仓库管理的流程汇集.doc

仓库平常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行平常操作，仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，保证物料进出及结存数据的对的无误。及时登记台帐，保证帐物一致。一、仓库平常管理1.仓库保管员必须合理设立各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行平常操作，仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，保证物料进出及结存数据的对的无误。及时登记台帐，保证帐物一致。3.做好各类物料和产品的平常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4.生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理拟定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。二、入库管理1.物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资解决放在待检区域内，经检查不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内告知经办人员负责解决。3.收料单的填开必须对的完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且笔迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（涉及原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对对的后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2.成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。3.仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的对的性。4.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明因素，并进行相应解决。如属短缺及需报废解决的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行解决，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门报告。四、车间及工具管理1.在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2.对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁因素分清责任进行解决。3.生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。4.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无端不能离岗。对突发事件能及时解决和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。五、仓库管理的流程成品进仓管理流程1.仓库管理的流程根据已审核采购订单内容准备成品收货。2.厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员，送货清单应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人署名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和相应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部批准和取得营销部有权人的书面告知后才干超量收货。3.仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。4.仓管员在电脑上开具采购单，并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务，第三联对方联同时交财务。5.返修品回仓，以相应的采购退货单为依据收货，仓管员核算货单无误后在电脑上开具采购退返单，注明原采购退货单号，并经仓库主管审核生效。仓库平常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行平常操作，仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，保证物料进出及结存数据的对的无误。及时登记台帐，保证帐物一致。成品出仓管理流程1.仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。2.质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发货。3.仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里相应的出仓单（对于批发商）或转仓单（对于加盟商）发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。2.收到仓库传来的未审核销售单后（由装箱单汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此销售单（已审核销售单会自动生成出仓单（对于批发客户）或转仓单（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此出仓单或转仓单发货。）。若客户货款余额局限性，则等待客户货款到帐后再审核销售单。3.已审核销售单打印一式三联，并署名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。4.营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。5.分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具转仓单，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库管理的流程。由相关仓库收货、发货。6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增长应收款。7.营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减加盟商库存。8.营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单，调整分公司和加盟商的仓库库存。9.营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单，调整分公司和加盟商的仓库库存。10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将尚未有自编码的存货告知支持中心补编编码，并告知有关部门填制相关单据解决帐外物资。营销部、鞋业部和服装部告知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区提成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同此外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查因素。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印提供应财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量规定占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的因素，并将库存盘点汇总表和差异因素查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完毕初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参与盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失导致盘点数据不真实，负责人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物负责人不按货品规定收发及保管财物导致损失，实物负责人要承担经济补偿责任。最新仓库管理的流程仓库是保管、储存物品的建筑物和场合的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接受、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理的流程作业应注意的问题有：1.存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。2.区位拟定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。6.商品储存货架应设立存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采用颜色管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显辨认进货的日期。7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货局限性的预警告知，以防缺货。8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。9.商品进出库要做好登记工作，以便明保证管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采用卖场存货与库房存货合一的做法。10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。工厂仓库管理的流程仓库管理：随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。1仓储部门的职能：三个字：收管发收：按订单收点物料，产品。管：保管好物料，产品发：发放物料，产品。2储存注意事项：我们归拢为：四化，四清，四保，四定位四化：仓库管理科学化。（计算机，搬运机戒化）存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。）堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。）堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。）四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。四保：保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）保生产。（收发迅速，面向生产，保证生产上的用料）保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，保证工厂利益不受损失）四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。3收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。（1）材料的收发仓库管理的流程：收：供应商进料数量验收进料品质验收是否合格（不合格退给供应商）入库入帐表单的保存与分发发：生产命令或领/补料单发放物料物料交接帐目记录（表单的保存与分发）（2）成品的收发流程：收：成品生产检查是否合格（退回生产线）人库人帐(成品人库单。P.132)表单的保存与分发发：出货指令出货检查是否合格（返工）产品出货记帐表单（3）成品出仓：仓管员接到提货单后，开出成品出仓单，经主管签字认定。货柜到后，仓储部门核算货柜各种单据后，品管部OQC组（OutgoingQualityControl出货检查组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。因各种因素发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写成品入柜异常报告一并交业务部还计划物控部。货装完后，检查组在成品出仓单签字，仓管员去开出门放行条，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。成品出货人要具体填写装柜资料单货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。4收发料应遵循的原则：（1）仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。（2）危险物品的发放，要根据其性能规定检查容器及运送方式，不合规定拒收发。（3）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。仓库管理之二5一般物料发放的注意事项：（1）余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。（2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。（3）检查复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检查的确后转有关部门解决。6危险物品的管理规定：（1）仓管员在检收危险物品时。一方面检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。（2）货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况，由被登记人署名。（3）危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。（4）通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。7物料卡的作用（4）帐目与物料的桥梁作用（5）方便物料信息的反馈（6）料上有帐，帐上有料，一目了然。（7）方便物料的收发。（8）方便帐目的查询（9）方便周，月，季，年度盘点8交付（物料交接）交付过程注意事项：（1）运送期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。（2）中转的防护。选好地点，产品的丢失。（3）发生问题的解决方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决问题。（4）交付的方式：FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。（5）品质复验等：（6）与顾客联络的方法。电话，手机。无论是物料的交付还是产品的交付都要按协议的规定办。交付进度，交货状态，交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。产品交货状态一般有：部件交货，整台交货，（高精密度的机床，冰箱，汽车），解体发运，（自行车，家具），散件装箱，大件裸体，单机成套交货等。9.物料管理技巧（10）定量包装：便于清点。（11）分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。（12）记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。10做帐与盘点盘点：材料盘点按ABC分类进行。外加工的要到加工地检查，清点。盘点票不得更改涂写。初点，还要复查。做好记录。抽查比例为5：3：2公司仓库管理流程2023-02-01清华领导力培训智美生产管理网为加强成本核算，提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。为加强成本核算，提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库平常管理1、仓库保管员必须合理设立各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按ERP系统和仓库管理流程进行平常操作，仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，保证ERP系统中物料进出及结存数据的对的无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，保证两者的一致性。3、做好各类物料和产品的平常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理拟定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出解决意见，责成相关部门及时加以解决。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理流程员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理流程员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资解决放在待检区域内，经检查不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内告知经办人员负责解决。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的对的性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检查单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须对的完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且笔迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等因素而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机解决单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（涉及原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对对的后方可发料；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的对的性。2、必须对的及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并保证其对的无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明因素，并进行相应解决。如属短缺及需报废解决的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行解决，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门报告。4、各事业部因客户需要，规定在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理流程纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必须严格按照6S规定、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。仓库管理系统的关键7步2023-02-01清华领导力培训智美生产管理网仓库管理系统是为公司的采购、制造计划、制造执行、客户服务系统与仓库或配送中心提供的管理手段满足公司对低成本和快速解决的规定，帮助不同行业的公司。解决复杂的配送问题并且减少订单履行成本。现在仓库作业和库存控制作业已多样化、复杂化，靠人工去解决已十分困难。假如不能保证对的的进货、验收及发货，就会导致产生过量的库存，延迟交货时间，增长经营成本，以致失去客户。采用条码技术，并结合信息解决技术，可保证库存量的准确性保证必要的库存水平及仓库管理系统中物料的移动、与进货协调一致保证产品的最优流入、保存和流出仓库。WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）是为公司的采购、制造计划、制造执行、客户服务系统与仓库或配送中心提供的管理手段满足公司对低成本和快速解决的规定，帮助不同行业的公司。解决复杂的配送问题并且减少订单履行成本。通过对库存实时可见性和仓库作业流程的支持，仓库管理系统可以有效地组织人员、空间和设备进行收货、存储、拣货和运送：组织运送原材料和部件到生产公司，运送成品到批发商、分销商和最终客户手中。现在摆在人们面前的是，有些WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）非常成功而有的效果很差，甚至把仓库管理变成花钱和成本难以控制的地方。必须指出的是，所谓仓库，其实是一家公司内部各个部门的延伸。假如部门采购超量产品这个问题当然轮到仓库储存保管来承担后果。假如公司承诺第二天把产品交付订货的某客户，具体经办这件交易的当然也是仓库。假如财务部门从卖方收到的发票与实际到货数量、质量或者品名不相吻合需要核对、补充和调整等，这时候又要轮到仓库去办理。因此仓库是公司不可分割的一个重要部门WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）事实上就是公司管理系统的延伸。但是仓库又是相对独立于公司其他部门的，特别有相对独立的管理系统。因此，要想保证WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的成功运营以下的七步是关键：一、保证仓库管理系统成本的合理化。看起来最方便的这一步必须在仓库开张的时候予以充足和谨慎地规划，如仓库劳动力成本的精打细算和最低限度存货的精确计算等。WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）应做到：1仓库空间的优化使用。要从尺寸大小、物体重量和特别操作规定等方面入手由仓库管理人员从各种计算数据中找到最实用和恰当的解决方案，为产品在仓库中寻找最佳储存空间。2把低效率操作减少到最低点，尽量避免反复劳动。3反复清点库存。这项工作必须按照平常工作时间表进行入库的原材料、成品必须经检查合格后方可办理入库手续。保管人员应查验检查人员出具的检查结论、合格证等。对保管物品登记入册，运用已有标记或新加标记和使用卡片标签等标明物品规格型号、名称与数量做到账、卡、物一致。只有反复清点仓库中产品的种类和数量才干保证WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的正常运营提高任何时候的存货的精确度。4.强化管理。这是几乎是每日忙于配送的仓库管理员的职责和不可推卸的义务。5无论是手工操作还是电脑辅助管理都必须照章办事，提高货品储存整体的严密性、可靠性和安全性。6.突出客户服务始终是公司，乃至WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的首要任务。二、选用品有“交叉功能”的执行团队。不少人认为，WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）既不是销售又不是采购哪里有必要搞什么“交叉功能”执行团队？尽管公司内部各个部门不一定直接与WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）发生联系，但是在工作中经常会联系到仓库业务。因此，下述工作也是WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）中的重要内容：1采购往往需要在立项的时候认真做好信息汇集、数量清点、质量检查、数据核对、收货到位和反复盘点保证WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）功能的正常发挥达成有效的库存管理和控制，减少额外的采购，同时保证库存量满足客户订货或生产计划的需要。2销售的好坏不仅直接影响到客户的满意限度并且还会影响到公司的业务发展因此WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）必须与公司销售部门紧密联系，并且从一开始就要全程做好信息共享特别要注意客户信息的汇总。3信息系统必须正常运转，没有信息系统强有力的支持，各个部门，乃至每一个管理员之间的内部联系顿时变得迟钝，WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）。甚至整个公司管理系统将会陷入瘫痪信息系统是发挥交叉功能梯队作用的关键。三、核算负责供货的卖家。进货渠道，特别负责供货的卖家是导致产品质量差、数量局限性或者加工问题成堆的根源因此在核算负责供货的卖家的时候不要纠缠于产品的价格而忽视产品的质量等关键问题特别要注意卖家的信誉，信誉是货真价实的决定性因素良好的信誉就是产品质量的保证。仓库必须有一整套核算负责供货卖家的规划和管理措施甚至可以采用“货比三家”的传统方法辨别卖家的真伪。四、大力应用先进技术。今天，仓库管理中应用最普遍的技术是条形码等自动辨认技术不管物流流向哪里条形码都可以自动地记录下货品的流动状况。条形码技术与信息解决技术的结合，帮助我们合理、有效地运用仓库空间以最快速、最对的、最低成本为客户提供最佳的服务。条形码解决方案可实现对仓库中的每一种货品、每一个库位做出书面报告，可定期对库区进行周期性盘存并在最大限度地减少手工录入的基础上，保证将差错率降至零且高速采集大量数据。仓库员用手持式条形码终端对货位进行扫描，扫入货位号后对其上的货品相应的物品编号进行扫描，从而实现仓库中货品的清点。然后将条码终端采集到的数据通过通讯接口传给计算机。系统中假如配置条形码打印机可打印各种标签如货位、货架用的标签；物品标记用的标签，并标明批号、数量。条形码技术像一条纽带，把产品生命期中各阶段发生的信息联接在一起，可跟踪产品从生产到销售的全过程，使公司在剧烈的市场竞争中处在有利地位。条形码化可以保证数据的准确性使用条形码设备既方便又快捷，实现仓库管理的现代化管理。因此实行仓库管理自动化就必须把自动化工程项目像新产品那样成功地推销出去而把公司和仓库作为其推销产品的内部市场向广大职工介绍自动化WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的功能、优势和效益等，让大家做到心中有数。同时，组织仓库职工和公司部门职工认真讨论，发表意见对仓库的管理系统提出批评和建议不断改善WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）。五、总结回顾管理程序。WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）在一般人看来是一种系统的贯彻实行，其实不然，仓库系统自身就是一个工程项目，需要自己的一整套运营程序其中涉及挑选、收货、反复核对计数、包装、进货订购、采购、加工返回等，这一切都受到仓库管理程序或者WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）工程项目的制约。其具体部署涉及：1制订程序总规划，凡是必不可少的程序都必须具体周到。2分析各项程序，通过核核对照，保证程序完全吻合仓库管理新系统的每一个环节，然后把各项程序写成文献，以便在平常工作中遵照执行。3.对过去的管理程序改善或者全面贯彻执行新的管理程序。六、进一步接受考核。WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）程序中的每一步均必须接受考核，测出其精确限度和运营规范预先找出程序或者规划中存在的隐患根源是软件供应商还是管理人员的问题？把所有的考核详情记录在案这样做的重要目的就是保证客户服务不受损害同时为仓库的平常工作和仓库管理员的培训计划提供必要的资料。七、制定培训规划。公司仓库管理制度仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资仓库管理制度的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，保证安全，收发迅速，面向生产，服务周到，减少费用，加速资金周转。一、总则1仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资仓库管理制度的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，保证安全，收发迅速，面向生产，服务周到，减少费用，加速资金周转。2置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理制度水平。二、物资验收入库存3物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的规定签字，应当结识签收是经济责任的转移。4物资入库存，应先入待验区，未经检查合格不准进入货位，更不准投入使用。5材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7验收中发现的总是要及时告知科长和经办人解决。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。三、物资的储存保管8物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设立仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的顺序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货品特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库管理制度物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采用“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场合和保管常识解决，加强保管措施，达成“十不”规定，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12保管物资，未经科长批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13仓库要严格保卫制度，严禁非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。四、物资发放14按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则导致物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属仓库管理制度规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。16调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即告知开票人更正后发货。17对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。五、其他有关事项20记帐要笔迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22发明五好仓库管理制度是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责补偿。对失职导致的亏损，除原价补偿外，还要给纪律处分。24库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。附：深圳某公司仓库物资管理规定（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，告知到货时间、数量、货品品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时告知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。（四）经办理验罢手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）署名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有助于加强仓库管理制度物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。（