内审步骤新版.doc

内审环节
内审环节

内审环节:
1企业根据内审时机，提出内审提议，管理都代表同意后实行。
2建立审核小组
根据内审活动目、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表同意后建立审核小组。
3编制审核计划
审核小构成立后，由组长编制“审核活动计划”，经管理者代表同意后组织召开审核小组会议，明确各组员分工和规定，保证每位内审员对审核任务清晰理解，审核前准备工作所有完毕。
审核用所有文献、登记表格由企业办提供，清单见表,1。
表1 内审用文献、表格清单
文献、登记表格No 备注 名称
审核前提供应1 质量手册 内审员
有关程序文献、审核前提供应2 质量计划 内审员
有关图纸、工审核前提供应3 艺、检查等技术内审员 性文献
审核前用其审核前提供应4 他原则和资料 内审员
质量管理体系审核前由内审5 检查表 员编制
现场审核记录审核过程中由6 表 内审员记录
质量管理体系审核前由审核7 审核计划表 组长编制
审核过程中由8 不合格项汇报 内审员编制
质量管理体系审核结束后由9 内部审核汇报 审核组长编制
4编制检查表
审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域重要职能，选择经典关键质量问题。
检查表应覆盖质量管理方面所有职能，包括我司、顾客某些特殊规定。
检查表使用一段时间后形成相对稳定内容，作为原则检查表，为后来内审提供参照。
5告知审核
内审前至少提前一周告知受审核部门，告知可采用文献或口头两种形式。审核应得到受审核部门负责人确实认。
6初次会议
6.1现场审核前召开初次会议，由审核组全体组员和受审核部门负责人及有关人员参与，会议由审核组长主持，与会人员需签到。
6.2初次会议时间不超过0.5小时。
6.3规模较小，时间较短或常规性内审，可不召开初次会议，与否需要
初次会议由审核组长决定。
6.4初次会议召开重要内容
a)向受审核部门简介审核组组员分工;
b)申明审核范围、目和根据;
c)简要简介实行审核所采用方式和程序;
d)在审核组和受审核部门之间联络;
e)宣读审核计划，澄清审核计划中不明确内容。
7现场审核
7.1现场审核原则
内审人员应坚持如下审核原则:
a)以客观事实为根据原则。客观事实以证据为基础，可陈说、验证，不具有任何个人猜测、推理成分;
b)原则与实际查对原则。凡原则与实际未查对地项目，都不能判为合格或不合格;
c)依次递进审核原则。审核包括:实际有无、做没做、做得怎样三个方面依次递进。
d)独立公正原则。
7.2搜集客观证据
内审员应根据审核计划、检查表有目、有重点地搜集客观证据、下列状况可作为客观证据:
a)存在客观事实
b)与被审核质量活动负有责任人谈话;
c)现行有效文献和记录。
内审应将搜集客观事实及时分析，形成审核证据(与审核有关客观事实)并记录，防止事后追忆。
7.3形成审核发现
内审员对所记录审核证据进行整顿、分析后形成审核发现，填入
“现场审核登记表”(Q,ABC 1029,04)。
7.4编制不合格项汇报
7.4.1内审员对审核发现进行评审后编制“不合格项汇报”(Q,ABC
1029,05)。
7.4.2 不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。
a)严重不合格项:
——质量活动和成果与ISO9001:文献规定严重不符;
——导致系统性失效;
——导致区域性失效;
——会导致严重后果失效。
b)一般不合格项
凡明显不符合规定规定或对产品质量管理特性有明显影响不合格。
c)轻微不合格
凡明显不符合规定规定或对产品质量特性有明显影响不合格。
7.4.3内审员应当日把所有不合格项向审核组长通报，审核组长当日对不合格项进行审查。
审核结束前，所有不合格项都应得到受审核部门负责人确实认并签字，凡证据确凿不合格项，受审核部门负责人必须确认并签字，不得强调客观理由，拒绝确认签字。
下面是赠送两篇散文欣赏，可以仔细阅读，不需要朋友可如下载后编辑删除～～谢谢～～
脚下时光
不知走过多少地方，不知看过多少风景，不知听说过多少轶事;
不知经历过多少岁月，不知邂逅过多少良人，不知变换过多少心情;
不知理想未知与否在前路等待??????
题记:蒲公英
悠悠岁月，时间苍苍～( 文章阅读网: )
在这繁花似锦青葱岁月里，我们不停接受新鲜美好事物，不停享有科技发展所带来高品质生活;我们总是随大流，去跟风某些前卫时尚思想;然而，很少有人去整顿那些过往断壁残垣～
我走过诸多地方，不过同样，我也有更多地方没去过～
我渴望走遍地球上每一寸土地，我期许世界上每一种地方人都善良～
从踏入社会那一刻起，我就觉得人应当是自由;应当去做自己喜欢事，看自己喜欢风景，爱自己喜欢人;一切都那么单纯，完美～
然而，现实世界告诉我;理想丰满一定要碰到拥有相似理想另二分之一～
我喜欢珠海，一种漂亮花园都市;我喜欢那里天气，没有北方寒冷;四季如春温度感觉非常惬意，不用紧张换季带来差异～走在市区街道上，绿化花草树木被园丁修剪井然有序;形态各异花卉搭配得格外美观～尤其是除过草之后绿地，泥土芬芳与绿草清新扑鼻而来，有一种身处大草原感觉，使人心旷神怡～我时常一种人发愣，散步;看着过往人群，车水马龙街道;也时常去繁华街巷，拥挤商业中心;感觉这才是生活，正由于世界有了这样多事物陪伴，才使我有了对美好生活向往与喜悦～
珠海夜，很美;到处灯红酒绿，一派歌舞升平祥和;每当夜幕来临，才是广东因有生活开始～溜冰场，酒吧，迪厅，大排档等等等等;我很庆幸在这里认识了诸多人，他们教会了我诸多，也协助了我诸多;我们都是来自五湖四海，为了同一种目而汇集在一起年轻人;我们时常出去聚会，嗨皮;但等到散场后，又回到了应有孤寂～白天，可以去渔女，公园，九州城，免税店等等都是不错地方～
人常说，一种时代会有一种时代代表;而我在这个曾经为之奋斗地方，也时常会想起曾经相识人，走过地方，看过风景;有时候，听着当时流行歌曲，也会感伤;也会自嘲一笑;尚有那公车到站粤语提醒，尚有那想见却永远没见人;一篇篇，一幕幕久久回荡在脑海;上午肠粉，中午餐饭，下午炒粉，晚上烧烤;仿佛味道还回味在口中同样～人，只有在对自己真诚人眼里，才会感觉到亲切;而我，也着实喜欢这座都市带给我家同样温暖感觉～
在这短暂而悠长时光里，我成长了诸多，也磨砺了诸多;正是由于思想成熟，阅历增长，我选择了离开;去寻找属于自己新天地，新开始，新征程～
其实，无论走过多少地方;都不重要～
重要是你从中得到什么～知识～阅历～思想～??????
每个人，在人生道路上;难免碰到挫折困苦，也难免会由于某些原因而错失机缘～
不也许由于一时艰难险阻而放弃将要来临幸福～
也不也许由于一时过错而自暴自弃颓废毕生～
人，应当用豁达心态来迎接下一秒新鲜时光;而不是沉溺在上一秒懊恼当中～
每个人路，都在自己脚下;只有自己醒悟才能把未来路走好，反之只会让错误延续到未来，从而影响后来健康生活～
即便曾经时光再美好，那也只是人生道路上一段插曲;没必要去纠结当时愕然，愚昧～就像我，历来不对上一秒事情产生情绪同样～
一切都是恬淡样子，顺其自然比什么都好～
对于未来，只要真诚去善待身边所有;我相信，未来时光，也该是你想象模样～
蒲公英
.12.13
家乡茶籽林
坐落在戴云山脉西麓高才坂，属亚热带季风气候区，夏无酷暑，冬无寒冷，日照充足，雨量充沛，山区丘陵满地尽是红壤土，非常合适茶籽树生长。高才坂种植小果油茶有着悠久历史，是远近闻名茶籽油之乡。
家乡高才坂，一年四季茶籽林郁郁葱葱，枝繁叶茂。村头亭后坑、银珠垄、赤土岭、牛脊崎，村尾庵墘头、虎坪林、下淂，村庄对岸牌匾山、坑里、墘头、下坋、坑柄里等等，山坡上，山坳里，道路边，田边地头，屋后山边，漫山遍野到处是一片连着一片茶籽林。那里是我儿时与伙伴们捉迷藏、摘茶苞、采茶菇、捡茶籽地方。
每当春风拂来，几场淅淅沥沥春雨之后，唤醒沉睡了一种冬季茶籽树林。老茶树开始发出新枝，抽出嫩芽，嫩芽吐露出嫩红嫩红叶片，转眼间，嫩红叶片又变成稚嫩绿叶。整片茶籽林绿浪涛涛，层层叠叠，在家乡群山环抱山腰上，形成一道翠绿屏障。清明节后，儿时我常与伙伴们在嬉戏玩耍同步，十分注意寻找茶籽树梢上“茶苞”，这是一种生长在茶籽树上果实，果熟时表面会脱去一层薄如蝉翼白皮，淡绿色形似胖胖寿桃，中空，果瓤可以食用，果肉脆而汁多，清甜爽口。“茶苞”是儿时伙伴们最喜欢果实，从茶籽树上摘下，在袖口上来回擦几下，脱去表层酥松外皮，馋猫似地往嘴里塞，津津有味地品尝着大自然恩赐美食，这是我与伙伴们喜欢到茶籽林玩耍原因之一。
秋季来临，茶籽树上挂满了青色中夹杂着褐色茶籽果，茶树枝被压弯下垂，这是村民一年但愿。全村村民这时节荷锄上山为茶籽林锄草，将林地里多种杂草锄掉，并填埋在茶籽树头下作为有机肥，锄后茶籽林寸草不留。这是家乡当地老式习惯，很少采撷树上油茶果，而是在锄得干洁净净林地上捡茶籽。村民在锄草中，时常发现茶籽林里长一种真菌——茶树菇，菇伞灰色如碗口大，菇腿灰白色很长，采摘回家煮汤或煮米粉汤味道极其甜美。
清爽秋风送来百花仙子柔情蜜意，吹开了丹桂花骨朵，让神州大地香气四溢同步，茶籽树也毫不踌躇地绽放自己花朵，展示自己最妖艳容貌，一夜之间，漫山遍野茶籽林中洁白油茶花盛开了，白色花朵中间吐露出金黄色花蕊，散发出沁人心脾芬芳，茶籽林变成一片白色花海。成群蜜蜂“嗡嗡嗡”在花丛中飞来飞去，落在金黄色花蕊中不知疲惫地采蜜，也为油茶花义务传授花粉，为明年茶籽树挂果立下汗马功绩。儿时，我和伙伴们像一群快乐小蜜蜂，一头扎进茶籽林里，一边欣赏着洁白娇艳油茶花，一边折一根抽去内心赤蕨杆当吸管，插入金黄色花蕊中，轻轻一吸，芬芳甜美、味道香醇花蜜便进入口中。我们小心翼翼地攀下茶树枝，如痴如醉地在一朵又一朵油茶花中滋滋有声吮吸着花蜜，比供销社卖硬糖粒还要甜美十倍。
到了秋高气爽秋末，山区空气相对干燥，白天仍然烈日炎炎，可夜晚却出现霜冻，昼夜温差很大。这时，茶籽树上茶籽果由本来青色转瞬间所有变成深褐色，已经熟透茶籽果一颗颗裂开大嘴，露出大嘴里油光发亮油茶籽。阵阵秋风送爽，茶籽树梢随风摇曳，催促油茶籽快快离开树梢，洒脱地坠落在村民锄得干洁净净地板上，几天时间，茶树林地面上便铺上一层深褐色油茶籽。此时茶籽林沸腾了，满怀丰收喜悦村民，发动全村男女老幼一起上山捡收油茶籽，大家一边欢快地捡着，一边大声地说笑着，这边有母亲唤儿声，那边有青年男女对歌声，茶籽林里飘出一阵阵欢乐笑声。这笑声就像嘹亮集合号角，将满地油茶籽在快乐气氛中迅速聚结起来，坚定坚决地跟随村民进入农家大院。(
油茶籽从开花、授粉、成果到成熟落地，经历了秋、冬、春、夏、秋五个季节阳光雨露，尽吸天然养分，天地精髓，营养极高，是纯天然绿色食品。村民视油茶籽为农家之宝，及时晒干，装筐储备，等待冬闲之时送到榨油坊加工成金黄色茶籽油。