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1、 第一部分 能源集团职责目录 职责编号 责任部室 职责概述 行使依据 备注 ……… ……… ……………………………………………… ……………………… ……… ……… ……………………………………………… ……………………… BYLT-SCGLB 生产管理部 负责根据公司方针目标制定生产计划，监督各车间计划落实情况，在生产过程中协调各部门关系，组织车间安全生产，协调处理生产中出现的各类问题，执行总经理交办的各项任务等职能。 能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度
2、 ……… ……… ……………………………………………… ……………………… ……… ……… ……………………………………………… ……………………… 、 第二部分 部室职责目录 生产管理部职责目录 集团编号 职责 职责概述 行使依据 责任主体 分项 类别 BYLT-SCGLB-1 计划员 根据公司方针目标和销售需求编制月度生产计划，并分解制定周计划、日计划，对生产完成情况进行监督，及时调整计划量；根据生产需求提报物料需求计划和设备开动计划 能
3、源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度 张晓明 黄孝磊 BYLT-SCGLB-2 调度员 协调生产现场，检查现场卫生及劳动纪律，检查计划完成情况，处理突发紧急事件 张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉 BYLT-SCGLB-3 统计员 负责各车间生产数据的整理、汇总、分析工作，并核查数据的真实性 张晓明 李 平 BYLT-SCGLB-4 核算员 负责生产过程的成本核算工作，制定消耗定额，检查生产用料情况 张晓明 高文静
4、 生产管理部内设机构职责目录 机构名称 职责内容 依据 责任主体 计划员 1、在生产部长（副部长）领导下，负责生产计划统计管理工作，对主管部长负责 能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度 张晓明 黄孝磊 2、编制公司月度生产计划、周计划和日计划及完成情况分析报告 3、下达、回收月度生产计划、周计划、日计划 4、下达生产计划调整通知并跟踪检查落实情况 5、拟定生产计划及作业计划工作流程 6、根据生产计划制定人员需求计划、原材料计划、工装准备和设备开动计划 调
5、度员 1、负责协调生产现场，理顺生产秩序，检查生产计划执行情况。 张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉 张晓明 李 平 2、监督生产现场卫生及纪律情况，随时对违规违纪现象进行纠正。 3、负责调度厂区内物资出入，合理安排出入顺序及相关手续 4、负责记录设备运行情况，针对设备突发故障，及时汇报并通知相关部门进行处理，并跟踪处理情况。。 5、负责厂区内安全状况，对存在安全隐患的事项向相关领导及专职安全员汇报，并跟踪处理情况。 6、负责记录生产情况，并统计欠产原因，落实欠产补救整改措施。 7、负责配合分管领导、值班领导工作，随时处理突发应急事
6、件。 统计员 1、1、在部门领导的领导下，做好生产部门的统计工作。 张晓明 李 平 2、负责对各车间报生产部的统计报表的真实性进行复核，负责向上级或对外填报各种统计报表，对报出各种统计数据的的真实性、准确性、及时性、保密性负责。 3、加强统计报表的积累和整理工作，做好统计分析。 4、按照公司要求，及时向有关部门和领导通报生产情况，为公司领导提供可靠的生产信息。 5、完成领导临时交给的各项工作任务。 核算员 1、负责核算各车间生产过程中的实际生产成本 2、负责对各车间成本核算的相关资料的真实性、准确性进行督查； 3、负责对各车间成本的相关数
7、据进行录入； 4、负责对车间领料单、生产数据相关资料的真实性进行审核； 张晓明 高文静 5、负责整理、汇总、分析各车间生产成本数据 6、负责每月编制、上报成本核算报表； 7、执行考核办制定的考核制度，对车间进行奖罚监督 第三部分 岗位廉洁风险自查表 生产管理部岗位廉洁风险自查表 姓名 张晓明 职务 总经理助理、生产部部长 岗位 职责 1、 在总经理的领导下主持公司生产管理工装 2、 组织制定公司年度、季度、月度生产计划 3、 落实协调各部门车间为完成生产计划而做的各项工作 4、 确保生产过程符合工艺要求 5
8、 做好现场管理 6、 完成公司交办的其他任务 风险类别 表现形式 风险等级 防控措施 岗位 职责 风险 1、管理不力不能发挥自身管理职能，导致不能完成公司方针目标。 B 加强学习，认真执行公司各项规章制度，严格履行工作职责 2、利用职务之便捞取好处，为个人谋取不当利益 A 严格执行党和国家廉政各项规定，不以权谋私 业务 流程 风险 3、在工作中干涉妨碍公司经营活动。 C 严格按制度办事，不越权干预公司活动，自觉回避。 4、利用管理职权为请托人谋取利益。 C 遵守公司制度严格照章办事 5、 。 6、 7、 制度 机制
9、 风险 8、制度不完善，管理不到位，在生产中缺少监督 B 在生产中涉及各方面严格把关，防止违章接收各种生产物品 9、 外部 环境 风险 10不能严格要求自己行为，违法违纪可能造成的不良后果、 C 遵守国家法律法规，不参与违法违纪活动 11、 12、 风险点数量：12个(A级6个；B级4个；C级2个) 第四部分 业务运行流程图 流程名称：计划员工作流程 流程编号：SCGLB—1 流程拥有者：生产管理部 总经理 总经理助理 生产部 采购部 销售部 各生产车间 4 审批 1
10、1 审批 审批 21 3 审定 10 审定 签字 20 开始 风险1 制定年度 生产计划 2 风险2 分解为单位季度计划 5 分解为单位 月份计划 8 风险3 汇总订单用料 计划 9 风险4 生产过程 调度 15 风险5 19 汇总、分析 统计报表 生产总结 报告 22 24 结束
11、 14 原材料采购 年度销售 计划 1 季度销售 计划 6 12 月销售计划 77 产品入库 17 23 出柜 生产用料 计划 13 组织生产 16 18 编制计划 报表 流程名称：调度员工作流程 流程编号：SCGLB—2
12、 流程拥有者：生产管理部 总经理 总经理助理 生产部 相关部室 各生产车间 9 审批 审批 16 不需审批 7 出现问题请示领导 计划 需审批 签字 15 开始 1 计划员下达日生产计划 2 风险1 分解为单位季度计划 5 6 生产过程 调度 现场管理，现场卫生安全检查，物料出入管理 8 风险3 11
13、汇总工作情况，汇报生产完成情况 13 生产总结 报告 14 结束 监督 各部门配合工作 9 风险2 各车间计划员分解执行 3 按计划安排生产 4 听指令执行 10 12 编制计划 报表 流程名称：统计员工作流程 流程编号：SCGLB—3 流程拥有者：生产管理部 总经理
14、 总经理助理 生产部 相关部室 各生产车间 阅览 8 阅览 7 15 开始 1 生产完成，车间将计划报表交生产部 2 风险1 核对报表数据看是否真实。准确并到机台抽查 4 无误 风险2 6 填制生产报表，检查计划完成情况汇总欠产原因形成报表 结束 7
15、 数据有误 发送相关部室 车间根据生产情况填制 3 核查修改 5 流程名称：核算员工作流程 流程编号：SCGLB—4 流程拥有者：生产管理部 总经理 总经理助理 生产部 相关部室 各生产车间 是 是否通过 6 否 是否通过 4
16、 开始 风险1 1 根据技术施工表结合车间实际情况制定消耗定额 2 下发车间及相关部室执行 5 风险2 每周、月核整理、核对、汇总计算各工序单胎消耗情况报领导及相关部门 8 风险3 将定额单胎消耗和实际消耗相对比计算超支、节约情况报考核办 10 结束 13 发送相关部室 9 赏罚方案 11 提供原始数据 3
17、 车间分解消耗定额，并统计各工序消耗情况月底汇总报生产部 7 12 考核或奖励 计划员工作流程风险预警 BYLT-SCGLB-1 风险点 存在 部位 风险描述 风险等级 防控措施 责任主体 风险1 节点2 计划编制不准确，不能满足销售需求，偏离公司的目标方针 C 严格按照公司的目标方针和销售计划执行，作出合理的计划 张晓明 黄孝磊 风险2 节点5 计划分解时工作不认识，做出错误的生产计划，把握销售情况不准确，不能满足销售需求 C 提高自身素质，树
18、立良好地工作态度 张晓明 黄孝磊 风险3 节点9 各部门原材料需求量汇总不及时，消耗定额不准确 C 努力学习专业知识，认真细致的做好消耗定额，做好各部门的沟通工作 张晓明 黄孝磊 风险4 节点15 了解现场不及时，计划调整不及时，不能正确掌控计划完成情况 C 多深入车间，做好与车间的沟通，及时准确的调整生产日计划 张晓明 黄孝磊 风险5 节点5 不能正确了解未完成计划的原因，数据汇报不准确 C 以事实说话，以现场计划报表为依据，杜绝弄虚作假 张晓明 黄孝磊 风险点数量：5个
19、C级5个) 调度员工作流程风险预警 BYLT-SCGLB-2 风险点 存在 部位 风险描述 风险等级 防控措施 责任主体 风险1 节点6 对计划不了解，不能及时调整生产，发现有缺料情况不能及时调整，发生紧急停产情况不能及时通知车间，缺少和车间、相关部室的沟通，调度不力影响生产进度 C 认真了解生产计划表，改变工作态度，加强自身的沟通能力，深入车间了解生产情况 张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉 风险2 节点8 不重视现场管理和卫生，发现有违反劳动纪律的情况不能及时阻止，发现安全隐患不能
20、及时上报排除 C 认真学习6s管理知识，重视现场管理工作，不徇私舞弊，严格执行公司的各项规章制度 张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉 风险3 节点11 数据统计不准确，和车间勾结虚报产量，或上报数据不准确，不能准确汇总欠产原因 C 提高责任心，以生产计划表为依据及时准确的汇报产量和计划完成情况 张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉 风险点数量：3个(；C级3个) 统计员工作流程风险预警 BYLT-SCGLB-3 风险点 存在 部位 风险描述 风险等级 防控措施
21、责任主体 风险1 节点4 数据统计不及时，核对不仔细，不能发现各工序统计工作上的漏洞，抽查工作不积极，经常不去抽查，查出问题来不能及时汇报，执行考核不彻底 C 端正工作态度，认证核对数据，按时抽查，严格执行处罚规定，做的统计数据及时，准确 张晓明 李平 风险2 节点6 填写生产报表不认真，总数和明细数量不一致，填写发送报表不及时，欠产原因分析不到位， C 认真学习，提高自身业务水平，养成认真细致的工作习惯，每天及时做好停产原因时间和欠产条数的记录 张晓明 李平 风险点数量：5个(；C级5个) 核算员工作
22、流程风险预警 BYLT-SCGLB-4 风险点数量：5个(；C级5个) 风险点 存在 部位 风险描述 风险等级 防控措施 责任主体 风险1 节点2 不能和相关部门进行沟通，消耗定额制定不合理，偏高或偏低，对材料不了解消耗定额做的不详细不能包括所有材料。 C 认真研究技术施工表，深入车间了解实际的生产消耗情况，积极与车间相关部室沟通，做出合适的消耗定额 张晓明 高文静 风险2 节点8 核对数据不认真，和车间勾结记录不实数据，分解数据不真实 C 认真学习，提高自身业务水平，养成认真细致的工作习惯，严格执行生产消耗管理办法 张晓明 高文静 风险3
23、 节点10 计算考核汇总时不能做到实事求是，上报虚假数据，因为和某人关系好，就不考核他 C 加强学习，提高自身职业道德，严格遵守公司的各项规章制度 张晓明 高文静 2010年读书节活动方案 一、 活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书
24、库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：
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