公司的质量手册.doc

目录0.前言0.1质量承诺0.1.1质量方针0.1.2质量目的0.2公司概况1.范围1.1总则1.2范围和合用领域1.3应用2.引用标准3.术语和定义3.1直接引用术语3.2自定义术语4.质量管理体系4.1总规定4.2文献规定4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文献控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目的5.4.2质量管理体系策划5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析及改善8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监视8.2.4产品的测量和监视8.3不合格品控制8.3.1不合格物资8.3.2不合格工序8.4数据分析8.4.1数据信息8.4.2收集、分析职责8.4.3数据分析8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正措施8.5.3防止措施8.5.4改善措施的验证附录颁布令依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系标准的规定，并结合中国建筑工程总公司总承包部和中国建筑总承包公司（以下简称“公司”）的施工管理特点，特制定本质量手册。本手册规定了公司的质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系规定作出了全面的描述，是指导公司质量管理工作的大纲性文献和行动准则，是开展质量活动必须遵循的标准和规范。本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范围内各部门、分公司、项目及全体员工必须严格遵照执行。中国建筑工程总公司总承包部中国建筑总承包公司总经理： （王彤宙）二二年四月九日0. 前言0.1 质量承诺0.1.1 质量方针过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲。内涵解释：公司质量体系运作的过程中始终把质量放在核心地位，规定每一道工序、每个部位必须是为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格的质量管理贯穿于不断变化的设计、施工、服务的全过程，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督。通过质量的郑重承诺、优质的过程服务和全方位的动态管理营造“中国建筑”的名牌效应，做大做强中国建筑。0.1.2 质量目的工程合格率达成100%，工程优良率达成80%，顾客满意率达成90%。 内涵解释： 所有工程的一次交验合格率为100%； 单位工程竣工面积的优良率达成80%以上； 使90%以上的顾客满意。0.2 公司概况中国建筑工程总公司（以下简称中建总公司）组建于1982年，是中国最大的建筑联合公司，也是中国最大的国际工程承包商。重要经营范围：国内外土木工程和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、征询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；对外经济援助项目；技术和材料设备的进出口业务；对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员；承包境内外资工程，在海外举办非贸易性公司，运用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口等方面的业务。中国建筑工程总公司总承包部（即中国建筑总承包公司）是中国建筑工程总公司直接从事工程总承包、实行内部独立核算的专业经营机构，代表中建总公司以一级法人层次开拓建筑市场，下属有北方、南方、上海、重庆、西北、厦门、海南、中山、山西、甘肃等区域性分公司，并负责经营管理深圳海外装饰工程公司、中大实业有限公司、中国建筑装饰工程公司、中外园林建筑总公司、中建电子工程有限公司、中国建筑东南设计研究院等专业公司和设计院；代表总公司对中国江本有限责任公司、中建纳博克自动门有限公司、中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司、苏州工业园区中建工程征询有限公司等单位行使股东权利。公司以工程项目为管理核心，以合约管理为主线，以技术创新和人才激励为手段，运用中建总公司的集团资源，分派于项目经营管理全过程，充足挖掘项目管理的最大利润，逐步形成以实现经济效益为目的的“大总部、精区域、细项目”的管理模式，发明新一轮的中国建筑精品。今天，中建总公司正以崭新的姿态，努力向世界一流的跨国公司迈进，成为世界建筑行业的强者。 地址：中国北京百万庄三里河路15号B座6楼邮政编码：100037电话：[phone] 传真：[phone]. 范围1.1 总则本手册为公司制定了质量管理体系规定。手册合用于公司市场经营、设计和施工服务的各个过程。手册的内容可以充足证实，公司有能力满足顾客规定及生产符合法律、法规规定的产品。公司以顾客为关注焦点通过质量管理体系的有效实行，涉及连续改善体系的运营以达成顾客满意。1.2 范围和合用领域 质量手册合用于以总公司名义和公司名义承接的工业与民用建筑、市政道路、桥梁和公用管道等的设计、施工、安装和服务，以及地基与基础、钢结构、环保、水电大坝、城市轨道交通5个专业承包过程。 质量管理体系覆盖的产品为以总公司和公司名义承接和管理的工程项目。 质量管理体系涉及的职能部门涉及总经理、管理者代表、副总经理、综合管理部、市场经营部、合约商务部、项目管理部、技术发展部、人力资源部、财务资金部，以及各分公司、各项目。1.3 应用为保证质量管理体系的有效性、适宜性和充足性，更好地提供满足顾客和符合法律、法规规定的产品，公司不对第七章中的任何条款进行删减。2. 引用标准在质量管理体系文献中引用如下标准： GB/T19000ISO9000：2023质量管理体系基础和术语； GB/T19001ISO9001：2023质量管理体系规定； GB/T19004ISO9004：2023质量管理体系业绩改善指南； 中国建筑工程总公司质量手册（2023版）； 中国建筑工程总公司质量体系程序文献（2023版）。3. 术语和定义3.1 直接引用术语本手册使用2023版ISO9000族标准提供的术语和定义，并使用中国建筑工程总公司质量手册中采用的其他术语和定义。序号术语定义1质量管理体系建立质量方针和质量目的并实现这些目的的互相关联或互相作用的一组要素。2质量方针由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。3质量目的与质量有关的所追求的或作为目的的事物。4顾客接受产品的组织和个人，本手册中成为业主。5顾客满意顾客对某一事项以满足其需求和盼望限度的意见。6供方为公司提供产品的组织和个人，重要涉及物资供应商、分包商、设计分包、委托实验室等。7过程使用资源将输入转化为输出的活动系统。本公司的工序也是过程。8特殊过程指结果不能通过其后产品的检查和实验完全验证，加工缺陷仅在使用后才干暴露出来的过程。9关键过程精度规定高对工程整体质量有重要影响和其后的检查和纠正均比较困难的过程。10服务无形产品，在供方和顾客接口处完毕的至少一项活动的结果。11可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场合的能力。12测量和监视检查、实验、检查或验证。13不合格未满足规定，涉及不合格物资、不合格工序、不合格项。14纠正为消除已发现的不合格或其它不盼望情况所采用的措施。15纠正措施为消除已发现的不合格或其它不盼望情况的因素所采用的措施。16防止措施为消除潜在不合格或其它潜在不盼望情况的因素所采用的措施。17紧急放行因生产急需来不及验证而放行，重要指对物资来不及验证而放行。18例外转序因生产急需而需要的非常规转序，重要指对施工工序来不及验证而放行。19验证规定规定已得到满足的客观证据的认定和提供。20评审为保证主题事项的适宜性、充足性、有效性和效率，以达成规定的目的所进行的活动。21过程设计指需要开发的施工过程的策划设计，涉及公司没有施工过的工程项目或是没有掌握需用的核心技术的项目，均属于需要开发的施工过程。3.2 自定义术语序号术语定义1总公司指“中国建筑工程总公司”，也简称为“中建总公司”。2公司指“中国建筑工程总公司总承包部”，及“中国建筑总承包公司”，简称为“公司”。3分公司指以“中国建筑工程总公司”，及“中国建筑总承包公司”名义设立的下属地区性委托法人性公司。4项目指以总公司、公司和分公司名义设立的项目管理机构，是“项目经理部”的简称。5总部对总公司职能管理部门的总称。6本部对公司各部门的总称。7各单位分别指公司各部门、分公司和项目。4. 质量管理体系4.1 总规定公司的产品为工业与民用建筑、市政道路、桥梁、公用管道、地基与基础工程、钢结构、环保、水电大坝、城市轨道交通的设计、施工、安装和服务。上述产品具有固定性、多样性、单件性，以及生产的流动性、周期的连续性等特点，公司围绕上述特点通过辨认相应的施工及服务过程建立质量管理体系。 通过对建立的质量管理体系所需的全过程加以辨认，以辨认这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源； 通过辨认这些过程，拟定公司各层次之间及各过程之间的互相作用，并合理的安排过程的顺序，以便容易达成过程策划的结果，使过程能达成预期的目的或规定； 通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出过程控制的准则和方法，涉及三个层次的文献化的准则规定； 通过获得充足和必要信息，并通过对信息的鉴定而实现对各设计、施工过程的监控； 通过对过程信息的测量（涉及对输入活动和输出结果的测量），对结果的分析，针对分析结果对过程实行必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的连续改善； 严格按照质量管理体系的规定管理这些过程。在上述过程的运作和控制中，公司根据自己的实际和需要，通过评审后，将一些过程进行分包。各有关单位均应对外包过程按照本手册的7.4条款的规定进行严格管理，以保证过程质量。4.2 文献规定4.2.1 总则质量管理体系文献是质量管理体系运营的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量管理体系文献涉及： 质量手册向公司内部和外部提供关于公司质量管理体系整体信息的文献； 程序文献公司提供如何完毕活动的一致信息的文献； 支持性文献公司针对质量管理体系如何应用于某一具体产品、项目或协议的文献，涉及：施工组织设计、项目质量计划及其它相关技术性、管理性文献。 记录对所完毕的活动或达成的结果提供客观证据的文献。公司规定文献的性质和范围应满足协议、法律、法规规定，以及顾客和其它相关方的需求和盼望，并与公司相适应。公司的质量管理体系文献架构见下页。4.2.2 质量手册根据GB/T19001ISO9001标准和质量管理体系运作的需要，公司编制相应的质量手册，以规定质量管理体系的范围、程序文献、索引，及其质量管理体系过程间的互相作用，保证质量管理体系的范围具有适应性和合理性。公司不对第七章中的任何条款进行删减。4.2.3 文献控制综合管理部负责制定、实行和保持文献管理程序，各部门、分公司和项目应严格按照程序规定，作好文献的编制、评审、审批、发放、标记、更改、作废、回收等工作。4.2.4 记录控制阐明质量管理体系的范围、各单位的职责和权限以及体系过程之间的互相联系和工作接口与公司相关手册共同构成质量管理体系过程的操作文献涉及项目策划书、施工组织设计、项目质量计划、施工方案等文献及记录文献手册程序文献支持性文献综合管理部负责制定、实行和保持记录管理程序，各部门、分公司和项目应严格按照程序规定，做好记录的标记、贮存、保护、检索、保存和处置。图1：质量管理体系文献架构图5. 管理职责5.1 管理承诺作为公司的最高管理者，总经理对质量管理体系的建立实行和改善做出如下承诺，并提供相应证据： 在公司建立起宣传遵守法律法规和满足顾客需求的渠道，通过会议、文献、内部通讯等形式，广泛宣传遵守法律法规和满足顾客需求的重要性； 制定出符合公司实际的质量方针，并使其满足遵守法律法规、满足顾客规定和盼望、连续改善，以及建立、评价质量目的等“三个承诺、一个框架”的规定； 保证在公司的各个职能层次上建立和实行质量目的，并不断适应公司发展和顾客的需求； 承诺每年至少主持一次管理评审，遇特殊情况将增长评审次数，以保证质量管理体系的连续改善； 保证质量管理体系运营所需资源（如人力、物资、信息等）的获得和保证。5.2 以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意为目的，运用管理手段，保证顾客的盼望得到辨认和拟定，转化为规定并予以满足。公司在符合国家法律法规，符合规程、规范、工艺标准规定，符合产品的交付规定规定、服务规定，以及不妨碍公司质量目的和质量方针实现的前提下，满足顾客规定。5.3 质量方针过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲。（具体内涵见0.1.1条款）为实现上述质量方针，公司管理层、各部门、分公司和项目将努力做好下述工作： 根据公司运作的实际状况，总经理将不断调动全体员工的积极性，树立为顾客服务的宗旨，了解和满足顾客合理的需求和盼望； 通过不断提高全体员工的质量意识，保证产品和服务的每一个环节都符合质量管理体系规定，达成质量规定，并连续改善； 通过管理评审，运用各种信息，将改善提高作为评审的输出，不断提高组织的适应能力，加大市场占有率，交付合格工程和优质工程； 公司遵守国家法律、法规，以保证公司及顾客的合法权益得到保障； 总经理保证质量方针在公司内部得到充足沟通和理解，并定期对质量方针进行评审，以适应公司内外部条件和环境的变化。5.4 策划5.4.1 质量目的质量目的由总经理主持制定，形成文献，并得到实行和不断改善。公司的质量目的是： 所有工程的一次交验合格率为100%； 单位工程竣工面积优良率达成80%以上。质量方针将逐层得到分解，各级的质量目的与公司的质量方针保持一致，并且满足产品规定的各项内容。 各部门、分公司围绕公司质量目的，分解并拟定本单位的年度工作目的，涉及：工程质量目的、安全目的、设备和资金目的、人力资源目的、协议及中标目的、顾客满意目的等。 各项目根据公司的质量目的和协议规定，策划并分解本项目的质量目的，涉及工程优良率、安全事故率、设备完好率、人员持证上岗率等。5.4.2 质量管理体系策划 质量管理体系架构技术发展部人力资源部项目管理部财务资金部综合管理部合约商务部市场经营部项目经理部项目经理部副总经理副总经理总经理管理者代表(兼)项目经理部项目经理部各分公司项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部图2：质量管理体系组织机构框图 质量管理体系职能分派公司质量管理体系职能分派责任分工质量体系总经理管理者代表副总经理综合管理部市场经营部合约商务部项目管理部技术发展部人力资源部财务资金部项目分公司总规定总规定文献控制记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审资源管理人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计与开发采购生产和服务提供监视和测量装置控制测量分析改善顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改善注：主管领导；主控部门；关联部门。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限公司规定各部门、项目和分公司之间的职能及互相关系（职责和权限），以促进有效的质量管理体系的运营。5.5.1.1 总经理 主持制定、批准和颁布公司的质量方针和质量目的，批准质量手册，委任管理者代表，对公司质量方针的实现和质量管理体系的有效运营负全面和最终责任； 决定公司发展战略和发展目的，负责规定和改善各部门的管理职责； 组织辨认和分析顾客的明确及潜在规定，代表公司向顾客作出质量承诺，并向公司传达满足顾客规定的重要性； 主持对质量管理体系的管理评审，对质量管理体系的改善作出决策； 保证质量管理体系运营中管理、执行和验证工作的资源需求； 领导对全体员工进行质量意识的教育、培训和考核。5.5.1.2 管理者代表（副总经理） 协助总经理建立公司质量管理体系，主持制定、批准和颁布公司质量程序文献； 组织贯彻、实行和完善公司质量管理体系，协调体系运营中发生的有关问题，定期向总经理报告质量体系运营情况，并提交管理评审； 按照公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统的发展目的和规划，对主管工作的质量保证和质量改善负责直接领导责任； 负责公司内部体系审核和筹备管理评审，并组织接受顾客或认证机构对公司进行的质量管理体系审核； 代表公司与业主或其它外部机构就质量管理体系事宜进行联络。5.5.1.3 副总经理 参与制订、贯彻和实行质量方针、质量目的和公司发展规划，协助总经理作好质量体系建立、运营和保持工作； 按照公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统的发展目的和规划，对主管工作的质量保证和质量改善负责直接领导责任； 协助总经理开展公司各项工作，保证工程质量、安全和工期满足协议需要。5.5.1.4 综合管理部 负责指导、监督管理评审程序、文献管理程序、记录管理程序、内部审核程序、纠正和防止措施程序的实行； 组织开展公司企划、研发工作； 组织开展公司行政、后勤和行政档案管理工作； 组织公司信息管理工作； 作好对总承包经营管理公司的管理、支持与服务。5.5.1.5 市场经营部 负责指导、监督顾客规定评审管理程序（除协议评审、协议变更评审）的实行； 组织开展市场开发工作； 组织公司本部项目投标工作； 配合中标后的项目管理工作，进行二次经营和市场服务； 组织开展公司资质管理和经营管理基础工作。5.5.1.6 合约商务部 负责指导、监督物资管理程序，以及顾客规定评审管理程序（协议评审、协议变更评审）的实行； 组织编制项目投标阶段的经济标文献； 组织公司协议管理工作； 组织开展公司物资采购管理工作； 参与分包工程招标及分包商选择工作； 组织项目成本管理和控制，建立健全公司建导致本库和内部定额； 负责组织和解决公司有关法律事务； 组织开展公司投资评估工作。5.5.1.7 项目管理部 负责指导、监督项目策划管理程序、施工过程控制程序、分包商管理程序、不合格品管理程序、服务管理程序的实行； 组织项目组建策划和各项前期准备工作； 组织对分包商进行评审、选择和管理； 组织开展公司工程质量管理工作； 组织开展公司项目安全和文明施工工作； 对工程项目实行过程进行动态管理，对项目实行过程进行协调、管理和控制； 组织公司工程项目的服务保修工作，进行业主满意度测评； 在综合管理部协助下，组织公司质量管理体系在工程项目上的贯彻与实行。5.5.1.8 技术发展部 负责指导、监督设计管理程序、监视和测量设备管理程序的实行； 协助市场经营部开展项目经营，为项目筛选、跟踪、谈判提供技术支持； 组织编制项目投标报价阶段的技术标； 组织开展公司工程技术管理工作； 为工程项目实行全过程提供技术支持和服务； 对检查、实验、测量设备进行管理。5.5.1.9 人力资源部 负责指导、监督培训管理程序的实行； 组织开展公司人事管理工作，制订、贯彻公司人事管理制度和政策； 组织开展人员聘用工作； 负责组织作好公司劳资管理工作； 组织开展员工考核工作； 组织开展公司培训工作； 逐步开展员工个人职业生涯设计工作。5.5.1.10 财务资金部 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行； 负责公司会计核算与分析工作； 负责公司财务、资金、金融的统一管理工作； 负责公司预算管理； 负责进行公司税务管理工作。5.5.1.11 分公司 严格执行国家、地方政府的有关法律、法规，认真贯彻实行总公司和公司颁布的质量方针、质量手册、质量体系程序文献和各项管理制度； 负责质量管理体系在分公司的建立、完善、实行和运营，对质量方针和质量管理体系在分公司的实现和有效运营负全面责任； 在授权范围内以总公司名义和公司名义开展市场经营工作； 按照本部与分公司的管理链条分工，负责组织对分公司管辖项目的项目管理工作； 代表总公司和公司与本地政府主管部门或其他法人、社团进行接洽、联系等。5.5.1.12 项目 严格执行国家、地方政府的有关法律、法规，认真贯彻实行总公司和公司颁布的质量方针、质量手册、质量体系程序文献和各项管理制度； 负责质量管理体系在项目的建立、完善、实行和运营，对质量方针和质量管理体系在项目上的实现和有效运营负全面责任； 负责工程项目的具体组织实行，合理运用资源（涉及人员、材料、机具、监视和测量设备、资金、施工方法），对工程项目的质量、安全、进度及成本全面负责，保证质量目的和顾客承诺的全面实现； 接受公司各主管部门的管理和监督。5.5.2 管理者代表管理者代表由总经理任命，具体职责见本手册第5.5.1.2款。5.5.3 内部沟通公司各部门、分公司和项目之间，就质量管理体系的过程和有效性进行沟通（认证机构的审核，各种信息的传递，会议、研讨记录等），以便形成统一步调。5.6 管理评审5.6.1 总则管理评审是对质量管理体系的运作情况进行评审，以保证体系连续的适宜性、充足性和有效性，并验证质量方针和质量目的是否得到了满足。管理评审由总经理主持，一般采用会议的方式进行，按照组织形式分为年度管理评审和平常管理评审。 年度管理评审以公司级会议方式进行，一般每年进行一次； 平常管理评审采用总经理办公会议、由总经理组织的专题会议等方式进行，平常管理评审根据需要随时召开。评审的过程应分析当前也许需要体系更改的活动或需要改善的机会，涉及质量方针和目的的改善。综合管理部负责记录并保存管理评审过程中形成的有关记录。5.6.2 评审输入评审输入是为管理评审提供连续改善的信息和前提条件，明确输入活动规定、信息及数据，输入要有如下内容： 管理体系审核结果； 顾客的反馈及法律法规执行情况； 质量方针、目的完毕情况，工程质量状况； 纠正和防止措施的状况； 上次管理评审的跟踪措施； 影响质量管理体系的变更意见； 改善的建议；等。5.6.3 评审输出管理评审以管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系和质量不断改善和提高。总经理负责对质量管理体系及业绩改善等方面做出决策，评审报告涉及如下内容： 需要修改的方针、目的； 质量管理体系及其过程的改善措施； 与顾客规定有关的产品的改善措施； 资源需求。管理评审报告由总经理签发并下达实行，管理者代表负责组织贯彻和评审管理评审结果，并监督执行。凡评审效果未达成目的时，应及时采用改善措施。6. 资源管理6.1 资源的提供资源是公司质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现质量方针和目的的必要条件。总经理应针对公司的现实情况，拟定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。6.2 人力资源人力资源部负责指导、监督培训管理程序的实行。公司应加强员工的质量意识教育，保证公司全体员工都意识到从事质量活动所采用措施的相关性和重要性，为实现质量目的献计献策。根据岗位需要、市场情况、公司发展规划以及外部有关机构和主管部门的规定，人力资源部应会同有关单位拟定各岗位的所需的教育、技能和经验等岗位任职条件。每年年终，各部门和项目应根据业务发展情况和人员素质提出本单位培训需求。人力资源部根据培训需求制订公司年度培训计划，计划应涉及培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等内容。计划经总经理审批后执行。对分包商的培训，以入场教育和交底的形式进行，项目在对此做出安排后，可不必再制定专门的培训计划。 培训结束后，培训组织单位应对培训效果进行评价。对于未达成规定的应采用措施予以补救。人力资源部于每年年终对全年培训工作进行总结，对培训的有效性进行评价。人力资源部负责保存公司员工的培训资料和档案，项目管理部负责保管对分包商培训的记录。6.3 基础设施公司各部门、分公司和项目应及时辨认、提供和维护为实现工程施工的适宜性所需的设施具体涉及： 工作条件：如办公和生产场合及相应的建筑物等相关的设施。 设备：如机械、工具、设备、测量仪器、通讯、运送、硬件、软件或其它设备。 支持性服务：工程交付后的保修、维修服务、技术征询、回访等。各部门要及时评价质量管理体系各过程是否具有了这些必备的设施。综合管理部负责对公司办公设施的需求进行策划和采购，并进行相应的平常管理。其它单位均应辨认自己的基础设施需求，并及时予以满足。6.4 工作环境公司各部门、分公司和项目应辨认为实现工程产品的符合性所需的工作环境中的重要因素，从物质的、社会的、心理的和环境的等因素方面为人员作业发明条件。7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 总则为保证质量手册和质量体系程序文献在工程项目中得到贯彻和实行，公司有关部门应按照协议和手册规定，针对每一工程项目进行策划，具体按照项目策划管理程序执行。策划文献涉及：项目策划书、施工组织设计、项目质量计划、施工方案及技术交底等。其中：投标用的施工组织设计由技术发展部编制，供施工用的施工组织设计，以及项目质量计划、施工方案、技术交底等，由项目依据相关规定和规定编制。施工组织设计与项目质量计划可合并编制，但无论编制形式如何，项目质量计划应涉及以下方面的内容： 需达成的质量目的； 实际运作过程的环节； 在项目的各不同阶段，职责、权限和资源的具体分派； 采用的具体程序和指导书； 适宜阶段（如设计、开发）的实验、检查、检查和审核大纲； 随项目的进展进行更改和完善策划结果的形成文献的程序； 达成质量目的的测量方法； 为达成质量目的必须采用的其它措施； 对工程项目施工的符合性提供证据，做好质量记录。7.1.2 策划过程控制质量策划的宗旨是按质量管理体系的各项规定进行操作，以使设计、施工生产在组织机构、人员配备、材料、设备和检查测试手段等方面均符合标准规定的前提下运作。公司各部门、分公司和项目应根据协议规定和有关规定，依据管理权限作好相应的质量策划工作。在质量策划完毕后，由相应的授权人员对质量策划文献进行审批。7.2 与顾客有关的过程市场经营部负责指导、监督顾客规定评审管理程序（除协议评审、协议变更评审）的实行，合约商务部负责指导、监督顾客规定评审管理程序（协议评审、协议变更评审）的实行。7.2.1 与产品有关规定的拟定与顾客有关的过程涉及从工程信息跟踪到竣工交付后保修服务的全过程。公司各有关部门应拟定顾客的规定，重要涉及： 顾客规定的产品规定（协议），涉及有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期规定）和交付后的服务方面的规定； 顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品规定； 与产品有关的义务，涉及法律、法规的规定。7.2.2 与产品有关的规定的评审通过对项目信息、收到后的招标文献、送出前的投标文献、签约前的协议，以及协议变更进行评审，保证： 有关规定得到规定； 任何与标书或协议有异之处均已得到解决、认可； 公司具有履行承诺和协议规定的能力。7.2.2.1 项目信息评审市场经营部负责组织开展公司对外经营工作，作好对项目信息进行收集、整理、比较、分析、评估和筛选。根据项目信息筛选情况，市场经营部负责组织对有价值并且可行的项目进行跟踪。7.2.2.2 招标文献评审当项目进入招标阶段时，市场经营部组织有关部门对招标文献进行评审。必要时，可邀请分包商和供应商一起参与招标文献评审，以保证分包工程施工或物资供应不被延误。评审涉及以下内容： 工程的类型、规模、所在地区是否符合公司市场经营战略； 业主的合法地位和履约信誉，项目立项手续是否齐全； 公司中标的也许性，是否有明显不利于公司的规定、条件或有明显强过公司的竞争对手； 项目资金的来源和支付状况，项目也许赚钱水平和风险限度； 业主对工期、质量、创优等方面的规定； 工程施工的技术难度，特别是新工艺、新材料和高新技术的规定； 公司在该项目上的履约实力和能力（涉及人员和设备装备能力）； 分包商的选择和物资设备的采购等。当碰到招标文献不全、业主口头规定等特殊情况时，按照程序中规定的特殊情况进行评审。通过对招标文献进行评审，决定公司是否参与该项目的投标。招标文献评审记录由市场经营部保存。7.2.2.3 投标文献评审投标文献编制完毕后，市场经营部负责组织有关部门和人员对投标文献进行评审。评审内容涉及： 经济标是否完整、对的，报价方案是否符合公司的投标策略？ 技术标是否完整、对的，施工组织设计是否科学、合理？ 综合标是否完整、对的，是否对招标文献的各项规定进行了响应？ 设计图纸是否完毕、对的，设计是否体现了业主的意图？ 经济、技术、（技术文献）和综合标之间是否协调一致，整体投标文献是否满足招标文献的规定？通过对投标文献进行评审，决定投标文献是否可以送出。投标文献记录由市场经营部保存。7.2.2.4 协议评审在协议签订前，合约商务部负责组织有关部门进行协议评审。协议评审侧重于对与投标不一致的协议规定进行评审，通过协议评审及与业主的沟通应保证： 业主对工程的各项规定得到规定。当收到来自业主的口头规定期，接受人应准确理解业主的规定，妥善地形成文献并得到业主的认可； 任何与投标不一致的协议规定已得到解决。协议评审记录由合约商务部保存。7.2.2.5 协议变更评审当发生协议变更时，由项目按程序进行评审和变更。当超过项目解决范围时，由项目组织评审，报公司审批后变更。评审应形成文献并准确地传递到各有关部门。7.2.2.6 紧急情况的解决当碰到需立即答复业主，但又来不及进行书面评审的情况时，有关人员可按照程序中规定的进行紧急情况的解决。7.2.3 顾客沟通公司应在以下有关方面拟定并实行与业主沟通的安排： 项目信息项目中标前，市场经营部负责组织有关部门就项目信息与业主进行充足协调和沟通，保证业主充足了解公司的有关情况，同时保证公司充足掌握项目的有关情况。 协议及变更信息协议签订前，合约商务部负责与业主进行充足协调和沟通，保证充足了解业主意见，并及时将意见反馈给公司有关部门。协议履行期间，当发生协议变更时，项目负责与业主进行协商，保证充足了解业主意见，并及时将意见反馈给公司有关部门。 业主反馈意见公司各部门、分公司负责收集业主反馈意见（涉及顾客投诉），并及时将业主反馈意见传递给项目管理部，由项目管理部对业主反馈意见进行解决。7.3 设计和开发7.3.1 建筑产品设计技术发展部负责指导、监督设计管理程序的实行。7.3.1.1 设计的策划由于公司不具有单独的设计资质，当市场追踪的项目涉及到设计内容时，在进行项目信息评审、招标文献评审时应针对设计内容进行重点评审，拟定解决方案。目前阶段，设计解决方案有设计分包和深化设计两种模式。7.3.1.2 设计分包模式技术发展部负责按照采购程序评价和选择设计分包。通常采用议标方式选择。必要时也可采用招标方式，招标工作由技术发展部会同合约商务部组织。技术发展部负责按照设计协议对设计分包进行管理