11对监理单位考核监控操作指导书..doc

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项目公司工程管理手册
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对监理单位考核监控操作指导书

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对监理单位考核监控操作指导书

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1. 目的
通过对施工、监理公司的有效控制与检查考核，通过掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据，使项目监理工作按国家的有关法律法规和合同的约定有序地开展，确保监理工作发挥最大作用。
2. 适用范围
本指引适用于项目公司在工程施工阶段和保修阶段对监理工作的控制管理。
3. 术语和定义
3.1. 支持于《工程管理规程》。
3.2. 监理规划：在项目公司工程部经理的主持下编制、经监理公司技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
3.3. 监理细则：根据监理规划，由监理公司专业工程师编写，并经监理公司总监批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
4. 职责
4.1. 项目公司工程部经理：批准《监理规划》和《监理细则》。
4.2. 项目公司工程部
4.2.1. 负责审核及监督《监理规划》和《监理细则》的实施。
4.2.2. 审核各阶段监理报告和监理工作总结。
4.2.3. 编制检查计划，负责每月一次对施工和监理单位的检查考核。
4.2.4. 负责监督施工和监理单位对检查意见的落实。
4.3. 监理公司
4.3.1. 参与每月对施工单位的检查考核。
4.3.2. 跟踪施工单位对检查意见的落实情况并及时通知项目公司工程部。
4.4. 施工单位
4.4.1. 接受每月检查考核，按照检查结果确定整改落实并实施。
4.4.2. 参与对分包单位的检查考核。
5. 工作程序
5.1. 施工准备阶段对监理单位工作的控制
5.1.1. 监理公司组成项目监理机构并进驻施工现场，项目公司工程部应审核监理机构人员组成，须与监理合同的人员和公司的要求相符合。
5.1.2. 项目公司工程部在施工准备阶段，监督监理公司完成以下主要工作
1) 监理公司须协助公司做好开工前的准备工作，编写《监理规划》、《监理细则》并予以实施；
2) 监理公司应督促施工单位作好施工准备，根据工程项目管理督促施工单位建立施工组织设计、施工方案编制计划及按计划时间提交相应的《施工组织设计》或《施工方案》，并根据施工单位提交的《施工组织设计》或《施工方案》编制相应的《监理细则》，经项目公司总经理批准后执行；
3) 监理公司对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，监理公司对施工单位报送的施工测量成果报验表予以签认；
4) 审查施工单位提交的施工组织设计（方案）文件；
5) 审查分包商资质
6) 组织施工图会审（含设计交底）；
7) 组织召开开工预备会议；
8) 签发开工令。
5.1.3. 项目公司工程部负责审核监理公司提交的《监理规划》和《监理细则》并报项目公司总经理审批，报集团工程部备案。
5.2. 施工阶段对监理单位工作的控制
5.2.1. 项目公司工程部负责督促监理公司严格按《监理细则》及相关规范进行监理。
5.2.2. 在施工阶段，监控监理完成以下主要工作：
1) 监理公司应严格监控工程材料与构配件的质量，对原材料和构配件须按规定取样送检；
2) 组织隐蔽工程验收；
3) 监控工序质量；
4) 组织分部分项工程验收；
5) 设备进场检验和设备安装验收；
6) 处理质量安全事故；
7) 跟踪进度计划，控制工程进度；
8) 组织工程例会，组织编写并签发《会议纪要》，协调工程有关各方关系。审核监理周报与月报、监理工作阶段总结、各专题报告、项目监理工作总结等，并报主管领导。（会议纪要的内容应包括附件所列内容）；
9) 进行工程计量和工程款支付、负责施工现场签证；
10) 处理工程变更事宜；
11) 处理工程索赔；
12) 合同争议的调解；
13) 监督检查安全、文明施工；
14) 督促施工单位整理合同文件和技术档案资料；
15) 组织公司、设计单位和施工单位进行工程初步验收；
16) 参加工程竣工验收，审查工程结算；
17) 整理监理文档，向公司提交监理工作报告；
18) 及时配合退保等报建手续。
5.2.3. 项目公司工程部重点对监理单位以下工作内容进行控制
1) 严格控制项目监理人员素质，晚上要安排监理人员值班，备齐常用检测器具和办公设备，设立独立办公室，要求监理公司认真履行监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程项目，实施全面监理，使工程质量、工期和投资满足施工合同和监理合同要求；
2) 复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及施工单位的测量放线成果；
3) 图纸会审、施工方案的评审意见；
4) 现场签证的有效性、真实性、时效性；
5) 隐蔽验收、中间验收、竣工验收工作的规范性、权威性；
6) 监督每周检查质量、安全、文明施工，跟踪进度计划，控制工程进度；
7) 图纸、竣工资料审核的真实性、有效性；
8) 做好工程保修阶段的监理工作；
9) 督促按照《监理规划》、《监理细则》实施监理活动。
5.3. 监理工作考核
5.3.1. 项目公司工程部每月对监理公司人员进行考评。
5.3.2. 项目公司工程部每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每月25日前。
5.3.3. 项目公司工程部提前一天通知被检查的监理公司。
5.3.4. 对在建工程监理公司的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。
1) 监理的考核占20分，对监理公司的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；
2) 监理资料的考核占20分，对监理公司必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；
3) 技术管理的考核占20分，针对监理公司对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；
4) 现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理公司是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。
5.3.5. 检查汇总，问题整改
1) 项目公司工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，填写《对监理工作质量评分检查表》，并将检查考核的结果通知被检查监理公司；
2) 监理公司对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表并知会项目公司工程部。
5.4. 项目公司工程部最终确定整改完成。对监理单位工作不到位的情况，项目公司工程部可以填写《监理人员月度奖惩意见》对监理单位进行处罚。
5.5. 资料归档。对监理单位的检查记录和整改记录由项目公司工程部归档保存，并将每月的检查记录抄报集团工程部和系统主管领导。
5.6. 监理工作评价
5.6.1. 工程竣工验收后，监理公司应编写《项目监理工作总结》，并对总包、分包单位过程管理业绩做出书面评估意见。
5.6.2. 项目公司工程部审核监理公司编写的《项目监理工作总结》。
5.6.3. 项目公司工程部应针对项目工程建设过程监理公司的有关业绩，提出评估意见。
6. 支持性文件
6.1. 《工程管理规程》
7. 记录
7.1. 《会议纪要》
7.2. 《监理人员月度奖惩意见》
7.3. 《对监理工作质量评分检查表》

会议纪要
编号：
建设项目名称

会议召开时间

会议主持人

会议召开地点

会议参加人

序号
议题
纪要内容
办理单位
完成时间
1
上周议定事项
未落实事宜

2
工程形象进度
基础工程

上部

市政

园林

3

本周进度
计划
基础工程

上部结构

市政

园林施工

4
工程协调事宜
1.

2.

3.

4.

5
工程质量

6
安全文明施工

整理人： 签发人：
整理日期：200 年 月 日
监理人员月度奖惩意见
□罚款/□奖励通知书
编号：
罚
款
或
奖励
理
由
及
金
额
致：

□故罚款人民币（大写）： 元整（￥ 元）。此罚款在贵司 月领取的出粮款中扣除。扣款存入本项目公司工程部的奖励基金，用作本项目的奖励。
□故奖励人人民币（大写）： 元整（￥ 元）。
受奖人及奖励金额分别为：

经办人签字：

项目公司工程部经理(代表)签发：

受奖人签收：
罚款执行
项目公司总经理签字：

年 月 日
财务部落实扣款时间及经办人签字：

年 月 日

对监理工作质量评分检查表
编号：
工程项目名称： 监理公司： 检查日期： 年 月 日
检查人员：
分项内容
子项内容及要求
标准分
实得分及说明
备注
监理
组织
（20%）
组织
机构
监理项目公司工程部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求
20

项目总监或代表必须具备相应的资格证书，总监到位良好
10

监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等）符合监理合同、监理规划的要求
10

专业人员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗
10

办公
设施
及制
度
办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求
5

上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工程照）
10

有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习
10

《常见建材取样送检规定》、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法，并及时交底
5

符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明
10

公司每季度不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见
10

分项得分=100×实得分/应得分

分项内容
子项内容及要求
标准分
实得分及说明
备注
监理资料
（20%）
监理公司审核、甲方批准后的监理规划、质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录
20

总监审核、甲方批准后的监理实施细则，并交底到相关人员
10

总包、分包、甲供货合同，监理合同交底记录，并建立合同台帐
20

现场签证变更管理办法
5

施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）
10

现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单，并及时完成更新
10

监理大事记、监理日记和监理人员工作记录
5

工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问题的解决办法
10

资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法
5

文件、图纸发放目录齐全，有签收记录
5

项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议
10

分项得分=100×实得分/应得分

分项内容
子项内容及要求
标准分
实得分及说明
备注
技术管理
（20%）
建筑材料质保证书和复试报告及时齐全
30

成品、半成品出厂合格证及时齐全
10

审核分包单位资格报审表的记录及时齐全
10

检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理要求
10

验收记录：电工、焊工、架子工（高空作业）、注册安全员、卷扬机、塔吊、人货两用电梯等上岗证
20

检查记录：垂直运输机械、外脚手架安全验收合格，启用证书
5

土方支护方案审核或组织论证
5

检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证
5

编制质量通病防治措施
10

给甲方提出成本控制、进度控制并保证质量和安全的合理化建议，并得到采纳(按条计算)—本条为附加分，只计实得分不计入应得分
10

分项得分=100×实得分/应得分

分项内容
子项内容及要求
标准分
实得分及说明
备注
现场
监督
管理
（40%）
设计图纸文件会审，及时形成书面记录
10

施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关记录并将意见落实
10

旁站监理的规定，以及旁站监理记录，节假日值班记录
10

厨卫、屋面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验记录，雨天室内渗漏检查记录
30

隐蔽工程验收齐全
20

混凝土浇灌令、大跨度结构或其它重要部位的拆模审批。
10

所监理的标段进度控制效果，计划管理到位，有进度调整的针对性措施和建议
10

所监理的标段实体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够，
10

明确规定重要工序，落实100％检查。制定《工序检查一览表》， 并及时填写。
20

现场质量通病控制情况（主要包括门窗工程、防渗漏情况、水电工程）
30

甲供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见
10

现场变更签证审核，深度符合要求，明确的意见
10

月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪落实措施
10

监理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处理情况
10

竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）
10

参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见，提出月度管理重点。
10

及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。
10

每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完善成品保护，及时督促问题整改，形成书面记录。日常安全巡视记录。
10

分项得分=100×实得分/应得分

总分=监理组织得分×20%+监理资料得分×20%+技术管理得分×20%+现场监督管理得分×40%

1、子项得分说明：一般情况下，每1次不符，分项分为5、10、20、30分的，分别扣1分、2分、3分、5分。该子项未发生的则不评分
2、分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的百分比，即为该项得分。
3、总分计算说明：四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得分。

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