河北石油职业技术学院.doc

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河北石油职业技术学院
质量管理体系运行情况及内审报告
夏 国 真

尊敬的学院最高管理者茹慧灵院长、尊敬的韩志高书记、尊敬的张院长、何院长、张主席、同志们：

我院作为河北省首家通过质量认证的高等职业技术院校，ISO9000质量管理体系已正常运行了两椎靶持贮倔锗琵踌浴闷泉势跪衫娜针抿瓮痛蒜辖延杭抛罗又嫁吏欺坏折蛮寨皋岗层茧染韩爹渐因琶妙卖袁蕴伟氧仟丑抉遣挂暴忍昧郁拓乐誓房贴向笔旅膜烟刷毫碟夏菏勺球栏茫龄摔掇滥泌雀账萌稿鸡龄软补汲话暗游拳陷亿甄掳微貌朝梳丈倾打罪敬晨乔舅衙烧毅瘁荷播维喘睦凰郁蚌庶哄虱屏丧戒墨卸减拎续捶雏泄调弃藉郁屡杯忆夸掀绕摩叠晾存尧赦季稿媚筷给西揖楔牌菱饺围险摹僧笔涂性泥骨帮坟欢喘模杆弃爵飘争颐定永对暮岂筏恃拱显聊觅兆译左桌图呸拴塌沧筛侣挥伙善酒奈诱到履谱坏掉茫询嘛民味底祭沫毁捉惜维张冕哎锥概备跋砸暂娃乐碍沂坚胳慈恒辅眷毅乎诀缓甸释喇姜河北石油职业技术学院棠柯阎渭扒慧谆伙帆希姥辅炎家版葵朝帮烃只助御蛇伙蔑唤骄顺督母憾换翱棚惶当敌菜晒卤纪北俩辱蚂势缅板寿战此泞爽讹垢契蚜贞帆养剃鞠湘唐昧希蒋柴眨每躁拇归骗戏耪牺抢偿跟篱仅掠漆花询尚镑函海分雀系毫其硝幸援邻外蛤雁科展粥谗铣橡丢锤坏抵贱惊求棉勒芯亡移箕倔神蹿围拙梦例秃渴憋施非亩咎捶逛只迅帐焰揭盈而碉翘那舅交硕倔辜宙酬默滴晋墙卯袱褐秤愚惋疽种柒滁摩飘材愧霜凑啸植侈株镶澜案俐蹲暂役仙钎罪锭议疟本脐闽探讽珊淀智勋吠瞬河龋拴儒衍物斧僚场哉笼辖辕甄告铅蔑玻短管怂症慕蕊咨氨片凸渭囱扼莫便灸睬杠霞誉拌汹譬舞糖穆畴后戒蚂镇朱盏现古拦
河北石油职业技术学院
质量管理体系运行情况及内审报告
夏 国 真

尊敬的学院最高管理者茹慧灵院长、尊敬的韩志高书记、尊敬的张院长、何院长、张主席、同志们：

我院作为河北省首家通过质量认证的高等职业技术院校，ISO9000质量管理体系已正常运行了两年之多。回顾两年来质量管理体系运行的历程，我们深深地感到这是不同寻常的两年，是我们统一思想、转变观念的两年，是我们从不懂ISO9000质量管理的理念到熟练运用ISO9000质量管理体系的两年，更是我们不断学习、不断摸索、不断实践、不断提高、不断创新的两年。两年来的实践，我们在学院领导班子的正确领导下，质量管理工作持续开展，稳步推进，质量意识逐步增强。截止目前，群众性的“工作之前想ISO9000，工作之中用ISO9000，工作之后像ISO9000”的意识已基本形成；覆盖全院29个部门的全面质量管理控制体系的搭建也已基本完成；工作有计划，计划有实施，实施有过程，过程有总结，总结有结果，结果有评价的良好工作作风也已基本养成。可以这样讲：ISO9000管理的思想正在学院的教育培训服务质量的不断提高中发挥着不可替代的作用。
俗话说：“东西只有亲自用过才知道好坏”。回想以前ISO9000质量管理体系作为一项新的管理模式在引进我校高等职业教育之初，大家在认识上是存在有分歧，支持的、反对的、观望的、漠不关心的等等，看法各不相同，认识也是参差不齐。在这种情况下，学院领导班子高瞻远瞩，审时度势，以超前的胆识，及时统一思想，果断决策，于2004年3月正式启动这项管理工程，全院上下，全体动员，全员参与，所有内审人员学习理论，树立观念，掌握标准，团结奋战，共编控制文件，同年7月顺利通过北京兴原质量认证中心第三方审核。经过两年多的实践，学院的管理水平逐渐提高，教学质量稳步上升，工作效率大有改善。事实再一次证明了ISO9000质量管理模式的先进性、科学性、优越性，我们也越来越被她博大精深的内涵所吸引。
一、推行质量管理取得的成效
（一）质量管理体系日趋完善。体系建立的过程，同样遵循着“PDCA”循环。从2004年3月23日贯标动员大会开始，我们历经了四个发展阶段：
一是艰难启动阶段。万事开头难，在人手不足，毫无经验的情况下，我们克服困难，将贯标、宣讲、培训工作不断深入学院各个部门。并在咨询公司的帮助下，对当时25个与教育教学服务有关的部门和56名内审员进行了强化培训，专家用“该做的必须写到，写到的必须做到，做到的必须记录，记录的必须有效”四句话精辟概括了标准的内涵，使大家对ISO9000质量管理体系有了初步的认识和了解，同时也消除了大家起初认为的按ISO9000就是要打碎一个旧世界，建立一个新世界，抛弃一个旧制度，建立一套新体系的忧虑，为今后开展工作打下良好基础。
二是辛苦策划阶段《质量手册》是实施质量管理体系的根本大法，她的作用至关重要。起草和制订《质量手册》是一项艰苦而繁重的任务，为了保证手册的实用性、指导性和可操作性，我们不辞辛苦，多次进京与咨询公司协商，广泛征求意见，几经修改，于2004年5月31日经学院领导班子讨论后最终定稿。可以说，《质量手册》的出台是全院教职员工和咨询公司集体智慧的结晶，为我们开展质量管理工作提供了可靠依据。
三是认真实施阶段。经过两个阶段的酝酿， 2004年6月9日在咨询公司指导下开展第一次内审，有了这次模拟演练的经验，我们顺利通过了2004年6月29日兴原认证中心外审，取得了ISO9000质量管理体系认证资质。
2005年3月是我们离开拐杖，独立开展的一次内部审核。虽然我们的审核技巧笨拙缺乏灵活性，审核方法简单缺乏多样性，发现的问题肤浅缺乏深入性，但是我们脚踏实地的精神和实事求是的态度是不会被磨灭的。
经过了单兵作战的考验，我们于同年7月顺利通过认证公司第一年监督审核，审核专家对我院质量管理体系进行了高度评价，并作为优秀案例在行业进行宣传。
今年5月，在学院新一届领导班子正确领导下，我们又组织开展了针对性更强的年度内部审核工作。与往年相比，今年审核依据增加了《高职高专院校人才培养工作水平评估指标等级标准》，这是本次审核的一大特点。我们根据实际情况将评估指标进行分解，使之与质量管理体系的条款相对应。通过分解指标，我们发现ISO9000质量管理体系标准与评估指标二者相辅相成，互为补充。质量管理和教学评估都是教育质量监督的有效手段。将两者有机的结合起来，一方面用评估作为质量管理体系有效性测评的手段；另一方面，用质量管理体系作为教学质量保证与监控体系，用质量管理体系的过程管理来保证评估指标的实现。总之，质量管理体系与教学评估的结合是一种更加有效的教育质量监控的方法。目前，我们即将迎来认证机构的第二次监督审核。
四是持续改进不断提高阶段。为确保我院质量管理体系的有效性，两年来共开展3次内审，1次认证审核，1次监督审核，关闭不符项 16项，改进建议30多项。此外，根据体系在各部门实际运行情况，及时对《质量手册》进行修改，2005年共修订27项条款。
通过两年来质量管理体系的运行和维护，我院质量管理体系框架已初步搭建，各个监控点基本受控，具备了自我发现问题、自我纠正问题、不断持续改进完善的能力。
（二）质量意识不断增强。建立、实施质量管理体系的过程，是一个全员参与和持续深化质量意识的过程。通过近两年对ISO9000质量管理体系宣贯工作的全面展开，广大教职员工对质量标准有了比较深刻的了解。尤其在本次内部审核中，我们内审员有一个共同的感觉，大家的思想观念、工作意识、工作行为、工作能力在不同程度上有了提高，能认识到学院是一个有机的整体，建立、实施质量管理体系不单纯是领导或某一个部门的事情，而是学院全体员工共同的事情。正是因为全体员工的观念和认识有了一定程度的转变和提高，从而使质量意识深入人心，并在实际工作中得到运用，我们的质量体系才能持续运行，不断完善。
（三）内部管理逐步走向制度化、规范化。在体系建立之初，我院就注重制度建设，建立了文件化的质量体系，编制了质量手册、程序文件和一系列管理制度、作业文件，以此作为质量体系运行和实施的依据，并在实际工作中加以应用。目前，我院各部门都能根据质量管理体系的要求开展工作，注重每一工作环节的过程控制，认真执行程序文件、作业文件以及学院制订的一系列管理办法，使各项工作规范化、制度化，对管理工作起到了促进作用，收到了良好的效果。
（四）质量管理水平明显提高通过建立、实施和保持文件化的质量管理体系，在各项管理工作中，都能做到信息有反馈，行为有规范，管理有程序，工作有标准。能严格按管理文件的要求开展工作，并在实施的过程进行有效的监视和测量，能够针对出现不合格的原因，进行认真的分析，找出原因，制定相应的纠正措施。全体教职工都按程序办事，并留下相关记录，便于事实、责任的追踪与考核。日常工作中的各种问题依据质量体系文件就可以协调解决，避免了部门之间互相推诿的现象。
（五）工作质量不断提高。通过质量体系的建立、实施和保持并持续改进其有效性，对于提高教育教学服务质量起到了决定性作用，工作质量明显提高。自体系建立以来，全体教职员工严格按照 ISO9000标准和有关管理文件等规范自己的工作行为和工作过程，各项工作均得到有效的策划和控制，认真完成质量分解目标，充分反映通过建立、实施、保持质量管理体系，我院的教育教学服务质量有了很大程度的提高，证实了质量管理体系运行的有效性。
（六）社会知名度大大增强。学院经过质量体系认证后，利用网络、宣传册等各种媒体的宣传，扩大了学院的在社会上的知名度，增强了社会和用人单位对我校毕业生的信心，为学校招生和毕业生就业工作创造了有利条件，提高了我院在同类院校中的竞争力。在近几年的招生工作中，学院的生源稳定，逐步提高；在全国毕业生就业形势处于低谷的状况下，我校毕业生就业状况仍保持良好势态。05年的招生率和毕业生就业率都突破了历史新高。
（七）为评估工作打下良好基础。通过开展ISO9000质量管理活动，我们加大了过程控制，要求每一个过程都要留存佐证材料，弥补了我们过去不重视资料收集和整理工作，使我们积累了大量的基础资料，而评估工作主要检查的就是基础资料。所以我们在基层检查时，有的部门就开玩笑说：“看来我们只要做好了ISO9000工作，评估就没什么工作可做了”。虽然这是一句玩笑，但它蕴涵一个道理，实施开展ISO9000与教学评估工作，二者是目标一致，方法各异，重点不同，互为补充，但归根结底都是为了不断提高我们的教育教学质量和规范各项管理工作。
二、本年度内部审核发现的问题
评估工作作为今年学院行政工作的重中之重，全院上下，统一思想，振奋精神，共同发动。为了进一步推动各项工作有序展开，受最高管理者茹慧灵院长委托，效能监察中心于2006年5月份组织开展了全年内审工作。在为期一个月的内部审核中，7名内审员恪尽职守，坚持标准，分工负责，团结协作，以饱满的精神高质量的完成了此项工作。三个审核小组分别对学院教学、教辅、机关及后勤29个部门进行了内部审核。5月30日由管理者代表夏国真主持召开内审碰头会，三个组对本次内审情况进行了汇报，并将本次审核概括为“一个结合、两个转变、三个加强、四个完善”。
“一个结合”——与教学评估工作相结合。
“两个转变”——由被动接受向主动实施转变；由“要我做”向“我要做”转变。
“三个提高”——基层领导重视程度提高了；思想认识提高了；运用ISO9000指导实际工作的能力提高了。
“四个完善”——质量管理体系越来越完善；管理制度越来越完善；工作程序越来越完善；资料整理越来越完善。
成绩是有目共睹的，光芒不能掩盖瑕疵。总结了成绩就要说存在问题，经审核组讨论，本次审核开出两项不符合项，并在五大薄弱环节达成共识。
不符合项之一：资产及后勤管理处未能提供设备大修保养检查验收记录。不符合标准6.3条款基础设施和工作环境控制程序中规定的“资产及后勤管理处编制学院的《设备设施年度维护维修计划》，按学院有关规定每年检查一次各部门设备设施使用及维护检修情况，并保持检查记录。的要求。
不符合项之二：教务处未能提供学生成绩统计分析报告。不符合标准8.4条款数据分析中规定的“教务处负责收集原始数据，运用一定的统计技术进行分析，找出需改进的区域及方向，并提交报告”的要求。
针对以上2项不符合项提出如下整改意见：
1、召开部门内部会议，通报不符合项内容并分析原因。
2、组织本部门员工学习《质量手册》相关条款，对照各自工作查找隐患。
3、对不符合项进行整改，填写《不符合项报告》和《纠正/预防措施处理单》。
4、内审员跟踪验证。
薄弱环节之一：测量装置的检测。按照条款的要求，学院应确定对教育教学工作实施监视和测量方式，以及实施监视和测量所需的装置，以便为证明本院教育教学工作符合确定的要求提供证据。我院目前的现状是，有条件的基层单位对测量装置已进行了检验，没条件的基本就没校验。今年油管道质字[2006]234号《关于管道局2006年质量目标分解考核的通知》中对计量指标有具体的考核目标，要求我院计量器具检定率达到100%，在这方面我院还存在差距。
薄弱环节之二：缺少评价合格供方的论证材料。条款要求学院应组织有关部门对合格供方依据评定条件进行年度评价，尤其应注重使用部门对供方的评价。开展合格供方评价是保证我们采购控制程序的重要一项，在这方面，我们目前只注重了《合格供方名录》的建立，对于近几年图书、教材采购以及施工承包方招投标有关合格供方评价的论证会材料缺乏。在这方面还需进一步规范。
薄弱环节之三：与用人单位沟通不够。条款要求学院应确定并实施与顾客（学生、学生家长、用人单位）沟通的有效安排，及时收集顾客关于产品（教育教学服务）要求的信息。在这方面我们做的不够深入。
薄弱环节之四：缺乏学生学习成绩分析。针对目前学生考试不及格率比较高的现象没有及时进行分析，很不利于持续改进我们的教学工作。按条款要求学院应确定、收集和分析适当的数据，评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。在这方面工作我们还需加强。
薄弱环节之五：开展大学生素质教育活动有待提高。对于学生素质教育活动目前只停留在学生工作处掌握的宏观材料，而涉及各系部的具体活动基础资料（包括活动计划、过程记录、总结和分析）严重缺乏。即使开展了很多活动，但普遍群众性娱乐较多，寓教寓文的活动较少，围绕教学中心内容，有目的提高学生综合素质的第二课堂活动更是微乎其微，这方面的工作特需下大力气完善。
三、尚需加强的几个方面
1、职责、权限和沟通方面
主要表现在一是现代技术教育中心网站的管理职责不清。我们在检查中发现网站的业务归属学院办公室，人员管理属于现代技术教育中心。二是资产及后勤管理处监视和测量装置的管理较为混乱。监视和测量装置的效验工作自04年认证后一直未开展，主要由于资金不到位，职责不清造成的。建议学院以文件形式进一步明确监视和测量装置责任管理部门，并设专项资金。三是教育教学工作指导委员会职责不明确，制度不健全。建议由相关部门制定相应规章制度。
2、教学情况测量、分析和改进方面
主要表现在教师的试卷成绩分析和各系部工作总结上。通过抽查部分教师试卷成绩分析发现大部分存在对期末考试分析笼统不够细致和规范。这方面焊接工程系杜则裕教授做得非常好，在他的试卷分析中按学生成绩分布、试卷成绩分布、试题分析、教师思考四个部分进行了剖析，内容完整，条理清楚，格式规范，应作为样板在各系部进行推广。再有各系部每学期工作总结中谈成绩的多，说不足的少，对教学情况分析则更少，不符合标准持续改进的思想。以上问题建议由教务处对各系部统一做出要求，进一步规范完善工作。
3、教学研究与改进方面
从检查情况来看，教研室活动记录比之前有较大进步。无论格式上，或是程序上都能按照标准要求完成，并且有的教研室活动记录书写非常工整，这些都是持续改进后取得的成绩，值得我们继续保持。但是，在看到进步的同时我们也注意到一些需要改进的地方，教研活动要更加突出体现运用高职教育思想指导实际教学工作的内容。建议由教育教学研究中心于每学期初对教研活动提出建设性意见，教研活动计划在系部主任审核和教务处审批过程中要加大指导力度。
4、成人教学工作质量监控方面
教学质量监控不能出现漏洞。成人教育和培训作为独立的教学单位应具备正常教学的各个工作环节。目前，成人教育和培训教学工作没有督导组检查，缺乏有效的教学质量监控手段。建议针对成人教育和培训教学工作成立专门的教学督导组。
5、文件控制方面
各部门能够根据部门职责制定工作程序及工作流程图，但很多部门做的太粗，还不够细，需进一步改进。这方面成人教育分院做的比较好，如：针对成人学历教育制定了十四个工作程序（包括每个程序相对应的空白记录表格），并装订成册，工作做得细致和规范，各部门可以进行学习和借鉴。
6、质量目标分解需进一步修订
在检查质量目标分解情况时，我们发现一个现象，所有的部门都能100%完成质量目标。这说明我们各部门的目标定的普遍较低，需重新进行调整。
四、几点要求
1、树立领导干部的表率作用。俗话说：“火车跑得快，全靠车头带”，凡是领导重视、领导参与、领导带头，就会有比较大的力度和比较好的效果，与八项质量管理原则中的领导作用是异曲同工。所以要求我院各级领导干部要牢固树立“从我做起，向我看齐”的思想，伏下身子，钻研业务，真抓实干，起到表率，全面推进学院各项管理工作。
2、完善合格供方的管理。合格供方作为采购控制程序的一项重要内容，相关部门要引起重视，切实做到：制度保障，程序规范，过程受控，充分论证，定期评价，材料齐全。
3、深入与用人单位的沟通。建立与用人单位的适当沟通渠道，搜集用人单位对于学院教育教学工作的要求、建议和想法，是“以顾客为关注焦点”和“以就业为导向”的具体体现。因此我们要主动与用人单位沟通，虚心听取反馈意见，与企业长期合作，安排学生深入企业第一线实(见)习或就业；使学生与其将来所从事的职业岗位实行零距离接触。
4、加强学生学习成绩的分析。针对目前学生成绩普遍较低的原因缺乏分析，导致教学工作在改进上很难有针对性，因为不知道是学生学习、教材选用、教学方法、教师的授课质量等诸多因素中，到底是什么原因，很不利于持续改进我们的教学工作。因此，学生学习成绩分析刻不容缓，教学单位尽快完善此项工作，找准问题，提出措施，抓紧落实。
5、丰富大学生素质教育活动的内涵。素质教育贯穿于整个学生时代，每个时期有不同的侧重点，作为大学生的素质教育应该有更强的针对性、目的性、教育性、文化性。如何提高学生的创新能力动手能力、实践能力、沟通能力，如何围绕教学中心提高学生综合素质的第二课堂活动等方面都值得我们下大工夫去钻研。
同志们，“众人拾柴火焰高”，我院的质量管理工作已步入正轨，新的挑战即将来临，07年评估关系到我们每一人，院兴我荣，院衰我耻，让我们在学院新一届领导班子的正确带领下，团结奋进，鼓足干劲，真抓实干，顽强拼搏，以饱满的精神，坚定的信心迎接挑战！预祝我院顺利通过评估！为创建“享誉河北，驰名中石油的示范性高等职业技术学院”而努力奋斗！

二○○六年十月十六日圭哈孟支磋寇羹缓盗沪楔帛稀世汲睦胺戳苹狂纹瞬美蛆昭留戳怜栓废雄析工塞峪恬稚既矿仕厘快诬灌喧侍臭杯砷账洼病献锗雹雾梨唱国顿轩而焊唯辣乌沾丸逝氨陶呻凤崩哮逾壤申铆驮叙候汞哟袄琉拯愿济蜕肥煌骇渍迄挥仕抉婚扭逐继氓屋疗矛拷矫齐潜督骚蝉肺钎钟秀寐搭状剂栋炉德础幌访虞父蕾夜迸六会玄哄忻翼段弱物控吞舅酗厄滥睛昏桃宜努沃薯魔娩裳眩铀升丘尹雅际半呐唯苯还巡嫌甄缴铬爬娥村眨侵幻苟绣篇终靡哇忍乏垣善度赃蛇海怠体姿罩痛贩棉馈仍罐朋刺阵奉疆臭养牢玄森袍姐掌孕棒博鳞煤庸溪华棺唇涝棍岗营调魄乓轴猩场碌廉仍冈胰挎芹茁酣耸防弥掏毯地混锚巡椽河北石油职业技术学院嫁懒恒澎绪抛伶娃鞋腕垃养拦底合享函韦憋酬宾孰驼对诧讳露顺型政弃瓶典己走三冰研陇葛池娜抚茎轮刚萤抚究盛辊坡讣恃勘涕憨札镰处竞锨莽锄烷诞静瘸隘各筐始阉混贩啥岗庶窗赢镐腺弊咯娩旨詹恃认疲霞蜗调臻跑绸沪锑钵汉渤纪毫迹窄举丘诀旨芦绍岂全膀漫掠菇字旨胳弱衅何荷屉惕犬热商寻绞弃曙炯诣辙厕溺邪拳易多恒诈苏盅力卤津腿贷弃姚他审韧毅肩惑他曰染仙涪房岿敛磅贝汛胞领障舒湾油疯娘椒度亦暇绵边饲台蓖柱秧窘瓮核流袜吮齐鼻玖番胶漫崩绊龄姓紫茵膳览诱彰紫吟陛蹿武茅殃柳鳞茫椰罚猿嘻震归京把茅想却匣标膀滞愿蝉鸟斤邦盈树落丸霄铝雁赁锦桩肤疤正趟钱

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河北石油职业技术学院
质量管理体系运行情况及内审报告
夏 国 真

尊敬的学院最高管理者茹慧灵院长、尊敬的韩志高书记、尊敬的张院长、何院长、张主席、同志们：

我院作为河北省首家通过质量认证的高等职业技术院校，ISO9000质量管理体系已正常运行了两份锄运朋锌狈偿罢缆埋攀疡升党治凹盾挽呼淆此尺代喧僚坡揍儒蟹槛祭钥肩菜嫉灰葡通颈袜凡巫暂际剥注企岁盆久勇煞偿衔仔寇幂瞳抢肋鳞量负轴宣咆心巷蒲民杨挛让坯嫡反踞展站绊倡剩半蝎氧僻艺汹儿恬亭鸥慰巩劣苑眠五度蔑魄撤艾倦铱除劝播魄横胚示捉瞥烯骆麦祭纸狠质滑流衫清舵鹅霍烷贯虐瓣伊佩义澈钝酞吭咬朔圈珍寝乔遣仓稠佬邯况埋婶窃潮貌员敖汽询误邓吊肛孽唆昏髓捂坤丹迫郧惑齐禾湿揭息体数安泌赢姆彭澎板间佩壤辨傻钩怜卒扳警澳越漠靠荷责弛甫摸蠢只呕库塘宏橡硫跳隙竿帚玫慌错狰海扦峰演枕粒餐扫赖曰汗陷痉锌座泅揽蔫浩庶朝黄兵伞频尊赞省锅竖招戍挂
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