机械厂质量管理体系现场检查表.doc

部门：加工部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
7.4采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期)
外协加工生产作业计划
计量器具的采购清单
包装箱采购清单
月份生产采购计划

7.1产品实现的策划
产品实现的流程图
机械加工工艺
小批试制
各阶段的验证、确认

7.5.1生产和服务的提供
图纸
加工工艺
检验规范
技术要求的有效性

7.5.3标识
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态

7.5.4顾客财产
顾客财产的登记
验证
保管
防护

7.5.5产品防护
车间在制品
周转库产品
仓库

管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
8.2.3产品检验
样品的首件检验
外协产品的抽样检验
产品发货前的抽检
首件检验记录
巡检记录
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验规范的一致性
验收单与检查记录、工序流转单的一致性

8.3不合格品
不合格品的处置
不合格品的评审

8.4数据分析
数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议

8.5纠正预防
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理

7.6计量器具
计量器具/工装/检具的管理
周期检定情况
对损坏/丢失/报废/封存的处置

6.3生产设备
每日的交接班记录/月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
加工中心的维护保养
维修记录

管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
6.4工作环境
5S检查内容

4.2.3文件控制
4.2.4质量记录的控制
文件资料的管理

质量记录的管理

作业计划
月份生产作业计划

作业计划的考核

部门：铸造部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
7.4采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期)
外协加工生产作业计划
包装箱采购清单
月份生产采购计划

7.1产品实现的策划
产品实现的流程图
铸造工艺流程图
小批试制的策划
各阶段的验证、确认

7.5.1生产和服务的提供
图纸
加工工艺
检验规范
技术要求的有效性
冲天炉上料记录/配方

7.5.3标识
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态

7.5.4顾客财产
顾客财产的登记
验证
保管
防护

7.5.5产品防护
车间在制品
周转库产品
仓库

管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
8.2.3产品检验
炉前三角试片的检测
试棒/试块的检测
材质检测
原辅材料的检测
物资试用情况
样品的首件检验
批次检测
产品检验过程
外协产品的检验
产品发货前的抽检
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验规范的一致性
验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性

83不合格品
不合格品的处置
不合格品的评审

8.4数据分析
数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议

8.5纠正预防
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理

6.3生产设备
每日的交接班记录
月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
维修记录

管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
4.2.3文件控制
4.2.4质量记录的控制
文件资料的管理

质量记录的管理

6.4工作环境
5S检查内容

作业计划
月份生产作业计划

作业计划的考核

部门：贸易部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录

7.2.2与产品有关的要求的评审

顾客档案

合同登记

合同评审

7.2.3与顾客沟通
产品信息

合同的修改

顾客反馈

顾客投诉

7.5.4顾客财
产

顾客财产的登记

8.2.1顾客满意

顾客满意度调查

部门：财务部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录

7.4采购
合格供方一览表

合格供方评审记录

供方档案

采购合同/协议

原辅材料的验收及试用

7.5.4顾客财
产

顾客财产的登记

保管

防护

7.5.5

产品防护

部门：人事部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录

6.2

人力资源管理

人员储备情况

培训

培训计划

外出培训计划

培训档案

职工档案

部门：企管部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录

4.2文件管理

记录管理
文件的审批与发放

质量记录清单

质量记录的样本

8.2.2内部审核

内部质量管理体系审核年度计划

内审的实施

8.4
数据分析

8.5.1

持续改进

部门：领导层 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录

4.1，
5.1，5.2，5.3，
5.4，5.5，5.6，
6.1，
8.1，
8.2.1，
8.5.1

经营主计划

资源调配

持续改进

关注顾客满意

管理评审

部门：预制部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
7.4采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
包装箱采购清单
月份生产采购计划

7.1产品实现的策划
产品实现的流程图
机械加工工艺
小批试制
各阶段的验证、确认

7.5.1生产和服务的提供
图纸
加工工艺
检验规范
技术要求的有效性

7.5.3标识
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态

7.5.4顾客财产
顾客财产的登记
验证
保管
防护

7.5.5产品防护
车间在制品
周转库产品
仓库

8.2.3产品检验
检验记录
巡检记录
工艺纪律的执行情况

管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
8.3不合格品
不合格品的处置
不合格品的评审

8.4数据分析
数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议

8.5纠正预防
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理

6.3生产设备
每日的交接班记录/月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
加工中心的维护保养
维修记录

6.4工作环境
5S检查内容

4.2.3文件控制
4.2.4质量记录的控制
文件资料的管理

质量记录的管理

作业计划
月份生产作业计划

作业计划的考核

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：