质量体系及管理制度.doc

宁夏京能贺兰30MWp鱼塘光伏发电示范项目工程质量保证体系及管理制度批 准： 审 核： 编 制： 工程有限公司2014年8月目 录一、质量管理制度二、岗位责任制度三、质量三检制度四、技术交底制度五、隐蔽工程检查验收制度六、样板引路制度七、成品保护制度八、材料检验和试验制度九、施工检验和试验制度十、检验和试验状态控制十一、材料管理制度十二、见证取样制度十三、机械设备管理制度十四、施工挂牌制度材料管理制度一、项目部库管员职责 1、根据生产进度安排，与每周末向项目经理、报下周材料计划、周转工具需要量计划、单位工程所需构配件加工计划。 2、与项目经理一起，共同把好公司集中采购的大宗材料和零星小型材料的质量关。 3、负责本项目部所需材料，周转工具的验收、保管、发放管理，与质检员、资料员一同做好材料报验工作。 4、按公司质量体系程序文件要求与项目部质检员、材料员共同做好材料的进货验证工作，并做好各种材料标识及质量记录；按施工组织设计要求做好文明施工工作。 5、工程竣工，做好工地剩余材料退公司库房及材料结算工作。二、现场材料供应管理1、库管员根据施工进度计划，在每周末向项目经理报送下周材料、工具、构配件需用计划。2、材料进场后，库管员应对规格型号、数量进行验收，质检员对材料质量进行验证，取样员按规定要求对材料取样送检，杜绝不合格材料流入施工现场，并按照施工现场总包单位、监理文件要求，及时进行报验工作。3、材料、工具经验收合格后，库管员应根据材料规格、型号及材料性质分别合理堆放，并建立物资保管帐和货物保管卡（标牌）做到帐、卡、物相符。在材料发放上要遵循“先入后出”的原则，发现不合格材料立即通知采购员及时退场。三、施工现场及仓库管理1、施工现场及仓库物料具堆放应做到料具堆放整齐，保持道路畅通，并且应符合JGJS59-99建筑施工安全检查标准中文明施工的有关规定。2、料具进库，库管员应在质检员配合产品质量检查的同时，对数量进行验收，并及时办理料具入库验收单，建帐管理。3、入库料具应根据规格，型号及保管要求，分别上架或合理堆放整齐，并及时建立保管卡：保管卡内容应包括：物资名称、产地、规格、型号、数量、进场日期，化验结果、发放纪录。4、对贮存物资应定期或不定期进行盘点，将盘点工作，检察工作、整理工作结合进行，做到数量清、质量清、帐、卡、物相符。5、对易燃、易爆、有毒物资应按国家有关规定单独专人保管，并控制其贮存条件和数量，设有消防条件和器材，防止火灾和意外事故的发生。6、对化验不合格的物资应先标识清楚，及时通知采购人员退货。7、对贮存中损坏、变质、过期的物资，库管人员应填写“材料报损单”说明原因，报项目经理批准处理，并单独建帐。8、物资出库应按“先入先出”的原则，对规定有存放期限，逾期要失效或变质的物资，应在期限内发放，对已到期的物资应先检验合格后，才能发放使用。9、保管物资发放时，必须手续齐全，凭领料单发料、记帐。四、材料使用监督1、现场管理人员对现场材料的使用进行分工监督。监督的内容包括：是否按材料做法合理用料，严格执行配合比；是否认真执行领发料手续；是否做到谁用谁清、随清随用、工完场清；是否按规定进行用料交底和工序交接；是否做到按要求堆料、保护材料等。2、检查是监督的手段，检查做到有情况有记录、有原因有分析、责任要明确、处理有结果。3、项目部技术负责人、工长、质检员应加强对各自所属班组的管理，凡涉及用料超预算及损坏的要追究责任。（1）施工班组不按工长交底的配合比进行施工，罚款500-1000元，如工长没有交底的，则对工长罚款50元。（2）由于工序交接造成的材料浪费，即返工造成的材料浪费，追究有关人员的责任，并对其处罚50-100元，对造成此类问题的班组视其情节轻重，给于200-1000元的处罚。五、周转工具管理制度为了加强周转材料的管理工作，增强广大职工爱护集体材料的意识，特制定本办法：1、材库管员对周转料具的数量、规格必须清楚。2、现场工具必须严格库存，使用者必须办理出库手续领料。入库时短缺者照价赔偿。3、周转料具的使用，必须文明施工，不得随意抛掷，如发现人为损坏或野蛮施工者则对其罚款50-500元。4、看场人必须尽职尽责，如发现现场周转料具丢失，看场人失职者，则对其处以50元罚款，并按丢失料具价值赔偿。见证取样制度 1、建设（监理）单位见证人及施工单位的送检员应持证 上岗。 2、工程开工前，建设（监理）单位与施工单位应根据有关规定及设计图纸制定见证取样计划，明确见证取样材料、产品的规格、型号、比例及双方见证取样人员的各自的职责。 3、见证取样的试件和材料应在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至有资质的监测单位进行 检测。 4、见证人应在试件或包装上做好标识、封志、标明工程名称、取样日期、样品名称、数量及见证人签名。 5、见证及取样人员应对见证试样的代表性和真实性负责，并做好见证记录，归入施工技术档案。 6、定期检查见证结果，并于施工质量控制试件的评定结果比较，发现问题及时纠正。现场机械设备管理制度 1、施工机械操作人员必须持证上岗，遵守安全操作规程和保养规程，坚持做好设备的例行保养工作，熟悉本工种安全技术操作规程，不违章作业。 2、在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，长发应束紧不得外露，高空作业时必须系安全带。 3、机械必须按照出场使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。 4、凡因不遵守操作规程而造成机械设备损坏的，应视其不同情节由项目部明确责任者和提出处理意见，严重的机械事故报主管领导并会同有关部门组成事故调查小组，调查取证，按事故性质逐级上报。 5、为了保证机械的正常运转和安全生产，凡新购进的或经改造，改装重新安装的机械设备在投入生产前，必须进行检查和试运转，从而测定机械的各项技术性能和工作性能，未经技术试验和未取得试运转合格前不得投入使用。 6、电气设备的每个保护接地或保护接零点必须用单独的接地（零）线与接地干线（或保护零线）相连接。严禁在一个接地（零）线中串接几个接地（零）点。 7、严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修，检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸，有人作业”的警告牌。警告牌的挂、取应由专人负责。 8、机械使用者首先要熟悉设备的构造性能、工作条件，合理使用机械，延长机械使用寿命，充分利用施工的间隙做设备的维修和保养，降低生产成本。9、不得随意拆除机械设备上的防护装置和保险装置；严禁用设备上的限位器当作制动装置。材料检验和试验制度一、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。所有材料进厂时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。进场后须进行复验的材料，同一厂家生产的同一品种、同一类型的材料至少抽取一组样品进行复检，当合同有约定时应按合同执行。二、电气工程主要设备、材料、成品和半成品进场必须三证齐全，检验结论应有纪录，有异议应送由资质试验室进行抽样检测，确认符合规范和相关技术标准规定，才能在施工中应用。三、所送材料均由项目部送样员会同工长、材料员、需见证取样的材料还应会同建设单位（监理单位）见证人员按规定取样试验，应根据急用先送，先试后用的原则。送样员必须对试样 负责。四、公司材设部负责厂商供应的材料样品委外检验的控制。委外检（试）验单位必须具备法定资格和能出具法定效力的认证文件、标志；重要结构工程和特殊材料应送专业甲级检测机构进行检验和试验。五、项目现场库管人员负责进货物资的质量验证，文件、标志的查收，对不具备材质书、检验报告、检验手续不全、试验结果不合格、安全环卫参数不合格产品，有权拒绝验收。六、项目部、材设部门对材料入库与委外检验和试验直接管理；公司材设部指导和协助做好此项工作，并负责检查。七、工作程序（1）对胶、钢材等重要物资在采购前由采购人员在供应商处取样，监督委外送检试验，对物资质量进行鉴定，鉴定内容按国家有关法令、标准、规范要求办理，出具鉴定试验报告并作好 记录。（2）对特殊材料的检验，尤其是对国家指令涉及环保(石材)、安全（玻璃）的特殊材料，应在采购前送产品质量监督站（所）定点、定向检验。（3）采购产品经检验和试验不合格时，应按下列要求处理：1）属采购产品按不合格品的控制程序办理。2）属顾客提供或指定产品按顾客提供产品控制程序办理。八、材料检验、试验计划（1）化学螺栓：化学螺栓施工前，按化学螺栓总数的3%进行化学螺栓拉拨试验，只有试验合格后，才能正式展开施工。（2）钢结构焊接：正式焊接前，按每个立面二组焊接焊接试件，用焊接试件焊接参数制作焊接工艺卡，大面积展开施工，保证焊接质量。（3）结构胶的相溶性试验：正式进行组件加工前，进行结构胶粘结相溶性试验，试验合格后才能正式展开施工。（4）本工程材料送外试验计划：1）化学螺栓作拉拨试验。2）钢材进行复试试验。3）对石材进行冻融性试验。4）对结构胶进行相溶性试验。材料试验工作是正确使用原材料和确保工程质量的基础工作。一切原材料必须坚持先试验后使用的原则。新材料、新结构应遵循试验检查、试生产、试安装合格后逐步批量生产的步骤。试验检验工作要坚持严肃的态度、严格的要求、严密的方法，力求数据准确可靠，分析科学合理。施工检验和试验制度对施工工序和单位工程进行规定的检验和试验，保证未经检验和不合格的工序不予转序，未经检验及不合格的单位工程不交付使用。一、分部分项及单位工程检验和试验（1）与分部分项工程过程控制相关部门职责：1）项目质检员负责分项分部工程检验和试验，最终检验和试验。2）项目技术负责人参与分部工程和单位工程的检验和试验。3）公司工程部指导和协助项目部进行单位工程检验和试验。二、分项工程的检验和试验1、各分项工程施工过程中和完工后，经班组自检，由项目质检员按图纸要求和有关标准及时对各工序进行巡检和抽检，并做好记录，抽检按分项工程质量检验评定表的要求执行。2、对分项工程中形成的半成品和成品，必要时抽取样品送国家法定资格检测机构进行检验和试验。并索取其资质复印件（或其它资料），同试验报告一并存档。经检验合格，由项目技术部门交检验报告作为质量记录归档。经检验和试验不合格时，应再次加倍取样或采取其它有效方法检测，如仍不合格，则该成品或半成品为不合格品，应按不合格品的处理程序执行。3、分项工程质量检验合格后，方可转入后续的分项工程施工，并填写转序记录，不合格的分项工程不得转入后续分项工程。各项工程均不允许例外放行。三、分部工程的检验和试验1、分部工程的检验和试验：分部工程完工前，项目技术负责人参与检验并汇总各分项工程的检验和试验记录，合格后填写分部工程的检验记录。2、隐蔽工程的检验和试验：隐蔽工程完工前，经项目技术负责人检查，然后由项目内业汇总检验和试验记录。合格后填写隐蔽记录，报公司工程部、业主、监理单位检查验收，检查人在隐蔽工程检验记录上填写意见并签名，检验合格后方可实施 隐蔽。四、单位竣工验收1、单位工程竣工后，项目部先进行内部质量检验评定，同时报公司工程部，申请公司内部自检，并做好成品保护。2、由主管质量的副总经理或其委托人组织有关部门，对本工程进行质量自检复查。3、内部竣工复查发现有缺陷的项目时，按照不合格品的控制程序及时对缺陷进行处理，然后重新组织内部竣工复查。4、内部竣工复查合格，填写工程竣工申请验收报告，经主管质量副总经理批准后，报建设单位申请工程竣工验收。5、项目部在单位工程竣工验收前组织有关人员，按照建筑工程资料管理规程的要求完成单位工程竣工资料的编制工作，并做好移交准备。6、项目部将工程竣工资料递交业主站或总包方，由业主向质监站申请评定单位工程质量等级。 检验和试验状态控制一、与检验和试验状态控制相关部门职责1、工程部负责对施工全过程的检验和试验状态标识的管理，项目部具体实施。2、材料设备部负责对采购物资或业主提供产品的检验和试验状态标识管理，项目部库管员具体实施。二、工作程序1、在工程施工全过程中，项目部对各工序施工质量和加工制作的半成品进行检验和试验，并对其状态进行标识。项目部对采购物资或业主提供的产品进行检验和试验，并对其状态进行标识。标识后应将验证资料留底后移交下道工序和有关部门。凡检验或试验不合格的产品，不得投入施工或移交下道工序。2、分项、分部、单位工程以质检员的检验和试验记录为其合格与否的状态标识，除注明检验状态外还需注明部位、范围，可能时在该部位以明显的方式标识状态。3、采购物资或业主提供的产品采用盖章、挂标牌的方式由库房保管员进行状态标识。对检验和试验不合格的物资，要隔离堆放，并挂“不合格”标牌明示。4、加工制作的半成品采用挂牌的方式进行状态标识。标识后应将验证资料留底后移交下道工序和有关部门。凡检验或试验不合格的产品，不得投入生产或移交下道工序。5、对焊接工序后的不合格品，应对不合格焊缝部位以颜色、图形、文字标明其不合格状态。6、在施工过程中，现场库管员、技术人员及现场操作人员应做好检验和试验状态标识的管理和保护工作，如标识在施工中有遗失或状态发生变化时，原标识部门要及时补做或更换标识。7、检验和试验人员应做好和试验记录，根据记录签发状态标识，做到记录与标识完整、一致。技 术 交 底 制 度 为保证工程施工的质量，进行安全生产，是各级管理人员及操作者了解工程的质量要求、安全技术措施，已达到利用技术保证工程质量的原则，施工技术人员应编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术，针对特殊工艺要求编制有针对性的技术交底。 1、项目经理、项目技术人、项目工长要认真熟悉图纸，参加图纸会审和设计单位进行的技术交底。 2、工程开工前，技术负责人要将工程概况、质量目标、施工方法、质量技术交底、安全技术措施等按施工图纸、施工组织设计、国家有关规范向技术人员及操作人员进行详细书面交底。 3、分部分项工程施工前，施工工长、质检员、安全员要共同向班组长进行质量要求、施工工艺、注意事项、安全措施等有针对性的书面交底，班组长每天要对工人进行施工要求、质量、安全要求、作业环境的交底。 4、分部分项交底主要包括： （1）工作内容：任务、数量交底；施工开始、结束时间交底；该分部、分项在工程中与其他工序之间关系的交底。 （2）施工措施和操作方法交底：施工规范和工艺标准；有关图纸的细部做法；施工组织设计中的有关规定；施工难点。 （3）安全技术措施交底：作业环境概况；施工作业过程中的安全事项；机电设备安全事项、消防事项。 （4）管理制度交底：自检、互检、交接检的具体时间和部位；检验批、分部、分项质量规定标准和要求；现场文明施工管理制度和要求。 5、各级技术交底、安全交底都必须做好记录，交底必须以书面形式，签字必须齐全，不进行技术交底、安全交底造成质量、安全事故，技术负责人、工长、质检员、安全员要负全面责任，并承担相应的经济损失。 6、技术交底和安全交底由工长、质检员、安全员按不同的施工内容、部位分别进行书面交底；交底必须明确作什么、谁来做、如何做、作业标准和要求、完成时间等。交底人及接受人必须在交底书上签字认可，不得代签。施 工 挂 牌 制 度 施工挂牌制度是加强施工管理，考核队伍素质，增强施工人员的责任心，提高技术水平的具体措施，项目部在施工中采取施工挂牌制度。 1、进入现场的材料，在堆放场地均应有明显的标识牌，写明材料规格、名称、数量、质量等级及检验状态等。2、施工现场的机电设备，均应有标记，编号明显，机械旁边明显处应设置操作规程牌。3、各工序施工后，均应在明显处注明操作者姓名、检查结果、数量，实物无法标识的，应绘制平面图进行标识。4、在施工现场区域内，应按有关规定设置各种警示牌。5、不执行施工挂牌制度的项目部要给以通报批评，并令其停工整顿，对责任人要给予以经济处罚。项目管理人员岗位责任制一、项目经理岗位职责1、 全面负责对工程的质量、进度、成本、文明安全施工的监督控制。2、 代表企业全面履行施工合同。3、 定期组织召开项目工作会议，检查项目各项工作落实实施情况。纠正管理活动中出现的问题，明确目标、考核项目各部门管理人员和职工的工作情况、效率和业绩。4、 协调内外关系，调动有利因素，创造良好的施工环境，组织对主要专业进行工艺评审，确定施工方案，审核技术交底书。5、 负责工程的生产组织、管理活动、协调项目各部门工作。6、 负责工程技术质量工作，并协调施工技术管理工作。7、 参与解决工程施工过程中出现的技术问题。8、 负责施工进程中质量监控、施工管理、文明安全施工的工作。二、项目技术负责人职责1、 负责项目工程的技术管理工作，协调各工种技术上的交叉作业。2、 负责项目工程的施工技术、质量安全和施工档案资料工作。编制施工组织方案，建立质量、安全保证体系，并督促实施。3、 负责组织图纸预审和参加图纸会审工作。4、 贯彻执行经批复的施工组织方案，主持项目工程技术交底，并负责处理工程质量和安全技术问题。5、 主持隐蔽工程检查验收和样板工程的认定工作，参加施工验收，参加质量回访工作。6、 主持收集、整理全套施工档案资料的汇总、审查工作。三、施工工长岗位职责1、 认真熟悉施工图纸及设计要求和施工工艺，参加组织的施工图纸会审、技术交底工作，并对作业工人做好安全技术交底工作。2、 按国家、行业技术标准、规范、规程及施工组织方案等要求和内容组织施工。3、 组织现场施工，合理调配劳动力及项目的日常内部管理。4、 参与制定重要施工技术方案和解决工程施工中出现的技术问题。5、 及时检查、处理施工中的问题，认真进行施工质量、安全自检，并参与项目组织的各项考核评定工作。6、 对施工管理，包括质量、进度、安全、原材料施用及现场劳动力的组织等负直接责任。7、 对违反操作规程和违章作业行为要及时制止、纠正，并按相关处罚条例予以处置。8、 根据施工进度安排具体施工材料计划及材料采购清单，对材料计划应认真细致地进行复核，防止材料超算。同时，监督原材料的施用情况。9、 做好施工日志的填写工作及职工考勤工作。四、内业资料员岗位职责1、 参加项目组织的施工图纸会审、技术交底工作，熟悉施工技术要求。2、 负责项目图纸文件、资料、质量记录等组织管理，收集、整编技术资料和工程档案资料，参与施工技术总结。3、 参与制定和实施工程质量保证措施，参加分部、分项工程质量检查、评定及单位工程交验。4、 认真做好隐蔽工程验收记录和现场签证工作。5、 做好工程项目收、发文件登记、签证和收集工作。6、 负责做好入场施工人员登记和特种施工人员登记工作。五、质检员岗位职责1、 按照国家、行业技术标准、规范、规程等相关规定，做好工程原材料、设备及工序（全过程）的质量检验工作。2、 熟悉质量检验业务，独立、客观的开展质检工作，对所检验的产品质量负直接责任，对不合格产品责令返工，对违反规定使用不合格、未检验产品的人和事，有权越级上报。3、 认真及时填写质检记录，填报分项、分部质检报告，并按要求与内业资料一起汇总上报甲方、监理报批。4、 参与工程隐蔽工作和工序质量的验收、报验工作。5、 参与公司组织的工程质量检查工作。六、保卫安全员岗位职责1、 严格执行国家、行业、公司有关安全保卫工作的法规和标准，确保施工过程中安全生产。2、 做好日常安全保卫检查工作，参加安全大检查，发现不安全因素及时采取措施，发出整改通知并检查其整改结果，对分管的保卫安全负直接责任。3、 对违反安全操作的人和事有权纠正，并及时报告项目经理或施工工长。4、 负责施工现场的保卫工作，严防盗窃、火灾等现象发生。七、材料员岗位职责1、 根据材料计划或采购清单，做好市场的摸底，询质、询价订货采购，有计划有组织的进入工地。2、 采购材料保证品种、规格、数量、花色图案符合要求，包装上有明确产地、规格、商标等。同时，附有产品质保资料齐全（该年度内三证一书）。检测资料必须真实、完整、可靠。3、 大宗材料必须由厂家或经销商签订购销合同。4、 材料运到工地认真清点交库管员，并办理相关手续。八、库管员岗位职责1、 物资出入库房，应按规定办理验、收、发交接手续。必须核对、收集齐全各种材料的质保证明书，对不符合质量要求的物资有权拒收。2、 认真做好物质分类存放和防护工作、堆放整齐，做到帐、物相符。3、 对施工机具设备及辅助工具，应登记造册，做到心中有数，并及时收回。4、 对易损耗材必须采用以旧领新，加强领料制度管理。5、 及时结合施工情况，核对库房材料，汇报施工工长材料数量，以便材料补充和采购，保证施工材料的供应。6、 参与工程材料计划的制定。九、生产班（组长）岗位职责1、 熟悉工程施工图纸和施工工艺，具有施工组织能力，对本班组的施工质量、进度、安全负主要责任。2、 接受项目经理、施工工长及技术负责人的业务指导和工程质检人员的质量监督检查，执行班组质量自检，做好施工及自检记录。3、 对本班组出勤、材料损耗、设备完好负主要责任。4、 有权制止本班组人员的违章操作，出现质量、安全问题据实上报项目部，并执行下达纠正措施。5、 在施工中出现工艺技术问题，应及时请示施工工长，共同解决。十、职工岗位职责1、 熟悉作业施工图纸、技术要求，严格按有关规定进行作业，对所生产的产品质量负直接责任。2、 提高质量、安全意识，切实做到认真负责，对产品和个人安全负责。3、 正确使用和维护生产机具设备和辅助工具，保证完好。4、 接受班组长、施工工长、质检人员的业务指导，监督检查，对所完成的施工产品实施自检，出现质量、工艺问题应主动据实上报，并按要求纠正。5、 施工中计划用材，严格控制材料损耗，剩余材料及时退回库房。6、 有权拒绝使用不合格原材料配件和设备，有权拒绝执行违章作业。隐蔽工程检查验收制度1、 隐蔽工程检查验收，是指在施工过程中，上道工序被下道工序所覆盖，其质量是否符合要求，不经破坏无法再次复查的工程部位。它是保证质量，防止留有质量隐患的重要措施。2、 隐蔽工程验收必须实事求是，不得弄虚作假，没有进行隐蔽验收的工程，不得进行下道工序，凡擅自隐蔽的工程，建设单位、监理人员、本单位专职质量检查员有权停止施工。3、 施工人员必须按照施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查记录，需要隐蔽的工程工序完成后，及时通知质检员进行自验，并由质检员通知监理单位（建设单位）进行隐蔽工程验收并签署意见。4、 隐蔽工程的填写须符合建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及建筑工程资料管理规程（DB64/266-2003）要求，内容要详细、准确、必要时绘制草图，签字必须齐全、不得代签。、 隐蔽工程验收记录以分项工程为基础，每一检验批（分区、分层或多区、多层）填写，每个分项每隐蔽验收一次，则填写一份隐蔽验收记录，不可将不同分项、不同时间的隐蔽工程内容填写在一张表格中。其中，龙骨安装工程的隐蔽时间按一次覆盖前或者连续多天覆盖前的分项(检验批)工程部位进行隐蔽。轻质墙体、门窗工程、电气配管等可安实际施工情况，宜一次几层为一验收批进行隐蔽验收。、 隐蔽工程验收记录填写要及时、不得后补，能充分反映工程实际情况，是今后工程合理使用、维修、改扩建的重要技术资料。、 各项隐蔽内容要与原材料等试验报告日期、分项（检验批）工程质量验收时间相对应。、 隐蔽工程验收记录的填写内容应包括：施工图纸和设计变更的编号，所引用的主要施工标准及编号等，以便追溯。其应使用国家法定计量单位，并应与分部（子分部）、分项（检验批）工程相应的计量单位相同。、 违反以上条款造成工程质量事故，按公司工程质量管理规定，视事故的严重程度，分部给予直接责任人不同程度行政处分。凡因工程质量事故造成人员伤亡或重大损失，触犯国家有关法律的承担法律责任。样板引路制度“以一流的服务、优秀的设计，创造最优质的建筑装饰产品”是我们的质量方针，为建设单位交付优质工程，提供优质服务是我们永远追求的目标，为此在我项目部将推行样板引路制度，它为操作人员提供质量的实物考核标准，能促使施工人员精心施工，保证工程质量。一、 样板引路划分1、 工程施工前，可按工程特点作样板墙。2、 对工程中使用的成品、半成品构件，如门、窗或其它成品实行样板工程。二、 样板的实施1、 样板的范围、规模及质量要求可与建设单位、监理单位共同协商。2、 项目部可根据具体情况制定样板执行计划或项目样板质量标准。3、 样板工程完工后，先由工长、质检员、项目技术负责人、项目经理验收，项目部验收合格后通知建设单位、监理单位统一验收，达到要求并签字确认后，方可全面施工。4、 大面积施工前，在给班组技术交底时，应明确该项工程的施工，必须以样板工程实物为质量标准。三、 实行样板引路工程的质量标准。1、 样板确定后，大面积施工要以样板为实体质量依据。2、 班组每天作业都要对照样板的质量自检。3、 工长、质检员要经常检查后续工作的实体质量是否与样板相符，有缺陷时立即召开班组会议，指出其质量状况和改进措施4、 完工后，项目部组织有关人员对其质量做出正确评价。5、 在进入下道工序前或工程竣工验收时，应请建设单位、监理单位认可并签署意见。四、 奖罚项目部与操作班组签订样板引路工程奖罚合同，制定奖励标准，对不认真执行样板引路制度造成返工损失的要给予处罚。成品保护制度为了保证成品质量，防治工程在交付使用前受到损坏，必须采取有效的防护措施，特制定成品保护制度。1、 在施工过程中，特别是进入竣工阶段时，项目部根据具体情况，在工程主要入口处，重要保护部位，设置成品保护宣传牌、警示牌等，提高职工的产品保护意识，提醒其在施工过程中加强成品保护。2、 必要时，在施工区域设防护布、栏杆、隔离板等措施进行防护，防止已完工的产品受到污染或损失。、3、 对易损的部位，如：玻璃、阳角、门窗、墙面等，必须采取可靠措施，细心防护。4、 进行精装工程之前，应对产品易损坏、划伤、污染的部位进行可靠的覆盖防护。5、 工程施工前，操作者不得用切割、焊接、敲击等对饰面砖和其临近物造成损伤和污染，必须制定切实可行的施工方案。6、 对已完成的装饰工程成品，在顾客未接受前，项目部应指定专业人负责成品保护，不得划伤、涂画和其它污染。7、 合同有特殊要求的工程防护，项目部应与甲方协商，制定相应的成品保护措施。8、 项目部应根据工程具体情况制定成品保护细则，建立成品交接手续及各工序间对成品保护的义务及责任。9、 对损坏成品造成经济损坏者，除给以批评外，根据情况还有承担一定经济责任。10、 施工过程中，存在其他配合单位的，由于穿插作业可能造成成品破坏的，项目部必须提前以书面报告形式将成品保护措施及相关要求抄报建设单位、监理单位；若项目部与其他施工队伍在成品保护方面发生冲突时造成的成品损坏，以书面报告为依据，项目部承担由此造成的费用。不管任何情况，其他的施工队伍需穿插作业时，必须提前以书面形式与项目部协商；允许穿插作业后方可施工。质 量 管 理 制 度质量是企业的生命，提高工程质量是我公司全体员工重大任务。项目部遵照此质量方针严格按照公司ISO9001：2000质量手册和质量体系程序文件所规定的各项管理程序执行为不断地提高建筑装饰工程质量，树立质量管理必须以预防为主、杜绝一切工程隐患，做到安全生产、文明施工，在市场中以质量求生存、以质量求发展特制定本制度。 项目质检机构网络图各施工班组公 司 质 检 处项目经理（质量责任人）李 勇现 场 质 量 张春元项目质检员樊俊东项目内业资料马晓静 一、 质量职责1、 项目经理市项目施工的直接组织者和领导者，对本项目工程质量体系实施负直接责任。2、 项目技术负责人对施工的工程质量技术措施、施工方案、技术交底的工作负直接责任。3、 项目工长对所负责的分部、分项、检验批工程质量的过程控制负直接责任。4、 项目部质检员对所施工质量的过程控制负监督、检查、验收责任，必须做到跟踪验证。5、 班组长是班组施工操作的组织者，对本班组操作负直接责任。6、 操作者对自己所操作部分的质量负责。二、 质量控制1、 加强施工质量过程控制，建立健全质量检查验收制度，严格工序管理，遵循“谁主管、谁负责”的原则，落实质量责任追究制度，使质量管理工作责任明确。2、 项目部各级管理人员要认真学习技术、标准、规范及公司各项管理制度，严格按规范、标准、制度进行管理，确保工程质量和进度。3、 技术交底市工长和质检员在各个施工阶段向操作人员下达施工及质量指标的一种方式，是企业基层实施质量指标的一项措施。各分部分项工程施工前，工长必须向施工班组进行技术交底，交具体工作内容、工程数量、施工方法、操作规程、质量要求、验收标准、安全生产防范措施等详细内容。无技术交底罚工长50元，交底不全面的罚工长30元。交底一方或多方未签署意见，视为交底不详或无交底，追究项目技术负责人责任。各方均签署同意接受意见，未按照交底作业或作业时出现与交底不符的质量缺陷或不合格分项，由签字人负责。4、 测量、放线等的复核由项目技术负责人检验，并对其正确性负责。5、 项目部质检员对检验批、分项工程实体进行检查验收，并检查相应检验批、分项工程的自检、互检、交接检记录。6、 项目部资料员对各项过程控制资料进行收集、整理、归档，并对其负责。7、 必须按施工图纸组织施工，图纸存在技术问题或建设单位需变动修改，须经设计院或建设单位出具设计变更通知后，方可进行施工。8、 实行样板引路制：样板做成后，先由工长、质检员、技术负责人、项目经理验收，项目部验收合格后通知业主、监理统一验收，达到要求并签字确认后方可全面施工。9、 各施工班组要认真开展自检、互检制度，它是最基本的自我质量控制手段，是保证单位工程质量的重要措施，各班组都必须对班组操作的每一检验批、分项工程及时进行自检、互检活动，未开展自检、互检活动，发现一次对班组长罚款200元。10、 交接检查制度：各工种的配合必须按照公司制定的工序交接制度执行，上道工序不合格，下道工序不接收，直至上道工序返修合格后，在进行接收；工序交接要有工序交接单，签字必须齐全，如果没有履行交接手续，出现质量问题，则由上下道工序的班组长负责，并各罚款300500元，工序交接由工长组织，质检员、班组长参加。11、 现场工长、质检员、材料员有权拒绝使用一切不合格的材料及成品、半成品、构配件等，如发现不合格品要及时通知有关人员或部门退货处理，并对进货责任者给予50100元的罚款，直至追究相关责任。12、 工长、质检员必须工作到位，严守职责、严格把关、秉公办事、敢于负责，不玩忽职守，认真做到“三性”（即办证质量检查工作的全面性、及时性、正确性）。结合施工班组自检、互检、交接检、必须做好质量记录，认真对待并签字齐全，如果没有记录或综合检查结果与记录不符合对质检员进行批评并处50100元罚款。13、 质检员、班组长检查完后，必须将操作者姓名写在实物上，加以标示；否则、给予质检员、班组长1030元的罚款。14、 质检员、材料员必须严格按照ISO9001：2000质量体系程序文件规定，共同对自行采购的各种材料、建设单位负责采购的材料、设备检查验证，及时填写相关验证记录，并按有关规定执行；如果不按程序要求进行进货验证，造成的损失责任由质检员、材料员承担，项目部将视具体情况给予相应的处罚。15、 工长签发的工程结算单，必须由现场质检员签字，评定出质量等级，如果没有现场质检员签字评定的结算单，项目部不予结算。 质 量 三 检 制 度质量是企业的生命，提高工程质量是我公司全体员工的重大任务，必须予以重视，坚持严格要求、严格制度、严格管理、严格责任，要以对国家、对企业、对自己极度负责的精神和工作一丝不苟的认真态度，扎扎实实的把工程质量工作搞好，把质量保证措施认真落实到实处。质量管理现阶段的特点是针对不同工程中的生产（施工）条件、工作环境及工作状态等多方面因素的变化，把组织管理、三检制（自检、交接检、专职检）、统计方法，以及现代科技等综合运用于质量管理中。建立适用、完善的质量工作体系，对每一个施工环节（进货检验及过程检验）加以管理，做到全面运行和控制。一、 对材料质量的控制是保证工程质量的重要因素之一，所以对进场的工程材料、半成品、成品、构配件必须进行三检制：1、 自检：材料采购员在采购时必须按品种、规格、数量、质量情况进行检验；2、 交接检：采购来的材料、半成品、成品、构配件进入工程现场或进库房时，材料员及库房保管员要及时对品种、规格、数量、质量情况进行核验、检查；3、 专职检：材料、半成品、成品、构配件进行核验、检查完毕后，项目部专职质检员对材料、半成品、成品、构配件进行不定期抽查验证工作。进货自检、交接检、专职检工作必须实事求是，不得弄虚作假，并建立检查记录和进货台帐（记录和进货台帐中要详细记录名称、时间、规格、数量、人员，特别要注明检验结果）材料、半成品、成品、构配件的三检制度原则：（1）、不合格的材料、半成品、成品、构配件不得进入施工现场。（2）、试验不合格的材料、半成品、成品、构配件不得使用安装。二、对工序质量的控制是关系保证工程质量的关键，检验批的质量是分项（子分项）工程质量的关键，分项（子分项）工程质量是保证分部（子分部）工程质量的关键，分部（子分部）工程质量是保证单位工程（子单位工程）质量的关键。按上述情况每道工序的质量是保证单位工程质量的基础，是根本。所以每道工序即检验批、分项（子分项）、分部（子分部）必须建立三检制（自检、交接检、专职检）： 1、自检：每道工序操作者，对自己所操作后的实体，按本道工序的质量检验标准进行