质量手册新版.docx

朔州诚信锅炉制造有限公司公司标准 质 量 手 册（第二版） 受控号: 持有者:2023-09-10发布 2023-10-10实行CXG.质量手册(第二版本) 1目 录0.1前言 20.2聘任书 30.3颁布令 40.4任命决定 50.5公司概况 60.6修订页 71.范围 82.规范性引用文献 93.术语和定义 104.质量管理体系 115.管理职责 146.资源管理 227.产品实现 248.测量、分析和改善 31附录A 组织机构图（质量管理体系相关部门 35附录B 质量保证体系图 36附录C 质量管理体系要素和各相关部门相应关系 37附录D 程序文献与质量管理体系要素对照表 39附录E GB/T19001-2023与国质检锅2023194号文质量管理体系要素对照表40附录F 质量作业文献目录 42CXG.质量手册(第二版本) 20.1前言 本手册依据GB/T19001-2023质量管理体系 规定标准的规定和有关法规的规定，结合本公司的实际情况编写。在编写过程中，力求覆盖国质检锅2023194号印发的锅炉压力容器制造许可条件规定。本手册规定了本公司的质量管理体系，是本公司开展质量管理活动的大纲性文献，是质量管理体系运转中长期遵行的基本法规。本手册根据GB/T19001-2023标准的规定对Q/CXG. QM01-2023工业锅炉质量手册进行了换版,故本手册发布时,代替Q/CXG. QM01-2023工业锅炉质量手册。本手册由质管办提出并归口。本手册编写人：王铭天 审核人：吴裕仁 批准人：吴裕礼CXG.质量手册(第二版本)30.2聘任书关于聘任管理者代表的决定朔诚锅字2023第9号为贯彻执行GB/T19001-2023质量管理体系 规定标准，加强对质量管理体系运作的领导和保证本公司的质量手册全面贯彻实行，特聘任王铭天同志为我公司的质量管理体系管理者代表。其职责是： a) 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；c) 保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：吴裕礼 2023年9月10日 CXG.质量手册(第二版本)40.3颁布令朔州诚信锅炉制造有限公司朔诚锅字2023第11号 颁 布 令本手册依据GB/T19001-2023质量管理体系 规定标准，结合本公司的实际情况编写，现予以批准发布。本手册是我公司开展质量管理活动的大纲性文献，是质量管理体系运营中长期遵行的基本法规。全体员工必须认真学习、 理解并严格执行。本手册自2023年10月10日起实行，原Q/CXG. QM01-2023工业锅炉质量手册同时终止使用。 2023年10月10日CXG.质量手册(第二版本)50.4任命决定关于重新任命质量保证体系责任工程师的决定朔诚锅字2023第10号为建立建全在总经理领导下的专业责任工程师负责的质量保证体系,对质量保证工程师和专业责任工程师任命和授权如下：一、任命康文成同志为质量保证、设计责任工程师王铭天同志为质量管理责任工程师马晓玲同志为工艺、标准化责任工程师丁 鹏同志为采购责任工程师曹金胜同志为材料责任工程师贾守云同志为生产、外委外协责任工程师元喜贵同志为检查、压力实验、计量责任工程师武世海同志为焊接责任工程师贾 茂同志为理化实验责任工程师孟兴业同志为无损探伤责任工程师张 茂同志为设备管理、辅机配套责任工程师李君玺同志为用户服务责任工程师二、我授权质量保证工程师组织质量保证体系的工作，授权各专业责任工程师对专业范围内的质量保证和质量控制负责，有权对质量体系内本专业的工作进行监控和下达指令，使其正常运转。 总 经 理：吴裕礼 2023年9月10日CXG.质量手册(第二版本)60.5公司概况朔州诚信锅炉制造有限公司前身为朔州锅炉厂，1980年开始生产工业锅炉，国家首批定点生产公司；持B级制造生产许可证，兼生产、类压力容器，国有公司。2023年由于国有公司改制，整体转让于朔州诚信房地产开发有限责任公司，同时更名为朔州诚信锅炉制造有限公司。依据朔州市统一规划，现已从朔州市开发南路128号迁址到朔城区富甲工业园区。该公司占地面积93240m2，厂房面积8300m2，办公室面积2800m2，实验室面积520 m2；公司现有职工78人，其中有各类工程技术人员 15人，有工程师以上专业技术职称 12人，占职工总数6.7；持证无损检测人员、焊工人数可满足锅炉压力容器制造需要；有各类加工制造设备75台，重要检测仪器设备47台套，有独立开展无损检测、理化实验能力。朔州诚信锅炉制造有限公司奉行用户为天，诚信为本的宗旨，遵循以科学技术进步为支撑、提高管理水平促效益、增强顾客满意为目的的经营思想，向顾客提供技术先进、安全可靠、节能环保、性能稳定的锅炉压力容器制造产品和优质的售后服务。本公司的质量方针是：关注顾客、重视质量、科学管理、连续改善、信守承诺。奋斗目的为：投巨资振兴本公司，打造朔州市一流的机械制造公司，力争5年内占领朔州市场、逐步扩延至周边省市。 公司地址：朔城区富甲工业园区电 话： 传 真：邮 编：036002CXG.质量手册(第二版本)70.6修定页序 号更改文号更 改 内 容 摘 要更改部门签 字更改日期CXG.质量手册(第二版本)81 范围本手册依据GB/T19001-2023标准，规定了本公司质量管理体系的范围，引用了为质量管理体系编制的形成文献的程序，描述了质量管理体系过程之间的互相作用。用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律、法规规定的产品，并通过体系的有效运营和连续改善过程以增强顾客满意。本手册合用于本公司B级工业锅炉及、类压力容器等产品制造的质量管理，也合用于对顾客或第三方认证机构和国家各级质量监督部门的质量承诺。本手册涉及了GB/T19001-2023标准的所有规定，未作任何删减。CXG.质量手册(第二版本)92 规范性引用文献下列文献所涉及的条款，通过在本手册中引用而构成本手册的条款。凡是注日期的引用文献，其随后所有的修改单（不涉及勘误的内容）或修订版均不合用于本标准；凡是不注日期的引用文献其最新版本合用于本手册。GB/T19000-2023质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2023质量管理体系 规定特种设备安全监察条例蒸汽锅炉安全技术监察规程热水锅炉安全技术监察规程压力容器安全技术监察规程锅炉压力容器制造许可证条件锅炉压力容器产品安全性能监督检查规则 锅炉压力容器制造监督管理办法CXG.质量手册(第二版本)103 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2023质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。3.2 本手册采用的其它术语和定义3.2.1 安规锅炉、压力容器产品相关法律、法规的统称3.2.2 锅规锅炉产品相关法律、法规的统称3.2.3 容规压力容器产品相关法律、法规的统称3.2.4 技术部门：指技术部（设计、工艺、标准）资料室3.2.5 生产部门：指生产部、各生产车间3.2.6 检查部门：指检查部、理化实验室、无损探伤室、计量室3.2.7 质管办：质量管理办公室3.2.8 采供部门：采供部、库房3.2.9 销售部门：销售部及其他形式销售组织3.2.10 质管部门：指检查部门、质管办3.2.11 综合办: 综合办公室CXG.质量手册(第二版本)114 质量管理体系4.1 总规定按GB/T19001-2023标准规定建立质量体系，形成文献，实行、贯彻、保持并连续改善其有效性。a）质量管理体系所需的全过程，涉及管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善及任何影响产品符合性规定的外包过程。其中产品实现涉及：产品实现的策划与产品有关规定的拟定、评审、顾客规定产品设计开发及工艺开发采购生产和服务及上述过程所需要的监视和测量装置控制等互相关联过程；b）以上过程的顺序、互相作用及接口，除在本手册规定和表述外，并由GB/T19001-2023标准规定形成文献的程序文献和根据各过程运营和控制需要编制的程序文献及质量作业文献予以规定和表达。程序文献及量作业文献目录详见附录D、F；c）为保证以上过程的有效运营和控制，根据法律、法规对锅炉压力容器产品安全技术规定高，产品制造存在焊接特殊过程和无损检测等关键工序质量特性，对过程的有效运营和控制所需的准则和方法，在相应的文献中作出了规定；d）通过对以上过程运营和监视所需资源的辨认，明确规定所需资源，同时明确各过程信息收集、分析、传递方法，保证这些过程可以获得必须的资源和信息，以支持这此过程的运营和对这些过程的监视；e）通过内部审核、过程评价、顾客反馈、组织监督等方法对上述过程能力和运营进行监视、测量，对所获得数据和信息进行分析；f）针对分析结果拟定过程所需的改善和必要措施，加以实行，以实现上述过程策划的结果和对这些过程的连续改善。外包过程为封头冲压和炉排加工；控制方法在Q/CXGOPOO11-2023供方控制程序Q/CXGOPOO10-2023采购控制程序中予以规定。4.2 文献规定4.2.1 总则质量体系文献涉及:a） 形成文献的质量方针和质量目的；b） 质量手册；c） 程序文献；CXG.质量手册(第二版本)12d)为涉及过程有效策划、运营和控制所需作业文献;e)质量体系有效运营和产品符合性规定的证据的记录。文献层次结构A层次质量手册 质量管理体系所需过程及其互相间的描述质量方针和目的.B层次程序文献形成文献的程序,对过程实行的描述C层次质量作业文献管理文献,图样及技术文献(含外来文献)D层次质量记录表格,记录,报告4.2.2 质量手册本手册涉及了GB/T19001-2023标准的所有规定，未做删减。本质量手册是本公司质量管理体系文献中最重要的核心文献，它与其他文献同样按4.2.3的规定加以保持和控制。4.2.3 文献控制质量管理体系所规定的文献应加以控制,执行形成文献的程序Q/CXGOPOO01-2023文献控制程序，该文献对如下内容作出规定：a） 文献发布前得到批准，以保证文献是充足与适宜的；b）对文献按不同类别进行适宜的评审，文献在实行过程中也许会由于各种情况发生变化而不适应，必要时对原文献进行评审与更新，经更改的文献需要再次评审；c）编制文献受控目录清单，记录文献的名称，编号、版本更改状态等，保证文献的更改和现行修订状态得到辨认；d）规定受控文献的发放范围、数量，按规定发放文献，保证在文献使用处得到适宜和文献的有效版本；e）规定受控文献的分类、编号、保存、文字填写规定，保证文献保持清楚，易于辨认和查阅；f）与质量管理体系运营有关的外来文献在使用前得到辨认，按规定范围分CXG.质量手册(第二版本)13发或转发、记录、使其受控。对外来文献跟踪其修订情况，保证在使用场合获得合用版本；锅炉压力容器制造许可证有效期为4年,必须在有效期满6个月以前向发证部门提出换证申请；g）所有作废文献应及时收回，防止非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献进行标记。4.2.4 记录控制 记录是一种特殊类型的文献,应加以控制,执行Q/CXGOPOO02-2023记录控制程序文献,以规定记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，记录应清楚、笔迹清楚，易于辨认。CXG.质量手册(第二版本)145 管理职责5.1 管理承诺总经理及领导层应通过以下活动的开展来证实、建立、实行、保持、连续改善质量管理体系有效性的承诺。a）采用多种形式向公司的员工传达顾客和法律法规规定的重要性，特别是在新的法律、法规实行前，组织相关部门策划宣贯事项，必要时纳入计划，组织培训；b）总经理组织制定包含公司自身情况的质量方针和质量目的，形成文献，并连续改善其有效性，保证在公司的相关部门和层次上得以分解并实行；c）总经理主持管理评审，评价质量管理体系的充足性、适宜性和有效性，并提出连续改善的方向和资源需求的决定和措施；d）根据各相关部门资源需要计划规定和管理评审输出，总经理负责协调、配置保证质量管理体系建立、实行、保持和连续改善其有效性所需资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点总经理及领导层的决策和所有经营活动都应满足市场需求和增强顾客满意为目的。销售、设计等部门应有计划地开展市场调研、技术调研、加强与顾客洽谈、沟通、统筹辨认顾客的规定和盼望；公司各层次内通过内部沟通、调研资源达成满足顾客的规定和盼望；通过顾客满意度的测量、分析、采用改善措施以达成增强顾客满意的目的。具体实行Q/CXGOPOO07-2023协议评审程序、Q/CXGOPOO08-2023服务控制程序。5.3 质量方针5.3.1 制定质量方针 总经理以质量管理原则为基础，结合公司产品实际情况形成文献，批准发布质量方针，做到全员理解方针。质量方针应满足： a) 与组织的宗旨相适应； b) 涉及对满足规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量目的的框架； d) 在组织得到沟通和理解； e) 在连续适宜性方面得到评审。5.3.2 本公司质量方针CXG.质量手册(第二版本)15 安全可靠 节能环保 连续改善 信守承诺5.4 策划5.4.1 质量目的5.4.1.1 制定质量目的 a) 总经理负责组织策划制定,批准发布公司的质量目的； b) 应建立在质量方针的基础上，与质量方针保持一致； c) 在质量方针框架内展开，在纵向目的上形成目的体系。上下一致（下层目的要保证上层目的的实现）； d) 应尽量具体量化，质量目的是可测的； e) 质量目的涉及满足产品规定所需的内容。5.4.1.2 本公司质量目的 a) 锅炉产品一方面占领朔州市场，逐步扩展到周边市县； b) 焊缝一次探伤合格率98.5%，无损探伤评片准确率100%； c) 重要受压件一次交检合格率95%； d) 售后服务热情、周到、及时，顾客满意度不小于90%。5.4.2 质量体系策划 a) 总经理组织对质量管理体系进行整体策划,策划的结果应满足质量目的及本手册4.1条的规定。 b) 质量管理体系因内外环境发生变化，法律法规变更、标准的改版，导致体系变更时，对这些变更进行策划，以规定与变更有关过程及相关资源。有计划地适当进行调整和变更，保证质量管理体系变更在受控条件下进行，以保持在变更策划和实行质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通总经理应保证各部门人员的职责、权限得到规定，并以相应文献（质量管理体系文献）的批准发布达成内部沟通。必要时，以授权书的形式明确职责、权限和有效期等。本公司内部组织机构与质量管理体系相关的部门及互相关系 见附录A；本公司质量保证体系组织系统的设立及互相关系 见附录B；质量体系要素与各相关职能部门相应关系 见附录C；程序文献与质量管理体系规定对照表 见附录取D；GB/T19001-2023与国质检锅2023194号文质量管理体系要素对照表 见附录E。CXG.质量手册(第二版本)165.5.1 职责与权限5.5.1.1 总经理 a) 负责贯彻国家和行业有关的质量方针政策、法律法规，保证产品质量符合国家和行业的法规、标准规定及满足顾客的规定；贯彻执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定； b) 负责主持制定和宣贯本公司的质量方针、质量目的；领导建立实行质量管理体系，批准发布质量手册； c) 负责拟定公司组织机构及部门职责，保证充足适宜的资源配置； d) 主持管理评审，保证连续改善质量管理体系的有效性； e) 负责管理者代表的任命和质量保证体系负责人员的任免及授权； f) 领导公司的全面质量管理，对公司最终产品质量和服务质量负管理责任。5.5.1.2 常务副总经理 a) 协助总经理工作，在总经理外出离岗期间行使总经理职权并承担相应责任； b) 负责组织领导人力资源的管理和行政类文献及资料的控制。并具体分管综合办公室（人事、劳资）的工作，审批年度培训计划，辨认外来文献。5.5.1.3 各副总经理 参与总经理组织的质量方针的制定和质量目的的策划：负责在分管范围内协助总经理拟定配置充足适宜的资源；领导分管部门实行、保持质量管理体系并连续改善其有效性，以满足顾客规定和增强顾客满意度。A 销售副总经理 a) 组织领导公司的产品销售工作。有效地开展市场调研、搞好售前服务、努力开发市场、不断扩大市场占有率；对产品有关规定的辨认、拟定、评审与顾客沟通等工作进行组织领导和监督管理；负责对与产品有关规定评审不一致意见或顾客沟通不一致意见的裁决；对所作裁决结论负责；对分管的销售工作满足顾客及法律规定负管理责任。b) 负责组织领导对顾客财产进行控制；c) 负责组织对产品交付并进行控制工作；d) 负责组织领导用户服务工作及顾客信息的解决工作；B 总工程师（质保工程师） a) 组织领导产品的设计和开发等技术工作，保证产品满足顾客和合用的法CXG.质量手册(第二版本)17律、法规的规定，以技术进步增强顾客满意和促进质量方针目的的实现；b) 组织领导技术攻关，解决产品试制和产品生产中的重大技术问题；c) 负责审批产品的设计和开发的技术文献和技术标准；d) 及时组织解决生产和服务过程中的关键和重大的问题。当意见有分歧时，应及时作出裁决；对质量问题解决不及时，不合理导致的重大质量事故负责；e) 协助管理者代表建立、实行、保持及改善质量管理体系；f) 负责各质量控制系统工作的组织和监督管理，对系统失控负责管理责任；g) 主持公司质量问题分析会。有权裁决质量责任和责成有关部门采用措施，行使质量否决权和产品出厂扣留权。h) 负责分管范围内等工作的组织领导和监督管理，对其工作质量负管理责任。C 生产副总经理 a) 负责组织领导文明生产和均衡生产活动，并对生产过程实行管理。对其分管的采购供应、生产制造、包装储存及制造质量进行监督管理和对按期保质完毕产品交付负管理责任；b) 负责组织过程设备等基础设备、环境资源和产品防护的管理，并对其适宜产品的规定负管理责任。5.5.1.4 各部门领导a) 负责本部门的质量工作,采用过程控制措施使本部门职责范围内质量体系相关规定得到有效实行和保证产品质量满足规定；b) 负责对本部门职工进行质量意识、工艺纪律等与产品质量、工作质量有关的教育培训；c) 负责对本部门资源需求提出申请，并对公司提供的资源进行有效运用和管理；d) 对属于本部门的不合格和质量问题，负责提出并组织实行纠正和防止措施，组织开展连续的质量改善活动；e) 职能部室领导应负责分管或归口职能工作的组织协调和监督管理；对以上工作组织监督不力负管理责任，处置不妥或不作为导致过程失控负所有责任。5.5.1.5 专业责任工程师公司对锅炉压力容器产品建立专业技术负责人员负责制的质量体系。专业责任工程师的职责和权限在Q/CXG.SD00-42-2023锅炉压力容器质量保证体系责CXG.质量手册(第二版本)18任制中作出了规定和表述。5.5.1.6设计人员a) 参与市场调研，提出新产品开发建议；b) 对承担的设计方案的可行性、对的性负责；对所承担的设计、开发工作的质量负责；c) 负责生产技术服务和产品售后技术服务工作。5.5.1.7工艺人员a) 参与市场调研，提出新工艺开发建议。b) 负责产品结构工艺性审查，保证工艺方案与产品设计性能相适应。c) 编制工艺方案和工艺规程，对资料的统一性、对的性、完整性负责。d) 负责生产工艺技术服务工作。5.5.1.8 监理人员a) 对所监产品的制造质量进行监督检查和控制,对所监产品的制造质量负责；b) 对所监产品的压力实验及隐蔽性装配等工序进行现场监督并履行签字认可手续；c) 对所监单位的竣工产品进行验收评价并履行签字认可手续；d) 负责对制造过程进行巡检，发现问题及时提出纠正规定；e) 对不合格产品在为得到适当解决前有权不予放行，并向质量检查部门领导报告。5.5.1.9 检查员a) 按照质量检查计划和作业指导书，负责做好分管的采购产品，顾客提供产品，生产的半成品、成品等产品质量和工序质量的检查和实验工作；b) 负责做好分管检查和实验产品的检查状态标记及检查记录，确认和记录与产品有关的问题，有规定期出具检查和实验报告；c) 控制不合格品的入厂、加工、工序流转或出厂，并开展产品有关数据分析。5.5.1.10内审人员a) 负责依据GB/T19001标准和质量管理体系文献，按照审核计划分工对相应过程、部门和场合进行审核；b) 对内审不合格项实行纠正措施的有效性进行验证，有权对无效措施责令其重新采用措施，并再验证。CXG.质量手册(第二版本)19 5.5.1.11其它各类管理人员和操作人员a) 认真执行质量管理体系有关规定。负责做好本职工作及使用设备工装、 仪器的维护、保管和管理工作;有权拒绝执行违反质量管理体系规定的指令；b) 积极参与群众性质量管理活动，有权对本专业、本岗位工作的改善提出建议。5.5.1.12各职能部门A 质管办 a) 负责质量管理文献和记录的管理、控制工作； b) 负责内部质量体系审核和管理评审的具体组织管理工作； c) 负责过程的监视和测量的控制工作； d) 负责数据分析的管理工作； e) 负责纠正措施和防止措施的控制管理工作。B 综合办公室 a) 负责组织各类人员岗位职责、权限与沟通的管理工作； b) 负责行政管理文献的控制工作； c) 负责通讯设施的管理工作； d) 负责人力资源的管理工作。C 技术部 a) 负责产品设计、工艺文献的编制、技术资料的修改管理工作； b) 负责产品标准化管理工作，组织制定、修订技术管理标准和制度； c) 负责组织实行对技术类文献及资料进行控制； d) 负责图纸技术资料描晒、发放、存档资料管理工作； e) 推广记录技术应用工作。D 采供部 a) 负责产品所需外购物资的采购供应，对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定； b) 负责采购物资的报检和部分采购物资的验证； c) 负责采购物资的搬运、贮存、防护和发放的管理工作。E 生产部 a) 负责组织生产计划的制定和实行，对生产过程进行控制； b) 负责产品标记和可追溯性的控制管理工作； c) 负责生产过程的基础设施和工作环境的控制工作； d) 负责生产过程中产品防护的管理工作。CXG.质量手册(第二版本)20F 质检部 a) 负责进货检查和实验、生产全过程产品检查、实验及检查记录汇总和归档； b) 负责检查、测量实验设备的控制； c) 参与协议评审和分承包方的评价工作； d) 参与内部质量体系审核，负责质量信息反馈； e) 负责不合格工作控制工作； f) 负责对质检人员授权和管理工作。G-1 销售部 a) 负责与顾客有关的过程的控制工作，实行对锅炉产品与顾客有关规定的拟定、评审并进行控制； b) 负责辅机配套产品提出采购建议及入厂后的验证工作；c) 负责对顾客财产的管理工作。G-2 用户服务队 a) 负责实行与顾客沟通、组织用户服务工作；b) 负责组织顾客满意信息的收集、测量、分析工作。H 生产车间 a) 对产品实现的制造过程按策划的控制规定组织实行，保证产品制造质量的符合性；b) 负责压力容器产品的协议评审、与顾客沟通工作及相应顾客财产的管理工作；c) 负责外协、外委件的外包过程的控制及入厂后防护管理。I 安装公司对产品的安装过程进行控制，对安装质量负责。J 财务部负责公司的财务管理工作。5.5.2 管理者代表 直接代表总经理对公司质量管理体系进行管理、监视、评价和协调，具体职能和权限： a) 负责组织质量管理体系所需过程的建立、实行和保持，及与质量体系有关事宜的外部联络；CXG.质量手册(第二版本)21b) 负责组织质量管理体系的监视、测量，向总经理报告质量体系的业绩和任何改善的需求；c) 负责保证在全公司内提高满足顾客规定的意识；d) 负责质量体系运营中重大争议的裁决，并对所作结论负责。5.5.3 内部沟通 为保证公司各层次、各部门之间对质量管理体系的有效进行沟通和增进理解，公司将质量方针、质量目的和有关质量管理体系过程的规定以书面形式发到相关部门，并通过各部门传达至全体员工。公司采用的沟通过程和方式通常为： a) 一般情况下按公司组织机构、质量管理体系、工作流程图及质量管理体系文献所描述的渠道沟通；b) 具体事项还可以通过例会、专题、文献（含联系单、反馈单、建议书等）、广播、闭路电视、宣传栏、电子媒体等沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则 编制并执行Q/CXGOPOO03-2023管理评审控制程序对管理评审活动实行控制和管理。 a) 总经理应每年主持进行一次管理评审，同时应根据实际情况追加管理评审次数，且相邻两次评审的间隔一般不应超过一年，以保证质量管理体系连续的适宜性、充足性和有效性； b) 评审应涉及评价质量管理体系改善的机会和变更的需要，涉及质量方针和质量目的； c) 管理评审的记录应予以保持。5.6.2 评审输入 管理评审的输入应涉及以下信息： a) 质量管理体系审核的结果（涉及内、外部的审核）； b) 顾客抱怨、顾客满意度及顾客 反馈的重要信息； c) 过程的业绩和产品的符合性及质量趋势； d) 防止措施和纠正措施的机会把握、实行及有效性等情况； e) 以往管理评审拟定的改善措施实行及有效性的跟踪情况； f) 也许影响质量管理体系及质量方针、质量目的变更的内外部情况； g) 对质量管理体系及质量方针、质量目的改善的建议。 CXG.质量手册(第二版本)22 g) 对质量管理体系及质量方针、质量目的改善的建议。5.6.3 评审输出 管理评审的输出应形成评审报告，其内容应涉及与以下方面有关的任何决定和措施； a) 质量管理体系及其过程有效性的改善； b) 与顾客规定有关的产品的改善； c) 资源需求。5.6.3.1 改善措施的实行和跟踪验证 a) 对于管理评审中提出的改善决定和措施、责任部门和执行部门应制定相应措施，保证其得到实行； b) 质管办对实行情况进行跟踪和验证； c) 管理者代表对质管办的实行情况和跟踪效果进行验证。6 资源管理6.1 资源提供根据管理承诺和管理评审输出，结合公司锅炉压力容器产品特点和规模，由各部门提出，总经理批准，提出以下资源：a) 实行、保持质量管理体系所需的资源；b) 为满足顾客规定（含变化的规定），通过提供所需资源，进而增进顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 编制并执行Q/CXGOPOO04-2023人力资源管理程序，实行人力资源有效管理,基于适当的教育培训、技能和经验，必要时通过招聘，保证从事影响产品质量的人员是可以胜任的。6.2.2 意识和培训 a) 人事劳资部门应结合公司产品特点和管理规定，拟定对从事影响产品质量工作的人员所必须的能力，执行Q/CXGSDOO36-2023岗位能力规定； b) 人事劳资部门汇总各部门人员能力规定，争取培训和其他措施（如向社会招聘、接纳毕业生等）以满足这些规定； c) 人事劳资部门应通过考试、考核、现场调查等方式，评价所实行的培训及其他措施的有效性；CXG.质量手册(第二版本)23 d) 对不同层次的员工应有相应培训计划，不仅培训专业技术知识，还应培训质量意识、顾客意识、团队精神等素质教育； e) 应建立人力资源档案，涉及学历、职称、资格认可证明、知识考评、能力考评、培训记录等。6.3 基础设施6.3.1 为达成锅炉压力容器产品符合规定，设备动力部应组织有关职能部门进行策划，拟定为实现产品的这种符合所需的基础设施，经总经理批准予以提供。基础设施涉及： a) 建筑物、工作场合和水、电、暧等相关设备； b) 设计、制造、检查等过程设备； c) 支持性服务（为交付后活动的维护网点，配套用的运送或通讯服务等）。6.3.2 为保证产品实现过程的有效运营,设备动力部应组织对基础设施的管理和维护，执行Q/CXGOPOO05-2023基础设施和工作环境管理程序。6.4 工作环境为达成产品符合规定所需的工作环境（重点指物质条件、环境因素），工艺部门负责策划，提出工作环境规定，总经理保证工作环境资源提供，各有关职能部门负责管理、实行，具体执行Q/CXGOPOO05-2023基础