农民养殖专业合作社投资计划书.doc

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一、合作社基本情况
1、公司/合作社名称：C县基业肉羊养殖农民专业合作社
2、登记注册日期：2012年4月24日
3、当前的活动：
2013年C县基业肉羊养殖农民专业合作社与省会兰州市知名的羊肉加工酒店、饭馆等达成合作意向。
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C县基业肉羊养殖农民专业合作社投资计划书
一、合作社基本情况
1、公司/合作社名称：C县基业肉羊养殖农民专业合作社
2、登记注册日期：2012年4月24日
3、当前的活动：
2013年C县基业肉羊养殖农民专业合作社与省会兰州市知名的羊肉加工酒店、饭馆等达成合作意向。
2014年C县基业肉羊养殖农民专业合作社与A市B区的生肉加工集团“雨润”，签订活羊屠宰输送销售合同。
2015年C县基业肉羊养殖农民专业合作社与宁夏吴忠涝河桥屠宰场签订活羊销售合同。
2015年省内活体销售（兰州市、A市、C县、宁县），销售额60万。
2015省外屠宰销售（吴忠、固原），销售额40万。
2015其他渠道销售（屠宰分割网络销售），销售额20万。
4、成员：
共有股东7人，自愿加入合作社的贫困户64户（其中包括妇女6户）。
贫困户占比90%
妇女占比8%
5、财务状况和股权确立
（1）注册资金营业额对比
注册资本：300万
年营业额：120万
年利润；50万
无贷款欠债情况
（2）原始股本占比情况
原始股本：7股
股金：300万
各股东占比：杨文斌占比60%，其他6股占比40%。
6、业务关系：
甘肃省：兰州洒力手抓、马哈三手抓、雨润集团A分公司、C县各个羊肉深加工饭店、B各个羊肉深加工酒店、等。
宁夏：宁夏吴忠涝河桥屠宰场、固原、银川等羊肉深加工酒店、饭馆等。其他（屠宰分割网络销售淘宝店铺、电话销售等）。
二、相关“产业”的背景情况
规模：年产活羊2000头，加入合作社的农户进行人工屠宰分割，C县基业肉羊养殖农民专业合作社集中销售。
问题：人工屠宰分割慢，无法流水线运营，分割包装销售手续不全。大型的外贸公司以及沿海羊肉销售量大的酒店由于技术、包装、运输、手续等问题不能友好的合作。
三、投资的目的和目标：
1：增加单次羊只屠宰数量，系统化的冷藏保鲜、分割包装、大规模运输。
2：带动周边乡村农户的养殖积极性，扩大养殖规模，集约化屠宰运输销售。
3：减少销售C节，形成“农户养殖—合作社销售—消费者消费”的模式。让消费者对羊肉制品的质量完全放心。
4：地域性规模化养殖销售可以做到品牌效应，C县羊肉品牌带动C县地方的发展，增加农民收益。
预计本次投资净产值将增加30%，此净产值将由C县基业肉羊养殖农民专业合作社的各个股东以及自愿加入合作社的农户和周边乡镇的散养户共享。周边农户至少获得5%的增值、加入合作社的农民获得15%的增值、其他股东获得10%的增值。
四、计划书的合理性：
C县是养羊大县，全县现存栏羊只100万头。毛井乡现存栏生产母羊8万头，年生产羊8万只，毛井乡年销售羊只达到8万只。销售模式都是“散户养殖—交易市场销售—商贩收购—屠宰加工—流向市场”。销售C节繁琐，商贩赚取中间差价。
获取投资可以减少销售C节，减去销售中的差价。在合作社集中销售下。合作社以及周边农户将是最大的受益群体，以便于扩大养殖规模。其次受益的是消费者。生产到销售的C节少，全程透明化，羊肉产品质量有保证，容易监管。
五、主要的受益方：
（1）直接的受益者：加入合作社的农户、合作社各大股东、合作销售的公司、周边乡镇农民。针对贫困户1564户。贫困户养殖羊—合作社屠宰分割包装销售。贫困户也将是最大的受益者。
（2）间接受益者：
小商贩：羊附加产品的回收（羊毛、羊绒、羊皮）
养殖羊的农户：羊附加产品的出售（羊毛、羊绒、羊皮）
其他不养殖羊的农户：可以种植羊养殖必须的草料种草、玉米、豌豆等农作物）
间接受益范围影响至周边三个乡镇，带动5000多农户，随后会有羊肉深加工企业、羊毛深加工企业、羊皮深加工企业到本地投资建厂，产业链将延长到整个C县，甚至影响到整个A市。带动A市的旅游、其他农副产品、地域性特产的对外销售。
六、投资类型描述：
（1）生产设施投资：
羊屠宰包装场地200亩。
（2）加工和销售设施投资：
小型屠宰设备、羊肉冷藏保鲜库、羊肉保鲜运输车、产品包装盒制作设备、屠宰加工各方的手续证件。
（3）其他基础设施的投资：
为加入的农户提供公共服务设备：小型牧草收割机、牧草打捆机、TRM机、包膜机、防疫设备、活羊运输车。
（4） 服务和技术援助的投资：
服务：品牌认证、产品研发和推广、屠宰加工等手续的完善、食品安全检测。
技术援助羊养殖的前景分析、羊养殖常见病的预防、羊养殖规模化运营管理、羊屠宰分割包装技术、新媒体广告营销的技术等培训。
（5）其他活动的投资，
活羊屠宰后内脏废物、病死羊只、羊粪等深加工处理制作有机肥。羊革深加工处理制作工艺品等。
（6）备用投资，
考虑到长远的发展，走出省市建厂开拓市场、甚至外国外开拓市场，特设备用投资30%。在合作社成长的过程中，需求和经营理念会发生变化，用做两三年之后的备用投资。
（7）详细的成本表：详见（附表1）。
（8）采购计划表：详见(附表3)。
（9）地图和初步设计图纸应作为附录提供。
七、融资安排：
详见（附表二）。
八、组织安排：
1、合作社股东开会研究项目的具体启动方案。
2、确定项目实现的步骤（分工明确、各执其责）。
3、采购项目中涉及到的设备，以及项目的前期广告宣传。
4、对加入合作社的农户进行培训，销售合同的签订。
5、扩展销售渠道。
九、资金流动及财务分析：
详见（附表4）。
十、利益共享和贫困影响：
据现利润分析投资后的增净值将增加30%。增净值中合作社股东占据10%增净值、加入合作社的农民占据15%、养羊农民占据5%增净值。参加合作社的农民的数量以及羊养殖规模与利润成正比，实行按劳分配，多养多得。加入合作社的社员享受到合作社的公共服务，以及各方的技术支持。此投资有利于带动周边农户养羊的积极性，扩大规模，树立地域性品牌。达到本地投资—带动乡镇以及全县范围农民养羊积极性—影响县市省等其他农产品的销售。
十一、市场分析和比较生产成本分析:
甘肃省年羊肉制品的消费额8000万，全国年羊肉制品的消费额8亿。不管是甘肃省还是全国市场潜力巨大。其他地方的羊养殖成本占据消费额的40%。因为C县地广人稀，现有种植土地以及放牧土地存在量大，所以C县羊养殖成本只占据消费额的25%，再加上独特的气候条件，羊肉与其他地方的羊肉与众不同。随着生活条件的提高，羊肉的需求量将会增加40%，品牌羊肉需求量将会增加50%。
假定其他地方羊养殖成本显著降低：合作社将以精细养殖，在养殖方式以及饲料搭配上进行提升，做消费人群定位销售，根据地方的消费水平，制定高端营养的羊肉产品生产计划，相信在前期的地域品牌影响下，后续发展中C县羊肉也有一定的销售空间。
十二、保障措施:
1、C境保障。本部分应该评估拟议投资的所有潜在C境影响和任何对C境负面影响的缓解措施。对于计划书涉及农产品加工的国家标准和审批要求，需要注明（遵循本项目《病虫害管理计划》）
•计划书是否满足C境管理平台的子项目筛选标准；
•计划书是否满足C境管理平台的地点筛选标准；
•如果计划书已包括C境评估，请附上中文版C境评估报告；
•如果计划书已通过本地C境评估审批，需附上由县或市C保局开具的审批文件；
•县项目办需出具基于上述四点从C境保障角度对每份计划书提出的审查意见以及审查结论（通过，驳回，或修改补充后重新审查）
2.、社会保障。（遵行社评报告的移民安置政策框架及少数民族发展计划）
一是土地。对涉及需要改变土地用途的项目计划书，要写明用地量和用地来源，一般情况下，应尽量避免农民土地征收的情况。对确有征地发生的，要严格按照相关土地征用和移民安置框架来执行；对协调用地的情况，项目村自愿贡献土地，相应的投资计划书和基础设施计划应包括声明自愿供给土地的村寨会议纪要。
二是少数民族实质性的参与，类别构成比例，社员比例、决策层比例。
三、妇女参与比例:妇女6户，占股东比6%，在决策管理层占比3%。
四、贫困人口及贫困发生率。
五是能力建设和培训，合作社或项目管理经验的分享（同行人的培训），培养项目管理人员和合作社辅导员在土地相关问题、少数民族问题、性别问题方面的意识。

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一、合作社基本情况
1、公司/合作社名称：C县基业肉羊养殖农民专业合作社
2、登记注册日期：2012年4月24日
3、当前的活动：
2013年C县基业肉羊养殖农民专业合作社与省会兰州市知名的羊肉加工酒店、饭馆等达成合作意向。
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