仓库管理标准化操作手册.doc

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仓储管理标准化操作手册
（成品库）
1. 成品入库
1.1. 生产成品入库
1.1.1 凡入库产品必须是终检合格，经检查人员确认后方可办理入库手续。
1.1.2 入库产品必须由相关单位专职负责人员，按公司《投入产出》规定填写相关产品信息（品种、数量等）随产品到成品库办理相关入库手续。
1.1.3 产品进入成品库后，成品库入库人员应根据送货单位出具相关产品信息（品种、数量等），对产品进行二次清点确认。
1.1.4 对于清点核对正确的产品应及时办理入库手续并出具相关入库票据（入库单）；如在清点过程中发现异常现象应及时与送货人员沟通确认，经确认后按实际产品现状（品种数量）办理入库手续（入库单）。
1.1.5 办理完入库手续的产品应及时刷油防护。
1.1.6 入库人员在产品完成防护后应及时通知库内保管人员吊装入位，库内保管人员应及时完成此次入库日清工作。
1.1.7 产品入库时库内保管人员应对入库信息确认核实并在入库单上签字认可，凡在核实时发生异议应及时通知入库员、工序送货员进行确认。
1.2 成品入库流程图：
生产成品

返工
终检
不合格

合 格
送货人填写入库信息

确 认

入库人员核实
不正确

正 确

办理入库手续

日清、入位
防 护

1.2. 外协件入库
1.2.1 外协件供应商必须是公司指定供应商（经认证备案）。
1.2.2 外协件的要货品种、数量应由生产部门按公司实际生产情况确定要货计划。
1.2.3 供应商应按公司计划及时送货。
1.2.4 外协件入库前应经检查人员检查合格后方可办理入库手续。
1.2.5 外协件入库手续可参考成品入库手续办理。
1.2.6 外协件入库单据必须在当天办理完成，特殊情况除外。
1.2.7 成品库应指定专人负责外协件管理。
2. 发货流程
2.1 路线产品发交出库
2.1.1 发交人员应根据生产发交信息，将发交零件品种、数量报与开票人员以便及时开具出库票据，发交人员应对出库票据进行核对以确保票据准确。
2.1.2 仓库保管人员在接到出库票据时应及时组织发货。
2.2 仓库保管人员组织发货程序
2.2.1 仓库保管人员在发货时应确保两人以上现场操作。
2.2.2 在发货时应严格按出库票据信息（品种、数量）进行组织出货，应坚持先进先出的原则。
2.2.3 发货时应及时对料架余数进行核实并及时更正清点卡，对于已完成备货的零件应与发交人员在装车时进行进一步确认，经发交人员确认后（双方签字确认）交给记帐员盖出门证章。
2.2.4 发货时发现混料时应及时通知检查人员，并做好相应台帐以便日后对帐务进行调整。
2.3 备货程序
2.3.1备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，发交人员以便及时解决。
2.3.2完成备货的产品出库时应严格按照发货程序、按出库票据进行核对，经确认一致后方可放行。
2.3.3 对于调减部分应及时归架，调加部分按发货程序办理。
2.4 社会产品发货程序
2.4.1 对于公司市场部、社会零售人员提货应做到服务态度好，工作积极主动。
2.4.2 社会产品发货时出库票据管理人员应严格按公司要求核实提货票据真伪，对于提货票据正确的客户应及时办理，若发现虚假提货单时应及时通知公司相关部门。
2.4.3 社会产品发货应按“路线产品出库”相关程序执行。
2.5 发货流程图：
路线产品
社会产品

发交计划
提货单

出库单

备货

提货人、发货人签字确认
出门证盖章

3 库存管理
3.1 货品存放
3.1.1 入库产品需挂好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2 所有产品不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放。产品必须保持清洁，长期存放的产品须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸等。
3.1.3 不良品单独放置并保持清洁的状态，准确的记录。
3.1.4 货架放置须整齐有序。上货架的产品要保证其安全性。
3.1.5 现场库存零件必须确保零件标示清晰、准确（卡、物一致）。
3.1.6 库内保管人员必须每日对发生数量的零件品种进行核实（日清），发生差异应及时更正。
3.2 盘点流程
3.2.1 所有的产品每个月必须大盘一次。
3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证产品数量的准确性。
3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户（车间）。
3.2.4 对于盘点差异低于99％的，应考核相关人员，具体考核办法参见考核管理办法。
4．仓库日常管理
仓库日常运作审计表

序号
日常检查项目

1
成品出库手续是否正确、完整。

2
发货人员按程序标准化要求工作。

3
入库人员是否按规定准确入库（品种、数量）。

4
当日（次）工作完成后，工作环境是否干净、整齐。

5
是否按要求完成日清工作。

6
存货区内零件应清洁、整齐摆放有序。

说明
对日常工作中发现的问题应及时更正处理。

5.仓库各项关键运作指标
KPI 1-盘点准确率
定义：每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比
考核标准：99.9%
计算方法：KPI1=实际盘存数/系统库存数*100%
KPI 2-破损率
定义：操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比
考核标准：不超过0.1%
计算方法：破损率%=操作中发生的累计破损量/累计操作量*100%
KPI 3-收发货不及时率
定义；每月收发货不及时单数与每月收发货总单数
考核标准：2%
计算方法：每月收发货不及时单数/每月收发货总单数

备料库标准管理手册
1．原材料接收
1.1 原材料供应商必须是公司指定认可供应商，严禁未经认证的供应商供货。
1.2 原材料入库必须按生产计划要求及时准确送货。
1.3 原材料入库前必须经检验人员检验合格后方可入库，严禁不合格产品进入库中。
1.4 库内保管人员应对来料进行称重确认，并填写好相应的入库管理台帐。
1.5 入库材料应按先进先出方式整齐堆码摆放。
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