第8章节中描述；环境管理体系则在对应的有关章节中一并描述。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 质量环境兼容管理体系文件共分三个层次：第一层，管理手册，包括方针、目标；第二层，程序文件，如文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序及相关方环境行为控制程序等19个程序文件；第三层，为支持性文件和外来文件，具体包括：部门内部岗位责任制和任职要求、作业指导书、检验指导书、管理规定、内控标准、管理表样，国家或上级主管部门发布并适应本公司的法规、标准、办法及顾客提供的相关文件等。 4.2.2质
29、量环境管理手册 公司依据质量、环境标准编制管理手册，其内容包括： a )管理体系的范围：GB/T19001-2000和GB/T24001-2004标准所涉及的全部过程； b )方针、目标、环境管理体系策划性文件，如环境因素识别、法律法规清单、目标指标管理方案等内容； c )对体系程序文件的引用，本手册在描述管理体系时，对相关的程序文件进行引用，而不直接表述全部内容； d )管理体系过程之间相互作用的表述。 手册的管理按《文件控制程序》进行。 4.2.3文件控制(程序) 为确保各相关场所获得和使用有效版本文件，综合部设立专职文档员，负责对本厂质量、环境管理体系所要求的文件予以控制
30、综合部为文件控制的主管部门。 4.2.3.1本公司质量、环管理体系文件的分类与保管 第一类：《质量环境管理手册》的正本，即首次打印稿，由文档员存档保管； 第二类：质量、环境管理体系所要求的管理文件、产品标准等，如行政管理文件（管理制度等），其首次打印稿由文档员存档保管；用于加工的外来图样、[部件开料单]等文件由生产技术部保存； 第三类：记录文件。其空白样稿由文档员负责存档；已填写的原始记录，由各相关人员，按职能要求自行保存，包括按《质量环境管理手册》或管理文件要求编制的年度、月度工作计划。 4.2.3.2文件的编号 a) 质量环境管理手册：本公司名称代号（MN）-管理手册代号（Q
31、E）-发布年份-版次。 例如: Q/MN·QE－2006A,表示木牛家具有限公司，于2006年发布的第一版质量环境管理手册。 b) 管理文件：本公司名称代号-管理文件代号-文件顺序号-发布年份。 例如：MN-G-01-2006，表示木牛家具有限公司的编号为01的管理文件。 c) 外来文件，包括被采用的国家标准、顾客提供的图纸或来文，均沿用原编号；若 无原编号，则以来文名称、或相同名称文件，按“来文（样）年份-月份-顺序号”的规则进行编号。 例如：顾客于2006年03月份的第三个来样，按其来样顺序可编号为2006-03-03。 d)记录: 记录代号－记录的顺序号。 例如：MN－
32、01,表示编号为01的关于质量环境的记录（表格）。 4.2.3.3文件的编写、审核、批准和发放 本公司质量、环境管理体系文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 a) 《质量环境管理手册》由总经理负责组织人员编写，并经管理者代表审核、总经理批准； b) 管理文件，由各相关岗位人员按质量、环境管理体系的要求进行编制，各部门负责人进行审核，总经理批准； c) 作业文件，由使用部门负责编制，各部门负责人审核、总经理批准。 4.2.3.4文档员应对本厂质量、环境管理体系文件进行收集，并编制[受控文件一览表]登记造册； 4.2.3.5文档员负责向全公司各部门分发与质量、环境管理体
33、系有关的文件，包括外来文件，并应确保及时更新在用文件，保持[文件发放/回收记录]。 4.2.3.6管理者代表每年结合管理评审、内部审核，对现有质量、环境管理体系文件进行评审，各职能人员结合平时使用情况进行适时评审。必要时予以修改，执行本章第4.2.3.8条款的规定。 4.2.3.7文件需更改时，应由文件更改提出人填写[文件更改控制单]说明更改理由，必要时,还应附页说明； 4.2.3.8管理者代表应对各自管理范围内的[文件更改控制单]进行审核，该文件原批准人负责再次进行批准；若指定其他人审核或批准时，该审核或批准人应获得所需依据的有关背景资料。 4.2.3.9文件更改批准后，由文档员将[
34、文件更改控制单]送交领用部门，由文件领用部门实施划改或换页； a )当页文件同一内容或同条款，经三次以上划改时，应进行换页； b )同一文件已进行整页更改或换页超过1/2内容时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本，控制要求见4.2.3.11。 c )技术图样更改时，可在原图上进行划改，但授权者须标注更改其姓名、更改时间及相应授权审批人。 4.2.3.10所有被更改的原文件必须由原分发人收回，以确保有效文件的唯一性。 4.2.3.11文件的现行修订状态 a )《质量环境管理手册》的现行修订状态，以[管理手册的修改控制]和当页的页眉进行识别； b )管理文件、作业文件等，以[文件更
35、改通知单]和页眉，识别现行修订状态； c )产品标准，以其编号，识别现行修订状态。 4.2.3.12本公司质量、环境管理体系文件，有“受控”和“非受控”两种。受控文件，在文件封面的右上角应加盖蓝色的“受控”印章，其名称必须登录在本公司[受控文件一览表]内；非受控文件无标识，或为已有标记印的复印件。 4.2.3.13受控文件发放时，应在封面注明发文号。发文号即为该文件分发的顺序号，分发时，由该文件的分发人确定。 4.2.3.14非受控文件的分发，经总经理批准，由文档员负责分发。 4.2.3.15文件领用时，领用人应在[文件发放/回收记录]上签字确认，且使用人不得在受控文件上随意涂画。
36、 4.2.3.16为确保在文件的使用处可获得适用文件的有效版本，要求： a) 文档员应每半年对国家、家具行业颁布的有关产品标准的最新版本进行检索； b) 所有失效或作废文件，文档员应及时从所有发放或使用场所撤出，并加盖红色 “作废”印章，以防止作废文件的误用； c) 当使用人的文件严重破损或丢失，应到文档员处办理更换、申领手续； d) 若因破损而重新领用新文件时，分发号不变，相应旧文件收回； e) 若因丢失而补发文件时，应予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。 4.2.3.17为确保文件清晰、易于识别，文档员应将存档文件置于干燥、通风、安全的地方； 4.2.3.18本公
37、司人员需借阅或复制质量、环境和职业健康安全管理体系文件时，应在文档员处填写[文件借阅或复制记录]，经所在部门的部长批准后，由文档员办理借阅或复制手续。 a) 复制的受控文件，文档员应再进行发放登记、编号； b) 厂外人员需借阅或复制本厂质量、环境管理体系文件时，需经管理者代表批准方可借阅或复制。 4.2.3.19外来文件的识别与分发 a) 外来技术文件，由生产技术部负责对该文件的适用性等进行识别和审核，经生产厂长批准后传文档员，由其控制分发； b) 综合部长负责对上级下达的文件进行识别，经送交总经理批准后，控制其分发。 4.2.3.20经识别采用的上述外来文件，也应纳入[受控文件
38、一览表]。 4.2.3.21为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因（仅作为资料参考）而保留作废文件，文档员应在作废的文件原“受控”印章前，加盖红色“作废”印章进行标识。 4.2.3.22回收的作废文件（包括换页的），可选择他用或销毁两种方式进行处置。 a) 它用时，仅限于本公司范围内非正式文件的草稿； b) 销毁，则采用碎纸或烧毁的方式。 4.2.3.23任何的作废文件，应按[文件更改通知单]的要求进行控制； 4.2.3.24销毁处置时，提出人应填写[文件销毁单]，经总经理审核批准后，方可进行销毁。 4.2.3.25电子媒体文件的控制，参照上述规定执行。 4.2.4 记录控
39、制(程序) 对质量和环境记录进行控制和管理,提供产品质量和环境符合要求和质量环境管理 体系有效性的证据，适用于质量环境管理体系所有相关记录,包括来自供方质量环境记录。综合部为记录控制的主管部门，生产技术部为记录控制协管部门。 4.2.4.1管理职责 综合部对全公司质量环境记录进行归口管理,负责全厂质量环境记录表式的审定及指导,并督促各部门质量环境记录的控制和管理工作。 各部门负责按程序文件规定,做好本部门的质量环境记录归档工作。 4.2.4.2 控制要求及管理办法 各部门在编管理文件、技术文件时, 凡文件化质量环境管理体系过程实施所需的,应同时编制实施该文件必备的质量记录表式
40、并采用唯一性的记录编号进行标识。 同名称的记录,应通过其填写的时间及相应的流水号(№)－年号，予以识别。 4.2.4.2.1 管理者代表负责协调建立记录格式的审核,以确保记录的可操作性和必要性, 在现有质量环境记录表式清单外,各部门需要补充质量环境记录表式时,按”文件控制程序”第4.2.3.8款执行。 各职能部门和岗位应按相应文件的要求填写记录,同时做到: a) 及时、准确、客观、齐全、简练、签署完整、字迹清楚、易于识别和检索;不得随意涂改和空格； b) 使用钢笔或圆珠笔填写； c) 当某栏目不适应填写使,应采用单杠线划去。 记录不允许更改,确因笔误需修改
41、时,应用单杠线划去错误处,并在责任人确认的情况下,重新更改和签署更改人姓名。 4.2.4.2.2对有传递要求的质量环境记录,应交负责人校核后传递:要求保持编制、审核、授权人批准签字方可传递,对技术性的原始记录应由生产技术部负责人校核后传递。合同有要求时,在商定期内的质量环境记录可提供给顾客,或在评价时顾客查看。 4.2.4.2.3 记录的贮存、保护、检索和保存期限 a) 质量记录应置于适宜环境,以防止受污染、受潮、虫蛀、霉变或丢失； b) 记录的保存是根据国家法律法规和提供实际利用的需要而确定的。本厂对与旋耕机生产过程的记录的保存期规定为永久、长期保存（为十年以上）和短期为
42、五年以下三种；其他管理记录的保存期规定为三年； c) 记录的管理者应具备可追溯性的检索方式,如采用文件夹,编制详细目录,作好标识等方式保管记录。 4.2.4.2.4 记录的查阅或借用 a) 本公司人员需查阅(借用)时,须填写[记录借用登记表],由该记录的保管部门提供利用； b) 顾客或其他单位需查阅记录时,应经记录保管部门的负责人批准后,方可办理借阅登记,并按规定时间归还;对牵涉业务机密的信息,除非得到厂长批准,否则不得提供借阅； c)记录丢失,该记录的保管部门应负责查找原因,追查有关人员的责任,并设法采取补救措施。 4.2.4.2.5 记录的销毁处理 a) 各部门年
43、底应对保存的记录进行清理,超过保存期的记录列出清单,如列出销毁文件编号、名称、类别、主管负责人意见等,一并填写在[文件销毁清单]上； b) 对记录销毁处理的方式有：碎纸、焚烧,也可反面利用,由管理者代表或授权人决定处理方式； 4.2.4.2.6 综合部对全厂质量记录编制《质量（环境）记录汇总清单》,标明质量记录所属部门和保存年限。 5 管理职责 5.1 管理承诺 总经理对建立、实施质量环境管理体系及持续改进的有效性作出的承诺，通过以下职责的履行及相关活动的开展,为其承诺提供证据。 a)利用会议、培训等方式向各层管理者并全体员工传达满足顾客要求、遵守法律 法规要求、污染预防
44、保证员工健康、持续改进业绩的重要性； b)制定并发布公司的质量环境兼容管理体系质量方针，并确保得到有效地贯彻； 确定公司的目标，并将目标进行分解，制订各部门的目标、指标和管理方案； c)通过主持每年的管理评审及在必要情况下的临时管理评审，确保管理体系的持续 改进；确保管理体系运行中所必要的资源； 5.2 以顾客为关注焦点 总经理始终要把满足顾客要求，增加顾客满意作为公司的经营宗旨，为使其实现，总经理要求： a) 经营部和相关部门通过市场调研，走访顾客，召开顾客座谈会等形式与顾客沟通，了解和确定顾客的需求； b) 生产技术部和相关部门将顾客的需求进行识别和确定；同时分析未满足顾
45、客要求的原因，采取纠正措施，不断满足顾客的现实需求与潜在需求； c) 当顾客的要求（涉及到产品要求、过程要求和体系要求）或国家法律法规发生变化时，公司要及时调整产品标准和管理体系以适应顾客的需求 5.3 质量、环境管理体系方针 公司的质量环境兼容管理体系的方针是： 精雕细凿出精品，竭诚为家具顾客服务； 节能降耗控污染，全力打造环保型企业。 a)其包括了满足顾客与法律法规要求，持续改进管理体系有效性的承诺； b)提供了制定和评审质量环境目标的框架； c)总经理通过管理评审，使质量环境管理体系的持续适应性得到检验；必要时对质量环境兼容管理体系的方针进行修订，以适应公司内外环境的变
46、化； d) 方针作为管理手册的一项内容，随手册一同发布，并按《文件控制程序》执行。 5.4 质量及环境管理体系的策划 5.4.1 质量目标 根据公司质量方针的框架,制订了公司的质量目标,各部门也相应制订了质量目标,质量目标具有可测量性和可操作性,并与质量方针保持一致。 a) 公司的质量目标由总经理负责组织制订并批准发布； b) 部门车间的质量目标由管理者代表组织制订,建立《质量目标分解一览表》,报总经理批准； c)公司的质量目标和部门车间的质量目标在每年的管理评审是进行评审,必要时进行修订,纳入《文件控制程序》进行控制。 5.4.2 质量管理体系的策划 为确
47、保公司质量目标的实现,总经理对质量管理体系所需的过程进行策划,在策划时要符合手册4.1的要求,质量管理体系的策划包括确定质量管理体系每一个过程的输入、输出及活动、资源配置的要求，并作出相应的规定。当发生下列情形时，总经理应对质量管理体系的变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会，以最终确认质量管理体系变更的必要性。 a)公司的质量方针和目标发生重大变化时； b)公司的组织机构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时； c)公司的外部环境发生重大变化时（国家标准、市场行情及顾客的要求发生重大变化）； e) 总经理认为有必要的其他情形时 。 5.4.3 环境因素的识别评价
48、程序) 最大限度的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和期望对其施加影响的环境因素,并评价重要环境因素,给予及时更新,确保环境因素得到有效控制。综合部为环境因素的识别评价的主管部门。 5.4.3.1 职责 管理者代表负责组织对环境因素的识别与评价，以确定本厂产品生产的活动和过程中，能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。 各部门车间负责本部门车间环境因素的初步识别与评价。 综合部负责各部门环境因素的汇总,进行综合评价,确定重要环境因素清单。 5.4.3.2管理和控制
49、 5.4.3.2.1 资料准备 5.4.3.2.1.1 各部门提供相关活动和服务的信息 5.4.3.2.1.2 以上资料最终由综合部归口资料存档. 5.4.3.2.2 环境因素的识别 5.4.3.2.2.1识别环境因素时，应考虑：全过程、三种时态（过去、现在、将来）；三种状态（正常、异常、紧急）和八种因素（大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、噪声污染、原材料与自然资源的使用、当地环境问题、人体健康和对社区的影响和其他）等。 5.4.3.2.2.2对环境因素的评价，应覆盖下列四个关键方面： a) 法律法规要求； b) 重要环境因素的确定； c) 对所有现行环境管理活动与程序的审查； d) 对来自以往事件调查的反馈意见的评价。 5.4.3.2.2.3 环境因素的识别和评价的方法：调查表法、员工座谈、查阅相关记录、现场排查、现场测量、外聘专家评估（头脑风暴法）、水平对比法、过程分析法。 5.4.3.2.2.4 重要环境因素的确定 a) 当发生如下现象时，可直接确定为重大环境因素 b) 违反法律、法规要求的； c) 违背本公司质量、环境方针的； d) 顾客或相关方投诉意见大且集中的； 通常采用头脑风暴法结合评分法评价环境因素： 1） 污染物及噪声排放重大环境因素评价标准，见《环境因素评价指导书》；当a+b+c+d+e≥12，b=4
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
