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1、 管理作业文献 编 号 GZ706-04 版 号 A/0 供应商产品质量管理原则 页 码 55 目 为保证供应商零部件到达郑州日产技术规格规定而建立产品质量管理原则。 合用范围 本原则为供应商从生产准备到批量生产整个阶段确定了某些必要控制项目和管理原则，便于供应商向郑州日产提供零部件质量保证。 内 容 1、总则 2、郑州日产质量保证基本原则 3、质量保证规定 4、郑州日产监查 5、市场质量确实保 附表 修订记录 9
2、 8 7 6 5 4 3 2 1 N 陈爱军 －12－25 王惠琴 －01－08 序号 负责人 修订时间 批 准 签发日期 备 注 管理作业文献 编 号 GZ706-04 版 号 A/0 供应商产品质量管理原则 页 码 56 目 录 1 总则 1-1 目 1-2 应用 1-3 术语定义 2 郑州日产质
3、量保证基本原则 2-1 到达“顾客满意”质量管理活动 2-2 郑州日产产品质量保证 2-3 供应商产品质量保证 3 质量保证规定 3-1 新产品质量保证 3-2 制造过程控制 3-3 初次产品管理 3-4 变更管理 3-5 保安件和重要件管理 3-6 批次管理 3-7 不合格发生时处置 3-8 次级供应商管理 3-9 特殊过程管理 3-10原则书准备 3-11监查 3-12质量保证负责人指定 4 郑州日产监查 5 市场质量确实保 管理作业文献 编 号 GZ706-04 版 号 A/
4、0 供应商产品质量管理原则 页 码 57 1 总 则 1-1目 为保证供应商零部件到达郑州日产技术规格规定而建立产品质量管理原则。 1-2应用 本原则为供应商从生产准备到批量生产整个阶段确定了某些必要控制项目和管理原则，便于供应商向郑州日产提供零部件质量保证。 1-3术语定义 本原则里使用重要术语定义如下： 郑州日产技术规格 1、由郑州日产准备文献并提供应供应商，其中包括技术图纸、技术规格、原则、参照文献和/或同类文献。 2、由供应商准备图纸并经郑州日产承认。 3、其他细节经由双方同意。 保安件 指由
5、郑州日产指定零件作为规格里“保安件A”。 重要件 指由郑州日产指定零件作为规格里“重要件B”。 特殊零件 指除保安件和重要件以外，与安全条例有关零件。 一般零件 指保安件、重要件及特殊零件以外零件。 原材料 指金属材料及化工材料等。 2 郑州日产质量保证基本原则 2-1 到达“顾客满意”质量管理活动 郑州日产目在于保证其产品质量满足我们顾客期望。 郑州日产质量保证政策是从开发到产品销售再到售后服务，在每个阶段进行“质量控制”和“建立在双方互相信任基础上紧密合作”。 2-2 郑州日产产品质量保证 郑州
6、日产对顾客有关质量保证负有最终责任。 我们政策是从合格供应商处采购产品，并与供应商在互相信任基础上建立良好关系： 1）郑州日产将按产品质量保证规定向供应商提供信息。 2）郑州日产将通过检查和监查来确认供应商与否完全有能力保证产品质量。 如有必要，郑州日产将会规定供应商作深入改善。 2-3 供应商产品质量保证 管理作业文献 编 号 GZ706-04 版 号 A/0 供应商产品质量管理原则 页 码 58 所有供应商有责任保证提供每个到货零件符合郑州日产规定（即100
7、％合格），为此每位供应商都必须建立和保持质量管理体系，并通过ISO9000或有关国际质量管理原则认证： 1）供应商应阐明其质量保证政策和质量保证体系，以保证他们可以做到： 通过开发、设计、试验到生产准备阶段进行质量控制，以便他们能保证质量，符合郑州日产规定（参阅“新产品质量保证”一节）。 在正常生产过程中，生产出来产品和提供产品其质量是稳定（参阅“制造过程控制”一节）。 2）供应商应当建立和保持能进行质量保证体系活动组织机构。 3）供应商应当搜集规定质量信息，并按郑州日产规定提交。 4）
8、供应商应当对出现质量问题采用积极措施，保证后来不再发生类似状况。 供应商应对质量保证负起责任，保证其质量保证体系到达以上规定。 3 质量保证规定 供应商应通过开展如下质量保证活动，保证提供应郑州日产所有产品符合郑州日产技术规格。 3-1 新产品质量保证 供应商质量保证活动应当通过设计、试验和生产准备阶段来进行。因此,每位供应商应结合下面内容制定有关新产品质量保证文献，并执行。 1） 对象范围 合用于新设计零件和新订购零件。 2） 重要活动内容 选定新产品质量保证负责人，制定质量保证计划，实行计划及进度管理， 活用
9、不合格品记录。 管理作业文献 编 号 GZ706-04 版 号 A/0 供应商产品质量管理原则 页 码 59 3）提供应郑州日产文献 序号 文献名 提交日期 对象范围 格式 签收部门 准备 提交 1 工程管理图 小批量生产前（必要时注明日期） 所有零件 由郑州日产产品开发部门指定保安件和重要件 附表1 产品开发部门 2 检查 原则 小批量生产前(必要时注明日期) 所有零件 所有零件 3 初次产品质量确认及交货告知单 初次交货时(小批量生产、批量生产后) 所有零件（包括设计变更件）
10、 所有零件(包括设计变更件) 附表2 4 台架试验及耐久性试验汇报 小批量生产前 由郑州日产指定零件 由郑州日产指定零件 5 采购二级供应商零件清单 小批量生产前 所有零件 所有零件 3-2 制造过程控制 供应商应在每道生产工序上进行质量控制，使生产出来零件100％合格，因此，供应商应结合初期管理、平常管理和工程改善制定过程控制文献，并执行。 1）初期管理 在生产新产品或零件初期阶段，供应商应以计划或工艺变更为准，开展全面质量控制活动，随即转换到平常管理上。初期管理时间一般为三个月，重要内容为计划书
11、制作、原则书准备、教育培训与工程能力评价、检查与监查实行等。 2）平常管理 在生产阶段，为了保持稳定工序质量，供应商应开展如下活动：原则书准备和执行、人员培训、工程管理水准把握、工程变更管理、不合格品管理、批次管理、记录管理、仪器管理、检查与试验等。 3）工程改善 为了提高和控制产品质量，供应商应进行某些能提高工程管理水准活动,以增进工程改善。供应商可通过使用工程能力指数和工程不良率等来把握工程管理水准。 管理作业文献 编 号 GZ706-04 版 号 A/0 供应商产品质量管理原则 页 码
12、 60 所有交付于郑州日产产品都必须是合格产品。因此，在交货之前，一定要把好质量关。 4） 提交给郑州日产文献 检查记录 -对由郑州日产指定保安件、重要件和特殊零件对应检查成果和试验成果应定期提交给郑州日产质量检查部门。 -对由郑州日产指定其他零件，供应商可采用相似程序进行。 3-3 初次产品管理 供应商应结合下面内容编制初次产品管理文献，以保证产品交货顺利进行。 1）对象范围： 合用于最新设计零件、最新订购零件、设计变更件、工程变更件、返修件及对策部品。 2） 初次产品质量确认 供
13、应商对初次产品应抽取适应样件，按技术图纸及规格阐明里规定项目进行质量确认，并在交付初次产品后保留样件三个月。 3）初次产品交货程序 初次产品交货告知 －供应商在初次产品交货时，应将下面资料提交郑州日产产品开发部门（小批量生产时）及质量检查部门（批量生产时）：a）初次产品交货告知；b）初次产品质量确认汇报(包括工程能力指数、性能试验成果等)。 提交试验用样件 －当郑州日产规定期，供应商应向郑州日产质量检查部门提供质量确认样件。 初次产品标识 －装初次产品箱子应打上或贴上“初次产品”字样。 －初次产品标识上应指明交货数量。 3-4 变更管理
14、当设计和工程变更时，供应商应在生产和交货时保证质量持续稳定。供应商可结合下面内容进行变更管理。 1）设计变更管理 供应商应按照新产品质量保证（第3－1条）规定进行质量保证活动。在生产开始时按初次产品管理规定进行。 2）工程变更管理 供应商应按照产品质量目及产品质量保证方案进行活动，做好活动记录。在生产开始时按初次产品管理规定进行。 管理作业文献 编 号 GZ706-04 版 号 A/0 供应商产品质量管理原则 页 码 61 3）
15、提供应郑州日产文献 工程变更告知 －供应商应在变更前30天向郑州日产采购部门提供工程变更告知(附表3)；经郑州日产确认后实行。 －交货（变更零件）时，供应商应指明为初次产品，并标明数量。 提交程序流程图： 供应商 郑州日产采购部门 郑州日产质量检查部门 4）郑州日产监查 对于工程变更方面详细计划和成果，郑州日产认为必要时，可实行监查。 3-5 保安件和重要件管理 供应商必须保证保安件和重要件质量，为此，供应商应结合下面内容进行工作：
16、 1）保安件和重要件识别 2）批次管理 3）工程能力确实保和保持 4）维修件管理 5）记录保留 6）作业人员培训 7）自主监查实行 3-6 批次管理 供应商应保持生产记录，并运用“先进先出”原则。供应商应结合下面内容制定批次管理文献，并执行。 1）对象范围 2）批次管理实行： a) 建立批次编号制度 b) 批次编号标注 c) 批次管理记录 3）与郑州日产联
17、络 交 货 - 最小交货包装应由相似批次构成。如一种包装里装了不一样批次产品,批次应限定在两个以内，用隔板明确地隔开，并标出每个批次。 批次标识 -供应商按照由郑州日产供货技术协议规定进行批次标识。 -假如一种包装里有不一样批次，供应商应在每个批次上进行标识。 批次管理文献提交 -交付新产品之前，供应商应将批次编号措施提交给郑州日产采购部门及质量检查部门。 -如有变更，供应商应及时告知郑州日产。 管理作业文献 编 号 GZ706-04 版 号 A/0 供应商产品质量管理原则 页 码 62 3-7 不合格发生时处置
18、 当交付给郑州日产产品在进厂验收、生产过程及市场使用中出现质量问题时，供应商应按规定迅速派人处理，并及时采用纠正防止措施。供应商应编制包括如下内容不合格品管理程序，并执行。 1）不合格品处置 2）再发防止实行 3）与郑州日产联络 不合格品发生时联络 -当发现质量问题时，供应商应及时向郑州日产质量保证部门汇报不合格状况及处置措施，并得到郑州日产指示。 再发防止对策提交 -对郑州日产编发《纠正/防止措施表》(附表4)及《质量速报》(附表5),供应商应按规定及时答复郑州日产质量保证部门。答复内容应写明不合格状况、不合格原因分析、不合
19、格处置（临时对策）、纠正和防止措施（永久对策）及完毕时间。 3-8 二级供应商管理 供应商应向郑州日产保证所有从二级供应商那里购置零件质量满足规定规定，供应商应结合下面内容建立二级供应商管理制度，并执行。 1）同二级供应商签订质量保证协议 2）二级供应商质量控制原则建立 3）监查实行 4）与郑州日产联络 供应商负责选择和采用二级供应商。当供应商采用二级供应商提供保安件和重要件时，应将二级供应商采用状况提交给郑州日产，由郑州日产填写必要指示或提议后反馈供应商。 二
20、级供应商采用信息提交流程图： 供应商 郑州日产产品开发部门 郑州日产质量保证部门 3-9 特殊过程管理 由于对焊接、涂装、热处理及表面处理等过程产品质量认定不一样于一般检查和试验，因此供应商应建立和保持特殊过程管理。 3-10 原则书准备 供应商应当准备和保持从生产到交付必需原则，以便能持续地生产和交付产品，并使之到达工序质量控制规定。供应商应结合下面内容编制原则管理文献，并执行。 1）原则制定 管理作业文献 编 号 GZ706-
21、04 版 号 A/0 供应商产品质量管理原则 页 码 63 2）原则书管理 3）郑州日产确实认 供应商在小批量生产前，应将管理工程图、检查原则送交郑州日产产品开发部门承认,经郑州日产承认后方可实行。 3-11监查 为保证供应商能持续生产和交付满足郑州日产技术规格规定产品，应对从开发、设计到正常生产各个阶段与否适合产品质量保证规定进行监查和评价。供应商应结合下面内容制定监查文献，并执行。 1）指定负责监查人员 2）监查类型 3）监查管理
22、 4）与郑州日产联络 郑州日产规定期，供应商应向郑州日产提交监查汇报。 3-12产品质量保证负责人指定 供应商任命一名或几名人员：a)负责郑州日产产品质量；b)就有关质量问题负责同郑州日产联络。 供应商应将负责质量保证和联络有关质量问题人员名单通报给郑州日产质量保证部门。 4 郑州日产监查 4-1郑州日产根据计划或在必要时，监查供应商与否按郑州日产供应商产品质量管理原则规定建立和保持质量管理体系。 4-2根据郑州日产监查成果，如规定供应商进行改善，供应商应在监查后两周内向郑州日产提交改善计划，并作对应地改善工作。 4
23、3郑州日产根据需要随时进行追查，贯彻改善状况。 4-4郑州日产监查种类： 质量保证体系监查 -郑州日产将按照郑州日产规定，对从开发设计、正常生产到产品交付使用各个阶段，监查和评价供应商质量保证体系运行状况。 过程监查 -郑州日产将监查和评价过程控制与否合理，与否到达原则。 产品监查 -郑州日产将在郑州日产产品质量规定基础上评价产品，检查其质量与否到达建立原则。 工程变更监查 -郑州日产将监查、评价设计和工程变更详细细节，以保证过程控制到达或超过变更前水准。 管理作业文献 编 号 GZ706-04 版 号 A/0 供应商产品质量管理原则 页 码
24、64 5 市场质量确实保 为保证市场质量，供应商应建立如下改善活动体制，并自主进行。 项目 内 容 有关信息 活动计划制定 明确质量目（减少市场索赔、不满）、质量评价原则和管理项目，制定活动计划 - 目值设定（不合格为零） - 确定活动内容、日程等 - 优先处理影响较大不合格项 改善活动 积极搜集、分析市场信息，根据上述计划进行市场质量改善 对影响较大不合格项，采用纠正和防止措施 - 市场信息及故障件搜集、调查，顾客访问，对策实行，水平展开，彻底要因管理 - 预测不合格发生率，调查变更履历，活用质量记录 项目管理 上述活动计划推进、到达、状况评价、效果把握、课题明确化及必要处置 - 质量会议、厂内监查、郑州日产监查、目到达率、课题设定 6、本原则由品质保证部质量检查处负责起草并解释。 本原则编制人：陈爱军 本原则审核人：李国富 本原则同意人：王惠琴
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