安全标准化相关制度.docx

1、安全生产会议制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：一、安全生产会议内容以安全生产为主，具体涉及以下几方面：1、了解前段时间安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。2、学习安全生产法规、标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关告知、文献精神。3、通报违章违纪，先进事迹，不良现象和不安全行为。二、公司重要负责人每季度至少组织召开 1 次安全生产委员会或领导小组会议，总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。每次会议要有专门的议题，形成会议纪要。三、每周一召开“安全生产例会”会议参与对象为各部门负责人及公司领导。各部门负责人对本部门上周的安全生产情况进行报告，总结，指出局限性和需改善的地方，对难以改善的局面由公司和厂部领导研究解决。会议不仅要对上周的安全生产情况做总结，更重要的是对下周的安全生产做部署。同时运用例会对典型的事故案例进行分析、教育，防止类似事故的发生。四、科室、车间（部门）级安全会议规定每月一次，由科长、车间主任（部门主管）负责召开，时间不限，地点由召集人决定。传达公司的有关安全生产的会议精神，指出工作过程中的局限性以及需注意的事项；教育员工各种防护用品的使用方法，指出一个月来生产中存在的各种安全隐患及解决方法。五、班前、班后会由班长或车间主任负责召开，在天天上班前 15 分钟开始，时间一般 510 分钟，各班组运用交接班召开班前、班后会，由车间负责人及交班班长对上一班的安全生产情况进行报告，交待注意事项，同时由车间负责人补充，并传达上级部门的有关安全生产的精神，强调安全生产，在各班组交接班记录中进行记录。六、各专业性安全会议由各主管职能部门领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。七、紧急会议视情况由部门领导决定召开。八、会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。九、被告知需要参与会议的人员，必须准时参与会议，做到善始善终，的确不能参与的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。十、安全会议上决定的情况，各部门和负责人，必须不折不扣的认真执行，及时完毕。十一、对未经允许擅自不参与或迟到、早退的人员，按公司管理规定对其进行处罚。2、员工反馈安全、健康制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：员工反馈安全、健康制度 一、员工反馈安全健康措施计划制度是职业安全健康管理制度的一个重要组成部分，是公司有计划地改善劳动条件和安全卫生设施，防止工伤事故和职业病的重要措施之一。员工有权规定公司加强劳动保护，改善劳动条件，保障职工的安全和健康。二、职业安全健康措施计划编制的重要内容涉及：(1)单位或工作场合；(2)措施名称；(3)措施内容和目的；4)经费预算及其来源；(5)负责设计、施工的单位或负责人；(6)开工日期及竣工日期；(7)措施执行情况及其效果。三、员工反馈安全、健康措施计划的范围应涉及：改善劳动条件、防止伤亡事故、防止职业病和职业中毒等内容，具体有以下几种：1安全技术措施，即防止劳动者在劳动过程中发生工伤事故的各项措施，涉及防护装置、保险装置、信号装置、防爆炸设施等措施。2职业健康措施，即防止职业病和改善职业健康环境的必要措施，涉及防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温等措施。3辅助用室及设施，即为保证生产过程安全卫生为目的所必须的用室及一切措施，涉及更衣室、休浴室、消毒室、妇女卫生室、厕所等。4。职业安全健康宣传教育措施，即为宣传普及职业安全健康法律、法规、基本知识所需要的措施，其重要内容涉及：职业安全健康教材、图书、资料，职业安全健康展览和训练班等。3、外部联系制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：外部联络制度外部联络制度 1.公司开拓:收集做相关安全技术在资料,并整理成案；做好宣传交流工作,与公司打好关系;根据活动有针对性地拉赞助;为服务小组提供兼职信息。2.外部交流:保持与外部相关组织联系；洽谈活动；组织理事和会员外校交流；并对交流所得资料进行整理，总结出对协会有帮助的资料。3.联系负责人：重要由矿长负责与外部沟通工作。4.外部联系:积极配合相关部门做好上级安全主管部门、兄弟单位、安监局等单位联系交流工作。沟通是重要的领导手段，在管理中有效实行指挥与激励，保证整个矿山协调运营，协调各种人际关系，增强协会的凝聚力。1.协会平常工作沟通：协会平常工作沟通：（1）上下行：（重要形式）矿长长书记副矿长各部门各部员工。（2）平行：分为会议形式和私下传递（3）跨部门沟通：当一个部门碰到比较简朴的例外性工作，需要与其他部门配合。2.活动执行时的沟通：活动执行时的沟通：由活动负责人及项目负责人分派工作，自行与执行人员沟通，逐层告知下去，最后由各项目负责人将情况及时，真实反馈给活动负责人，由活动负责人控制和实行总监督。3.其他沟通：（1）信息员：收集会员意见，再反馈给上级。（2）联谊：通过协会部门之间的联谊，增进感情，方便以后部门之间的沟通与联络。（3）私下交流。4.沟通方式：目前，协会内的沟通除了一般的口头沟通外，尚有网络方式，论坛，通讯录，邮箱等。4、合理化建议制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：第一章总则 第一条为鼓励广大员工积极向公司献计献策，促进公司生产经营发展，规范合理化建议管理工作，特制定本制度。第二条员工向公司献计献策，提合理化建议是公司凝聚力的具体体现；是挖掘广大员工的智力潜能，发展经济的重大措施；也是依靠员工办好公司的有效途径。第三条发动员工向公司献计献策，要紧紧围绕公司生产经营管理目的，提高员工综合素质，提高经济效益和社会效益等方面开展，在提高施工质量，搞好文明安全施工，发挥管理效能，增产节约，增效节支，改善服务工作中，发掘员工的聪明才智。第四条员工向公司献计献策是长期的、经常性的活动，各部门领导要高度重视，要将该活动作为公司生产经营工作的重要补充。第五条员工向公司献计献策、提合理化建议活动的原则是：信任、鼓励、支持、采用。第六条发动员工向公司献计献策、提合理建议活动，从组织、发动、提出、收集、采纳、实行、审核到奖励，是一个多环节的过程，需要各级管理人员严格把关。第二章组织领导 第七条为保证广大员工向公司献计献策活动的顺利开展，公司成立成果评审领导小组，由总经理任组长、副总经理任副组长和有关部门负责人组成领导小组第八条评审领导小组是员工向公司献计献策活动的领导机构。其职责是：组织发动员工提出合理化建议；审批建议项目的方案；审核奖励等级以及实行奖励等有关工作。第九条在评审小组的领导下，平常工作以及组织、宣传、发动、审查工作由人力资源部负责。各部门负责人员应及时对员工提出的合理化建议进行整理、分类、转达、上报。第十条采纳、实行等过程由人力资源部部做好建议人、实行项目、部门、初审和发明价值等方面的记录，同时填奖励申报表，报评审领导小组进行鉴定、审核。第十一条评审领导小组每季度进行一次综合评审，每年进行一次表彰、奖励。第三章合理化建议范围 第十二条合理化建议，是指有关改善和完善公司施工生产技术和经营管理方面的办法和措施及精神文明建设方面的新举措；技术改善是对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改善和革新。结合施工公司的特点，合理化建议和技术改善，划分为以下几个方面：（1）施工技术、施工工艺、施工机具；（2）安全技术、劳动保护技术的改善；（3）节约材料；（4）工程设计的改善，工程质量的提高；（5）公司现代管理方法、手段的创新和应用，经营管理的建议；（6）公司精神文明建设、公司文化建设和公司职业道德建设方面的建议。第十三条工程设计改善的一般原则是：技术上必需合理、可行，经济上必需有效益，并能使公司受益的建议属于本范围。第十四条对于发现设计上有重大缺陷，并提出修改方案，从而避免了工程较大的返工浪费，即使造价提高，亦属于本范围。第十五条节约材料、能源的措施和方法，是指能有效地运用和节约原材料、能源。第十六条合理化建议和技术改善的内容是相对于公司目前技术水平、经营管理水平、精神文明建设有所提高和改善而言，所提建议应具有超前性、可行性和效益性，通过建议人的努力，促使其实现的，均属于本范围。第十七条工程技术人员、管理人员在完毕本职工作的前提下，善于总结本单位的成功经验，提出的合理化建议与自身职责虽有直接联系，但在本公司内部值得全面推广、富有创新性，采用后能带来明显经济或技术效益的，均属于本范围。第四章申报与评审程序 第十八条合理化建议和技术改善建议，均可事前由建议人提出，经初审认可及时反馈，再按规定表格填表备案，必要时应附有图纸、计算数据资料等，经评审通过后生效执行。第十九条凡是有关工程设计改善的合理化建议，填合理化建议、技术改善表，基层评审小组审核后，还必须填报设计变更的合理化建议、申报与审批表，经报专业部门审核认可后，由公司领导小组审批后实行。第二十条公司现代管理和经营管理建议，由各分公司、项目部，各部门填合理化建议申报与审批表报公司评审领导小组。第二十一条公司精神文明建设、公司文化建设和职业道德建设成果，要有文字材料。第二十二条凡经公司领导评审小组审批后被采纳、实行的合理化建议，填写合理化建议成果评审表，经评审拟定奖励等级及金额。第二十三条有价值的合理化建议和技术改善建议在交办实行过程中，各部门积极配合，不得借故打击报复建议人，若发现将严厉解决。第五章奖励标准和办法 合理化建议奖励标准如下表所示：合理化建议奖励标准如下表所示：评审参考标准评审参考标准 等级等级 奖金额（元）奖金额（元）1 施工技术、施工工艺、施工机具；2.2.工程设计的改善，工程质量的提高；工程设计的改善，工程质量的提高；A 800-1000 3.安全技术、劳动保护技术的改善；4.节约材料；B 500-800 5 公司现代管理方法、手段的创新和应用，经营管理的建议；C 200500 6 公司精神文明建设、公司文化建设和公司职业道德建设方面的建议 注：合理化建议经采用实行，给公司带来的巨大经济效益或给公司管理带来明显提高的，注：合理化建议经采用实行，给公司带来的巨大经济效益或给公司管理带来明显提高的，奖金不受以上标准限制。奖金不受以上标准限制。第六章其他 第二十四条凡与员工献计献策、提合理化建议奖励有关，而本制度又未规定的内容，由评审领导小组进行裁定；第二十五条本制度由公司合理化建议评审领导小组负责解释；第二十六条本制度自公布之日起实行。附件 1：合理化建议申报与审批表 附件 2：合理化建议成果评审表 5、工余安全管理制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：1、目的：保证员工工余时间的安全和健康，避免工余时间发生事故。2、使用范围：本制度合用于康古尔金矿和员工 职责 安所有负责制定工余管理制度和工余安全生产提高计划 负责员工工余事故的调查分析、记录档案的存档 负责工余重大伤害事故的调查分析 3、工会职责 负责在工余时间组织开展的各项活动安全。负责在工余时间开展各项活动中发生的事故开展调查分析。做好员工工余安全的宣传工作。4、施工队：本单位员工工余时间的管理和教育 负责本单位员工工余伤害事故的调查分析。工余管理由安环部、公司、工会制定员工工余管理安全提生计划并组织相关学习。5、施工队：负责编制施工队员工工余管理安全提高计划。掌握员工联系方式和住织，实行跟踪管理。做到管理自己的人看好自己的门，切实做好防患未然。工会应在矿区设立图书阅览室和活动场地，为员工提供学习锻炼的场合，让员工在工余时间缓解疲劳。教育员工做到互相连锁，关爱家庭。通过叮嘱互相帮助等一般接触提高员工的工余安全意识。6、员工规定：做到五个自觉内容规定 树立对的的人生观、价值观、世界观 自觉加强学习，提高岗位技能 自觉提高自身素质 自觉参与健康活动遵纪守法 自觉培养健康的生活方式 五个严禁：严禁酗酒、滋事、违反治安管理 严禁参与赌博、吸毒、贩毒 严禁彻夜打麻将，传播淫秽物品和参与任何色情活动 严禁参与非法活动做到遵纪守法。7、员工在工余期间活动时应注意安全，若有事故发生，应立即向单位领导报告。工余安全教育培训应涉及下列内容：交通安全法 工余活动注意事项 法律、法规 如何防止工余意外发生 工余意外事故后的报告和自救处置 8、做好事故调查：施工队负责做好工余事故事件的调查、记录、分析、和报告。6、工余安全管理制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：关键任务辨认与分析制度关键任务辨认与分析制度 1 1 基本规定基本规定腐败腐败 关键任务分析是系统地检查每一个任务，辨认与它相关的所有损失暴露，对这些暴露制定控制措施。在进行关键任务分析的过程中，会涉及到分析人员的经验和所掌握的知识，因此，安全管理部全权负责分析本厂的关键任务辨认与分析。2 2 定义定义 任务任务工作的一个部分，完毕它需要一系列特定而确切的行为。关键任务关键任务属特定的工作任务，假如其未对的执行，也许导致重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。程序程序逐步地描述如何从头到尾地对的执行某一任务。环节环节整个任务的某一部分。任务观测任务观测对执行某一任务的员工进行的正式观测，有完全和部分两种类型。3 3 制定任务程序和惯例涉及五个环节制定任务程序和惯例涉及五个环节 1系统地辨认关键任务。2通过下面分析每个关键任务：1)将它分解为执行的环节；2)辨认所有的损失暴露（安健环质量）；3)改善建议；4)对每一暴露制定控制措施。3编写任务程序和惯例。4使用这个程序。5定期回顾和更新。4 4 关键任务的环节：关键任务的环节：4.1 列出本部门或班组内的工种或职业清单；4.2 对每一种职业下面的所有任务列清单（任务是指需要一系列特定而确切的行为去完毕的）；4.3 将工作任务填入表逐个进行分析打分，将每个因素的得分相加，总分 15 分以上为关键任务。关键任务评分规则关键任务评分规则 伤害 损失 环境污染 概率 反复发生率 0无 2擦伤/撞伤 4急救/看医生然后返回工作 6损失时间 8劫难 1高于 1000 元 3高于 10000元 5高于 100000元 7高于1000000 元 2少于 1 升的泄漏然后自己清除干净 4多于 1 升的泄漏并找别人帮助清除 6大量泄漏（清除要花大量成本）8劫难（影响生产经营；存在新闻风险；涉及法律纠纷）0无 2很少发生，百万分之一的概率 4较少发生，千分之一的概率 6时有发生，百分之一的概率 8经常发生，十分之一的概率 0无 2低 4中 8高 5 5 工作程序工作程序 5.1 安全管理部负责关键任务辨认与分析的组织领导工作，并负责本公司内关键任务的最终确认。5.2 各部门负责职能范围内关键人物辨认与分析策划的基础工作，并将结果汇总到安全管理部。5.3 安全管理部负责对各部门关键任务辨认与分析策划的结果进行汇总、审核。5.4 关键任务辨认与分析每年第四季度进行一次分析、确认，保证作业过程中的风险有效控制。6 6 任务观测任务观测 6.1 确认为关键任务后，必须安排具有能力的人员进行任务观测。6.2 安全管理部负责任务观测人员的培训 6.3 关键性任务执行前，由任务负责人组织召开小组会议，对人员工作进行分工，由生产技术人员明确讲解任务技术指标，双方就问题项先行沟通后方可实行作业。7、员工安全意识提高制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：员工安全意识提高计划员工安全意识提高计划 1 目的目的 为提高员工的安全文化生活，提高员工安全意识，防止意外的发生，保障所有职工在矿山内的人身和财产安全以及公司利益，促进和谐矿山的建设。2 合用范围合用范围 合用于公司职工的平常管理。3 主管部门主管部门 康古尔金矿安全管理组。4 名词解释名词解释 安全意识提高：就是在生产过程中提高员工的安全意识提高。5 制度内容制度内容 5.1 矿山要将安全意识提高管理相关内容纳入“三级安全培训教育”，安全管理组负责对职工的安全进行培训，安全意识提高培训内容涉及:（国家的法律法规、交通法律法规、生活中的安全常识、事故案例、班组安全建设、规章制度等）。从而提高员工的安全知识，引导员工组织、参与健康向上的活动。5.2 健全安全管理网络，把安全意识提高管理延伸到各基层生产单位。5.3 实行不定期巡回纠查制度，对职工工作时间之外的表现，不定期进行走访检查，发现违纪或违反规定的按奖惩条例严厉解决。5.4 矿山工会每年定期对安全事故进行记录及分析，对频发事故分析汇总，记录结束后针对常发事故对员工进行安全再教育。5.5 矿山工会每年组织对员工的安全意识进行定期问卷调查，了解员工安全意识，针对员工安全意识薄弱环节进行再培训，以达成安全意识综合提高。8、重点设施（部位）检修任务许可及安全重点设施（部位）检修任务许可及安全 监管制度监管制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：重点设施（部位）检修任务许可及安全监管制度重点设施（部位）检修任务许可及安全监管制度 1 1 目的目的 为了认真贯彻重点设施（部位）检修各个环节的安全管理措施，督促各相关单位各级管理人员履行各项工作的安全管理职责，督促贯彻重点设施（部位）检修施工项目的安全措施，把好动火、登高、吊装、进设备、爆破等危险性作业的审批关，协调解决检修现场的各项安全工作，使人、机、物和环境始终处在和谐安全的良好状态，保证各装置检修工作安全顺利进行。2 2 范围范围 本制度规定了矿山公司重点设施（部位）检修的任务许可及各环节的安全监管，提出了检修、维护保养等各方面的管理规定，合用于矿山各部门及三级生产单位。3 3 职责职责 3.1 各部门必须严格遵照此管理制度进行实行和管理，矿山安全管理部负责对各部门的重点设施（部位）检修各个环节的安全管理措施贯彻情况实行监督管理。3.2 检修作业负责人对作业组成员进行安全制度教育和安全规程提醒，强化全体作业人员的安全意识。3.3 专门的安全监护人员对设备及周边环境进行检查确认，发现隐患及时消除。3.4 检修人员要对所使用的所有工器具和防护装置进行安全检查，严禁使用不合格的工器具。4 4 任务许可任务许可 4.1 动火工作票:（矿山及炸药库、物资库房、油库）；4.2 倒闸操作票：总降变；4.3 箕斗、井筒、竖井井架、行人天井、破碎机等检修的任务许可;4.4 溜井与漏斗堵塞解决的任务许可；4.5 其他各部门认定为风险性比较高的作业活动:如登高、吊装、进设备、爆破等。5 5 动火许可动火许可 5.1 在矿山及炸药库、物资库房、油库进行动火作业前，各单位应向公司安全管理部提出任务申请，在任务申请同时应上报安全措施方案。5.2 安全管理部认可安全措施方案后，开出动火作业票，由矿山矿长、副矿长签发执行。6 6 倒闸操作倒闸操作 6.1 倒闸操作由总降变的值班电工负责按照总降变倒闸操作票制度进行平常的倒闸作业，并填写好操作票，由矿山矿长、副矿长签发执行。7 箕斗、井筒、竖井井架、行人天井、破碎机等箕斗、井筒、竖井井架、行人天井、破碎机等检修的任务许可管理检修的任务许可管理 7.1 对箕斗、井筒、竖井井架、行人天井、破碎机等进行检修时，各单位应向公司安全管理部提出任务申请，在任务申请同时应报安全措施方案。7.2 安全管理部认可安全措施方案后,开出检修工作票，由矿山矿长、副矿长签发执行。8 8 溜井与溜井与漏斗漏斗堵塞解决的任务许可管理堵塞解决的任务许可管理 8.1 溜井与漏斗堵塞需解决时，各单位应电话告知公司安全管理部，三级生产单位应按 矿仓漏斗堵塞爆破解决安全管理规定 进行解决，生产技术部应派工程技术人员到现场拟定解决堵塞的安全措施方案。8.2 若解决堵塞难度及风险性较大时，各单位应向公司安全管理部提出任务申请，在任务申请时同时应报安全措施方案。8.3 安全管理部认可安全措施方案后,开出特殊作业（解决）工作票，由矿山矿长、副矿长签发执行。9 9 其他各部门认定为风险性比较高的作业活动其他各部门认定为风险性比较高的作业活动:如如登高、吊装、爆破等的任务许可管理登高、吊装、爆破等的任务许可管理 9.1 其他各部门认定为风险性比较高的作业活动:如登高、吊装、进设备、爆破等，各单位应向公司安全管理部提出任务申请，在任务申请时同时应报安全措施方案。9.2 安全管理部认可安全措施方案后，开出特殊作业（解决）工作票，由矿山矿长、副矿长签发执行。1010 安全技术交底安全技术交底 10.1 安全措施方案编制人员应向参与检修的全体人员进行检修方案技术交底，使其明确作业内容、环节、方法、质量标准、人员分工、安全注意事项、也许存在的危险因素及应采用的安全措施；10.2 安全措施交底应有双方人员签字确认是否交底清楚的记录。1111 记录记录 表格号名称保管部门保存期限 11.1 表 1 动火工作票安全管理部/施工单位 3 年 11.2 表2特殊作业（解决）工作票安全管理部/施工单位3年 11.3 表3重点设施部位检修工作票安全管理部/施工单位3年 11.4 各项记录需一式两份，一份由施工单位保存，一份交安全管理部保存，关键性任务如需检测的，需后附检测记录保存。9、变化管理制度变化管理制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：变化管理制度变化管理制度 为了规范公司内项目建设和生产经营活动中的变化管理，消除和减少由于变化而引起的潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。1 1 变化管理定义变化管理定义 变化管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的风险控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变化管理失控，往往会引发事故。2 2 变化管理的内容变化管理的内容 2.12.1 工艺、技术的变更，重要涉及：2.1.1 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2.1.2 原料介质变更；2.1.3 工艺流程及操作条件的重大变更；2.1.4 工艺设备的改善和变更；2.1.5 操作规程的变更；2.1.6 工艺参数的变更；2.1.7 公用工程的水、电、气、风的变更等。2.22.2 设备设施的变更，重要涉及：2.2.1 设备设施的更新改造；2.2.2 安全设施的变更；2.2.3 更换与原设备不同的设备或配件；2.2.4 设备材料代用变更；2.2.5 临时的电气设备等。2.32.3 管理的变化，重要涉及：2.3.1 法律法规和标准的变化；2.3.2 人员的变化；2.3.3 管理机构的较大变化；2.3.4 管理职责的变化；2.3.5 安全标准化的变化等。3 3 变化管理职责变化管理职责 3.1 综合事务部负责人员变更产生的风险控制，特别是工程技术人员、重要管理人员的变更。3.2 生产技术部及安全管理部负责管理范围内的新建、改建、扩建项目的变化管理。3.3 生产技术部负责地质、测量、调度过程中的变化管理。3.4 施工队负责地下开采系统的变化管理。3.5 综合管理部及施工队负责现有设备设施、安全设施等的变化管理。3.6 综合事务部负责破碎系统产生的变化管理。3.7 安全管理部负责辨认公司范围内也许产生的各类变化，做到风险辨认、评价，形成有效控制措施，监督责任部门贯彻控制措施。3.8 新建、改建、扩建工程项目验收时，必须成立有相关外部专家参与的专家组进行评审。4 4 变更程序变更程序 4.1 变更申请。在实行变更时，变更申请人（单位）应填写变更申请表并由专人负责管理。4.2 变更审批。变更申请表填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更因素和实际的需要拟定是否进行变更。4.3 变更实行。变更批准后，有各相关职责的主管部门负责实行。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.4 变更验收。变更实行结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，保证变更达成计划规定。变更主管部门应及时将变更结果告知相关部门和人员。4.5 新建、改建、扩建工程项目验收时必须完毕以下工作：1)工程检查；2)适当的安全健康控制措施；3)更新了应急解决程序；4)更新了培训规定；5)对受影响的员工进行了针对性的培训；6)制定或更新了作业指导书、程序、规定；7)必要时，有计划进行跟踪回顾；8)满足了强制性规定；9)所有的风险回顾已闭环。1010、风险评价、风险评价管理制度管理制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：危险源辨识、风险评价程序危险源辨识、风险评价程序 1 1 目的目的 辩识矿山公司范围内的职业健康安全危险源，评价其风险限度，进行风险分级,并有针对地策划出相应的风险控制措施。2 2 合用范围合用范围 矿山公司危险源的辨认，风险评价和控制措施的策划 3 3 引用文献引用文献 GB18218-2023重大危险源辨识 4 4 职责职责 安全管理部负责危险源辩识和风险评价的组织领导工作，并负责本公司重要危险源的最终确认。4.2 各部门、三级生产单位负责职能范围内危险源辩识、风险评价和风险控制策划的基础工作，并将结果汇总到安全管理部。4.3 安全管理部负责对各部门危险源辨识、风险评价和风险控制策划的结果进行汇总、审核。5 5 工作程序工作程序 5.1 危险源辨识与风险评价涉及如下过程：准备；危险源辨识；危险源转化为风险的条件；量化风险结果；划分风险等级。制定相应的风险控制措施；明确危险源辨识层次，保证不同层面员工参与危险源辨识与评价过程。5.2 危险源的辩识 5.2.1 各部门负责人负责组织成立辨识小组(由安全、技术、综合事务部等部门及三级生产单位的人员参与)。5.2.2 危险源辨识应全面、系统，危险源辨识应考虑以下范围的活动、产品或服务所产生的风险因素：（a）常规的活动（如正常的生产活动）和非常规的活动（如临时抢修、紧急抢险活动）；（b）所有进入作业场合的人员（含本公司的员工、协议方的员工、访问者）；(c)工作场合的所有设施，如建筑物、设备、设施等。5.2.3 进行危险源辨识时，应结合本公司的实际情况，考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。5.2.4 危险源辨识顺序:(a)厂址(b)厂区平面布局(c)建(构)筑物(d)生产工艺流程(e)生产设施、设备及物质和作业环境 5.2.5 危险源辨识方法可采用现场观测、询问与交流、查阅有关记录、作业安全分析法、危害与可操作性研究、安全检查表等。.5.3 风险评价.5.3.1 对危险源的风险评价按照定性评价和半定量评价（D=LEC）相给合的方法。.5.3.2 经评价后的结果登记在危险源辩识登记（汇总）表中，经单位负责人审核后，上报安全管理部。.5.3.3 安全管理部负责对各部门提交的危险源及评价结果进行审查并汇总，拟定重要危险源。.5.4 风险控制措施策划.5.风险控制措施的拟定，应遵循下列原则：消除；替代；工程控制、隔离；管理措施；个体防护。5.4.2 安全管理部根据评价出的重要危险源制定相应措施，填写风险评价控制登记表，报管理者代表审批后,由综合事务部下发各部门。5.4.3 重要危险源是制定公司安全生产目的、指标、管理方案的基础和依据。5.4.4 对于重大的危险源应立即采用措施减少风险,当风险涉及正在进行的工作时,就应采用应急措施。5.4.5 对于中度的风险因素应努力减少风险；对于可允许的风险可保持现有的控制措施,重要是通过岗位的安全操作规程进行控制。5.5 危险源的更新和连续改善 5.5.1 连续风险评价常用方法涉及：使用前检查；计划任务观测；设备检查；工前危险预知；交接班检查；定期安全检查；定期检修；安全标准化系统评价。5.5.2 各部门在相关的法律、法规变更或厂的活动或运营条件发生变化，以及相关方规定等情况下，要重新辨认并评价危险源。并将结果上安全管理部；原则上危险源每年更新一次。5.5.3 安全管理部处应根据实际情况及时调整重要危险源，并制订相应的控制措施，同时提交综合事务部备案。5.6 危险源分级管理 不同风险等级的危险源由不同层次负责管理,管控的措施也不同。6 6 记录记录 表格号名称保管部门保存期限 6.1 表 1 危险源辨识登记(汇总)表安全管理部 2 年 6.1 表 2 风险评价控制登记表安全管理部 2 年 1111、设备异常管理制度、设备异常管理制度 编制：鄯善县康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：一、设备下井前,要根据有关设计和现场实际需要的安装方向与顺序事先排列好,并且在运送、安装过程中不得变动。二、设备装车前必须由熟悉设备结构的专人对所有设备进行外观检查,保证零部件齐全、完整、紧固。三、设备操作人员要认真学习,并熟悉设备的装车、运送、安装和撤除方法,严格按安装或撤除规程施工,严格执行工作岗位责任制。设备操作人员必须通过专业知识培训，经考试合格才干上岗操作，设备操作人员必须持证上岗。重要、关键设备要实行定机、定人、定职责，要经常检查运营情况，设备运转过程中发现异常声响或操作不灵活时必须及时报告。四、设备检修前必须切断电源,严禁带明火实验。五、妥善检查保护设备防爆性能及其它工作性能,设备的各种仪表、操作手柄按扭等,必须指示正常,灵活可靠。六、对各种不同机型设备应严格按设备出厂技术说明进行检修实验,严禁拆卸。七、维修人员应熟悉本工程部设备的内部结构和工作原理，操作人员应熟悉所操作设备的操作维护规程。八、维修人员进班必须到现场按规定检查设备的运营状况，并做好巡检记录。发现问题简朴的及时解决，解决不好的向主管领导报告，由主管领导负责组织相关人员进行维修。对未严格执行设备点巡检制度所导致的设备事故按经济责任制严格考核。九、操作人员必须严格执行交接班制度，做好设备的润滑、紧固、清洁工作；要认真具体记录设备在运营中发生的问题及维护维修情况。十、严格执行检修计划及检修安全规程保质、保量完毕检修任务。十一、对检修项目应有专人负责，并有兼职安全员和安全措施，检修人员对检修项目要做好充足的准备和计划。检修完后，要做好检修记录，并认真填写竣工报告单。十二、库房内的备件做到定置摆放，加强备件的维护保养和收旧利废。十三、凡设备事故，均应及时组织调查分析，按照“四不放过”原则认真总结经验教训并做好记录，采用有效措施杜绝反复事故。12、职业危害监测、职业危害监测制度制度 编制：康古尔金矿安全标准化工作小组 审核：批准：康古尔金矿康古尔金矿职业危害防止制度职业危害防止制度 为了消除劳动过程中危及人身安全和健康的不良条件和行为，防止伤亡事故和职业病，保障员工在劳动过程中的安全和健康坚持“防止为主，防治给合”的方针，实行分类管理，综合治理，积极采用措施，控制职业危害。根据中华人民共和国职业病防治法的有关规定，切合公司生产的实际，特制定本管理规定如下：第一章第一章 总总 则则 1、公司应当为员工发明符合国家职业安全标准和卫生规定的工作环境和条件，并采用措施保障员工获得职业卫生保护。2、公司各部门应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治的水平，对本部门产生的职业病危害承担责任。3、安全管理部负责职业危害因素的辩识和评价的组织领导工作，并负责公司职业危害清单的最终确认。4、各部门负责职能范围内职业危害因素辩识、评价和控制策划的基础工作，并将结果汇总到安全管理部。5、安全管理部负责对各部门职业危害因素辨识、评价和控制策划的结果进行汇总、审核，拟定公司职业危害监测计划。6、各部门员工必须依法参与工伤社会保险。7、对接触有害因素作业的人员上岗前必须进行全面体检，并坚持定期职业体检制度，并建立职业安全健康档案。对症断为职业病的患者，按有关规定症治。8、严禁招录童工和未成年工从事有毒有害作业。不得安排女职工在“四期”从事有毒有害作业和重体力劳动。9、根据工作性质和劳动条件为职工配备或发放个人防护用品，教育职工对的使用，对不懂防护用品用途和性能的，严禁上岗工作。10、鼓励研制、开发、推广、应用有助于职业病防治和保护员工健康的新技术、新工艺、新材料加强对职业病的机理和发生规律的基础研究，提高职业病防治科学技术水平；积极采用有效的职业病防治技术、工艺、材料；限制使用或者淘汰职业病危害严重的技术、工业、材料。11、任何单位和个人有权对违反本规定的行为进行检举和控告，对防治职业病成绩显着的单位和个人，按照公司安全生产奖罚办法有关规定进行奖励。第二章职业危害防止措施第二章职业危害防止措施 1、按照法律法规与其他规定配备职业卫生设施，职业卫生设施应做到“三同时”，执行矿山公司建设项目“三同时”管理规定。2、有效地控制或尽量消除粉尘、有毒有害物质的发生，即消除或减少职业危害源。3、减少生产过程中粉尘、有毒有害物质的浓度。4、采用低毒或无毒物质代替有毒物质 5、建立、健全符合卫生标准的生产卫生设施。6、做好卫生健康检查记录和作业环境监测工作。7、开展经常性安全卫生教育，提高职工职业安全卫生意识和自我保护能力。8、严格执行安全操作规程和职业卫生制度。9、加强个体防护。10、工作场合设立足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用品，急救箱由合格急救员负责管理并定期检查和补充。急救箱位置及急救员名单应张贴。第三章职业危害控制措施第三章职业危害控制措施 职业危害控制方法的选择，应突出防止性，并遵循下列原则：消除；替代；工程控制、隔离；管理控制；个体防护。第一节矿尘的防治与监测第一节矿尘的防治与监测 1、凡是井下作业和井上有粉尘作业的岗位，都要采用有效防尘措施，坚持以风、水为主的风、水、密、护、革、管、教、查的综合通风防尘措施，使各作业点的粉尘浓度达成国家卫生标准。2、建立和健全通风除尘队伍，配备必要的技术人员和工人。施工单位成立通风除尘班，人员比例按本单位接尘人数的百分之五配备。各施工队应配备通风除尘技术员和足够的测尘测风人员，通风防尘技术员 1 人，测风测尘工 2 人。3、设立的密闭墙、风门，未经生产技术部、安全管理部批准不能拆除。喷雾洒水，局部通风除尘设备和控制设施等，未经通风除尘班的批准不准拆除。4、粉尘浓度测定，要逐月进行记录分析、上报和向员工公布。5、安全管理部应将全矿测尘情况汇总记录上报，并附当月通风除尘分析资料，每月 30日前报送公司矿长（经理）和有关部门。6、当生产作业中段为两个以上和一个中段多工作面作业时，要采用防止污风串联的措施。7、通风技术员应根据生产的变化和发展，及时调整通风系统，调节风量，并绘制通风系统图。矿井通风应达成下列规定：（1）矿井通风系统的有效风量率不得低于 60。（2）进入矿井的空气不得受有毒有害物质的外部尘源的污染。（3）从矿井排出的污水不得给矿区环境导致污染。（4）在采掘设计时，要使各采掘面之间，避免串联风流，主溜井处的污风要引入回风道，采用风流净化措施时，要保证风源含尘量低于 0.5g/cm3。（5）井下炸药临时发放点空气中氢的含量不超过 0.5，并且必须有独立的回风道。（6）在井下变电硐室、维修硐室、储油硐室设计时，都必须有通风设计，供应硐室新鲜风流。（7）严禁将重要回风巷道用作人行道（安全出口不在此限）。（8）在进行矿房设计时，采场二次破碎巷和出矿道应运用贯穿风流通过，产运机司机应位于风流的上侧。8、安全管理部应对井下空气条件组织定期测定，使其符合下例规定：（1）各采掘工作面进风流中的空气成分（按体积计算）a、氧气不低于 20b、二氧化碳不高于 0.5（2）井下空气中含尘量，所有作业地点空气不得超过 2g/cm3，入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过 0.5g/cm3。（3）井下作业地点有毒有害气体的浓度，不得超过金属非金属矿山安全规程的有关规定。（4）采掘工作面的空气温度不得超过 25，冬季进风井巷的空气温度，应保持在 2以上，严禁用明火直接加热进入矿井的空气。9、在进行设计和平常通风管理中，井巷最高风速不得超过以下规定：（1）风井 15m/s（2）斜井 15m/s 各矿山公司按实际情况填入相关数据。10、矿井新鲜风量，要按下列规定分别计算，并采用其中最大值：（1）按井下同时工作的最多人数计算，供应新鲜风量不得少于 4m3人s（2）按排尘风速计算风量；a、矿房回采和掘进巷道不应小于 0.25m/s b、出矿道和二次破碎巷道不应小于 0.5m/s c、破碎硐室、放矿溜井等作业地点可根据具体条件，在保证作业点符合国家卫生标准的前提下，分别采用计算风量的