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8、场地址 上海市金山区廊下镇荣春路285号 联系人 谭鉴勇 电话 13858541257 邮编 201516 工 程 概 况 建设单位 上海舜地食品有限公司 建筑面积 331292.34 设计单位 上海思必成建筑设计有限公司 结构类型 框架 监理单位 上海海达工程建设咨询有限公司 地下层数与深度 / 开工日期 2011年5月31日 地上层数与高度 2层10.1米4幢6层20.1米1幢 计划竣工日期 2012年6月1日 形象进度 75% 申请外部审核时间 2012年2月16日 安全体系标准 DGJ08-903-20
9、03 申请单位声明： 1、授权 谭鉴勇 同志为我方代表，负责认证审核工作的申请和认证有效期间的各项事务。 2、及时向认证审核机构通报有关的重要安全信息（包括用户的重大投诉，质量安全事故，组织机构和安全保证体系的重大调整）。 3、如发生被审核认证机构暂停、撤消、注销认证资格情况，立即交回认证证书。 4、不聘请审核认证机构进行安全保证体系咨询工作。 申请单位法定代表人签名： 2012年2月14日（公章） 随申请表提供下列资料（在□中打“×”号） □ 施工现场安全保证体系 □ 企业法人营业
10、执照、企业资质证书复印件（各一份） □ 安全受监登记表复印件（一份） 其他补充材料 安保体系内审申请报告 公司内审组： 我项目部自2011年6月2日建立《施工现场安全生产保证体系》以来，全面贯彻DGJ08-903-2003标准精神，经八个月施工现场运作磨合，经项目部自行评审基本符合体系要求。现各方面条件已成熟，望公司有关部门组织对我项目部进行安全生产保证体系审核，使我们进一步完善工作程序，不断提高安全生产管理水平。 上海舜地食品有限公司新建厂区项目部 2012年2月7日 任 命 书 鸿安（ 2012
11、 02号 经研究决定： 任命 王伟岳 同志为施工现场安保体系内部审核小组组长，组员由何志慧担任，主持对上海舜地食品有限公司新建厂区工程内部审核工作。 浙江鸿富建设有限公司 总经理： 2012年2月9日 浙江鸿富建设有限公司 施工现场安全生产内审计划表 受审核施工现场 上海舜地食品有限公司新建厂区项目部 审核编号 LHAQ-12-2 受审核现场地址 上海市金山区廊下镇荣春路285号 审核日期 2012-2-11 审核目的 检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况 审核依据 DGJ08-903-
12、2003、施工现场安全生产保证计划（第一版） 审核组 组长：王伟岳 组员： 何志慧 具体安排： 08∶00～08∶15 首次会议 08∶15～08∶45 现场巡视 08∶45～11∶30 3.1总要求 3.2策划（项目经理、项目工程师、施工员、安全员等） 3.3实施（项目经理、项目工程师、施工员、安全员等） 3.4检查与改进（项目经理、项目工程师、施工员、安全员等） 11∶30～11∶45 审核组内部交流 11∶45～12∶15 末次会议 施工现场负责人（签字）： 2012月2月11日 安保体系内审组长
13、签字）： 2012年2月11日 编制人：陈斌 日期:2012年2月11日 关于对上海舜地食品有限公司新建厂区工程 进行施工现场安全生产保证体系内部审核的通知 鸿安(2012) 04号 为确保项目部施工现场安全生产保证体系持续有效运行，进一步提高运行质量，依据DGJ08-903-2003标准．施工现场安全生产保证计划及施工现场安全生产保证体系程序文件的规定，决定对上海舜地食品有限公司新建厂区工程工地进行安全生产保证体系内部审核。 1、审核目的：确定实现安全管理目标的有
14、效性，验证安保计划活动及其结果是否符合规定要求，及时发现安全管理中的问题，加以纠正和预防，从而保证安保体系持续有效的运行。 2、审核性质：例行内部安全体系审核，上报主管审核机 构进行外审。 3、审核范围：全要素 4、审核依据：DGJ08-903-2003标准．施工现场安全生产保证计划，施工现场安全保证体系程序文件及国家有关的法规．标准。 5、审核时间: 2012年2月11日 6、审核组长： 王伟岳 审核员： 何志慧 请项目部认真做好有关审核准备工作。 浙江鸿富建设有限公司 2012年2月9日 发：项目部，各内审员 会 议 签 到 表
15、主办部门：浙江鸿富建设有限公司 时 间 2012-2-11 地 点 上海舜地食品有限公司新建厂区工程项目部会议室 主 持 人 王伟岳 主要内容 上海舜地食品有限公司新建厂区工程安保内审首末次会议 出 席 会 议 人 员 名 单 姓 名 单 位 职务（职别） 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.1总要求 3.2策划
16、 审核时间： 12年 2月 11 日 审核提示 检查表 审核记录 3.1总要求 3.1.1 项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 3.1.2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 3.2策划 3.2.1 1．制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。 2．是否按59-99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 3．项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。 与项目经理
17、交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。 同上 查安全保证计划中的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 分别找管理人员与工人班组长交谈。 安全生产保证体系能基本反映施工现场特点，能覆盖标准要求，能给策划编制并提供体系文件的有效版本。 项目部能按要素要求履行各自职责，严格按PDCA循环要求进行体系运行。 项目部安全目标与公司管理目标基本协调一致，安全指标值和管理目标完整，且符合项目部实际情况，并可测量。 项目部能按安全检
18、查标准进行目标分解，并实施考核。 项目部通过颁布、学习使施工人员能基本了解安全管理目标。 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求:3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间：08年08月12日 审核提示 检查表 审核记录 3.2.2 1．是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。 2．是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 3.2.3 1．是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。 2
19、．文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理监理等）传递信息。 查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录； 查控制策划后制定的方案。 查更新记录。 查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。 查安全目标分解、考核表。 项目部经事前策划，对各阶段施工的危险源、不利环境因素进行了识别、评价和控制措施，并按策划制订相应方案。 能按不同阶段、不同施工环境及状况，颁布危险源和不利环境因素。
20、 已建立适用的法律、法规、标准规范和其他相关文件清单，并在体系文件中描述了文件收集识别渠道。 能与相关方建立信息传递。 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求:3.2策划3.2.4 审核时间： 08年 08 月 12 日 审核提示 检查表 审核记录 3.2.4 1．是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 2．是否有收发文记录。 3．安保计划修改后是否进行重新审批。
21、 有无组织评审及修订记录。 查有无重新审批或备案记录。 查安保计划收、发文记录。 查审核、审批记录。 能按不同阶段进行体系运行的评估 已建立文件发放台帐 本项目部安保计划为第一版 编制日期：08年04月20日 项目部批准日期：08年04月23日 公司审批日期：08年04月23日 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求:3.3实施3
22、3.1组织机构 审核时间： 08 年08月12日 审核提示 检查表 审核记录 3.3.1 1．是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。 2．是否配备了足够的资源。 3．是否配备了规定数量的专职安全管理人员。 查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。 查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施
23、工预算。 查专（兼）职安全员名单及上岗证书。 项目部规定了各岗位的职责权限，相互关系规定明确，各职责经各管理人员确认签字 项目部按项目规模经策划确定了设备、防护设施、检测工具、管理人员等清单，并按要求予以落实 项目部配备了专职安全管理人员： 安全员：刘珍前 三类人员证号：沪建安C（2005）1005333 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求:3.3实施3.3.2安全教育 审核时间： 08
24、年08月12日 审核提示 检查表 审核记录 3.3.2 1．是否制定了安全教育制度。 2．是否对员工进行了教育和培训。 3．是否对教育培训的有效性进行考核。 4．项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。 5．是否对新工人三级教育。 6．是否进行了分层次的贯标教育。 查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划 查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。
25、 查员工考试、考核记录。 相项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。 查三级教育卡及考试记录。 查贯标实施前的教育记录。 项目部安全教育制度及计划 项目部建立了劳动保护教育卡，能按计划要求实施各阶段安全教育 项目部能提供员工考核记录 查：项目经理：徐惠国 三类人员编号：沪建安B（2007）1016451 施工员：沈国汀 证号：SGH-050156 项目部能提供三级教育卡
26、 项目部能实施贯标教育 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求:3.3实施3.3.3文件控制 审核时间： 08年 08月 12日 审核提示 检查表 审核记录 3.3.3 1．是否编制了文件控制程序（规定）。 2．项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。 3．是否对文件进行了标识。 4．是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。 5．现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。 查控制要求或有关管理规
27、定。 查审核、审批记录，查确认记录。 查文件标识，抽部分文件。 查经确认的文件清单。 抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章） 查计划3.3.3中能明确文件的编制、审批、收集、发放、处理、保管要求 项目部编制的体系文件，各类方案，经项目部、公司、监理确认审批 项目部按计划要求对文件进行了标识 项目部能提供适用本项目的文件清单 项目部能提供JGJ59-99、
28、JGJ2005-88等有效版本 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求:3.3实施3.3.4采购 审核时间： 08年08 月12日 审核提示 检查表 审核记录 3.3.4 1．是否制定了安全物资采购验证程序（规定） 2．是否建立了合格供应商名录。 3．是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。 4．采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。 5．安全物资是否在合格供应商名录中采购。 6．企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。 7．如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。
29、 8．是否对供应商进行定期业绩评价。 9．是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。 10．对分包方安全物资是否进行了控制。 11．是否对安全物资和检验状态进行了标识。 查安保体系文件（规定）。 查是否建立合格供应商名录。 查是否建立合格供应商名录。 查采购计划、合同审批记录。 查相关安全物资的发票（供货单） 查验收资料及调拨单。 查供应商应急评价记录。 查定期业绩评价记录。 查验证、抽样检验记录。 查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。 查物资标识和检验状态标识（牌、
30、表等）。 查计划3.3.4中明确了安全物质采购、验证程序 项目部已建立了合格供方名录 所购物质均在合格供方名录中 项目部采购计划已实施审批手续 所购物质均在合格供方名录中 对所购物质均按要求实施验收并记录 所购物质均在合格供方名录中 所购物质均进行进场验证 本项目分包方安全物资由项目部提供 能按要求进行了标识验证 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求:3.3实施3.3.5分包控制 审核时间： 08年08月 12日 审核提示 检查表
31、 审核记录 3.3.5 1．是否制定了分包方控制的程序。 2．是否建立了合格分包方名录。 3．是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。 4．是否对分包方签定 安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。 5．对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。 6．是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。 7．是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。 8．是否对分包方进行了过程控制。 9．是否对分包方进行了定期业绩评价。 查体系文件（规定）。 查合格分包名录。
32、 查分包方应急评价记录。 查安全协议，工程合同，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。 查审批记录。 查验证、检验记录。 查教育及交底记录。 查检查记录及生产例会记录。 查定期业绩评价记录。 查计划3.3.5中明确了对分包方的控制程序 项目部已建立了合格分包方名录 本项目分包方在合格分包方名录中 项目部与分包方签订了内容相符的分包合同与安全协议 本项目幕墙安装方案经分包方、总包方审批 项目部对分包方进场设备进行了验证
33、 项目部对分包方进场人员进行了安全教育 项目部对分包方施工过程实施了监控 项目部对分包方实施了施工阶段的评价 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求:3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 08年08 月12日 审核提示 检查表 审核记录 3.3.6 1．是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。 2．方案、措施是否具有针对性、操作性。 3．是否对关键危险部位、过程监控。 4．是否进行分部、分项、分工种安全交底。
34、 5．是否对重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。 6．动火是否经过分级审批。 7．消防设施配备是否齐全。 查安全技术措施清单（强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单），查各项管理制度、、作业指导书、安全过程控制。 查方案、措施。 查监控记录。 查安全分部、分项、分工种安全义底记录。 巡视现场。 查动火证。 巡视现场。 项目部按规定要求编制各类施工方案，汇编了作业指导书 现场有一台电焊机未设置二次过载装置 B
35、 方案、措施具有针对性、操作性 对关键危险部位过程实施监控，并记录在案 项目部能进行分部、分项、分工种的安全技术交底 对仓库进行了标识、设置了消防设施 能按要求进行动火审批 现场消防设施设置不符合标准要求 B 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求:3.3实施3.3.7过程控制 审核时间： 08年08月12日 审核提示 检查表 审核记录 3.3.7 1．是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配备了足够的救援的人力资源。
36、 2．是否对应急救援预案进行演练，必要时并对预案进行修订。 3．对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。 查应急救援预案；划救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。 查各种预案的演练记录，查修订记录。 查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。 项目部编制了符合本项目规模的各项应急救援预案，并明确各自职责及网络
37、 查防火应急预案、防突然停电的应急预案的演练记录，无修订要求 经询问：本工程至今无各类安全事故，项目部能按要求填报月报表 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门):安全保证要求:3.4检查与改进3.4.1安全教育审核时间：08年08月12日 审核提示 检查表 审核记录 3.4.1 1．是否制定了安全生产定期检查制度,检查内容是否齐全,参加人员、频次是否确定，专项检查有否明确。 2．是否按安全检查制度进行安全检查。 3．是否按JGJ59-99标准进行了评分。 4．政府
38、环保）部门来工地检查记录。 5．查企业上级来工地检查记录。 6．安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防措施。 查安全生产定期检查制度。 查安全定期检查记录。 查安全检查评分表（原则上每月进行一次评分）。 查纠正措施、预防措施实施、验证记录；查重新检验记录。 查记录。 查记录。 项目部制定了安全生产定期检查制并在计划中规定了检查内容、参加人员及频次 项目部能按制度规定实施检查
39、每周一次 见每月一次JGJ59-99检查记录 无检查记录 无监理及业主记录 发现问题能按“三定”原则进行处置 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门):安全保证要求:3.4检查与改进3.4.2纠正预防 审核时间： 08年 08月12 日 审核提示 检查表 审核记录 3.4.2 1．是否制定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。 2．是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。 3．是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施
40、验证、并按时完成。 4．是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。 5．是否对安全检测设备、工具进行控制。 查安全保证计划（规定）。 查纠正和预防措施记录表。 查纠正措施、实施记录、验证记录。 查预防措施表。 查安全检测设备、工具一览表；查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标识。 查计划3.4.2中明确规定了纠正预防措施的制定、实施及验证人员职责 无此项记录
41、 无此项记录 无此项记录 能对检测工具进行检测 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门):安全保证要求:3.4检查与改进3.4.4评估 审核时间： 08年08月12日 审核提示 检查表 审核记录 3.4.4 1．是否对安全评估的频次进行策划。 2．是否按策划的时间间隔进行了安全评估。 3．评估内容是否充分。 4．是否有有效性、充分性、适宜性的描述；是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限
42、验证要求。 查整个施工工期安全评估计划（或体现在安全计划内）。 查安全评估记录。 查安全评估记录。 查安全评估记录。 计划中明确了各阶段评估要求 能提供各阶段评估记录 能充分体现项目施工过程 能体现“三性”描述 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门):安全保证要求:3.4检查与改进3.4.5记录 审核时间：08年 08月12 日 审核提
43、示 检查表 审核记录 3.4.5 1．是否制定了安全记录控制程序。 2．是否对项目所使用的安全记录进行了编制、汇总。 3．安全记录是否符合有关部门规定。 4．安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确，是否有追溯性；是否进行收集整理；是否对安全记录进行了标识 5．安全记录是否便于存取、查询。 6．安全记录是否妥善保管。 查安全保证计划（规定）。 查安全记录清单。 抽查相关安全记录。 抽查相关安全记录。
44、 查安全记录目录。 查记录储存环境。 查计划3.4.5中明确了安全记录的要求 能提供安全记录清单 安全记录符合规定要求 安全记录及时、清晰、标志明确，能标识归档 安全记录便于存取、检索 记录保存环境良好 施工现场安全生产保证体系内审不合格报告 受审核施工现场 审核编号 审核岗位（部门） 不合格报告编号 陪同人员 要求： 不合格事实： 不符合： □ DGJ08—903—2
45、003标准 条款号 □ 施工现场安全保证计划 第 版 条款号 性质： □ 严重 □ 一般 受审核施工现场代表（签字） 审核员（签字） 年 月 日 年 月 日 原因分析： 纠正措施： 受审核施工现场代表（签字） 计划完成日期： 年 月 日
46、 年 月 日 纠正措施验证评价： 验证结论：□转为合格 □转为一般不合格 □保持原来水平 审核员（签字） 年 月 日 内部安保体系审核报告 为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。根据项目部的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名公司成员组成，均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下： 一、内审准备阶段 小组人员确定后，首先组织编制了具体
47、审核计划，分A、B二个小组，并对具体的审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确认，最后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。 具体工作程序如下： 二组分头准备审核内容 确定各岗位要审核的具体要素 编制审核时间表 由审核组长批准确认 通知项目部做好内审准备 二、审核阶段 1．首次会议： 2008年08月12日上午8:00审核组到达马莎上海南京西路店装饰工程施工现场，项目部已组织好所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求作了简单的描述，目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识； 2．现场巡视：
48、 审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的安全问题进行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯； 3．分组审核： 根据分工，二组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，并作了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检查记录，必要时还进行了现场补充巡视； 4．审核组内部小结： 根据填写的检查记录，利用一刻钟时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。 5．末次会议：
49、 2008年08月12日11:45首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以肯定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目部经理签字确认。 三、存在的主要问题： 在实施过程中存在一些问题，共产生了两项不合格，均为一般不合格： 1．现场使用的电焊机无二次空载保护，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号3.3.6.2.5)为一般不合格； 2．现场消防设施配置不到位，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号3.3.6.2.6)为一般不合格。 四、纠正措施： 针对审核组确定的不合格事
50、实，项目部拟定了纠正措施，确定了完成期限，并由项目经理签字确认。 五、纠正措施的验证 审核组根据项目部纠正措施计划完成的期限，于08月15日进行纠正措施实施和效果的验证，结果证实项目部对纠正措施进行了认真的执行，实施有效，全部转为合格，并能做到举一反三，各岗位负责人认真履行了自身的职责，同时审核人员在不合格报告的验证栏签字确认。 六、总结评价 通过本次审核，我们认为“马莎上海南京西路店装饰工程”项目部的安全保证体系基本符合DGJ08-903-2003标准要求，符合项目部的工程特点，安保体系是适宜、充分和有效的。项目部的安保计划覆盖了标准的全部要素，并能对各要素严格加以控制，充分体现了持
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