家具仓库管理.doc

塞特维那皇室家具仓库管理制度
为加强成本核算，加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护仓库资产的安全完整，特制定本制度：
一、        仓库日常管理
第一条        仓管主任必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。
第二条       仓库与总部跟单员所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回家具、返修家具应分别建账反映。
第三条        必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管主任对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
第四条        做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管主任必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、两者者一致。
第五条        必须根椐订单计划及仓库库存情况合理确定发货产品规格，数量，时间，并严格控制各类物资的库存量。仓管主任必须定期进行各类存货的分类整理，盘货。对存放期限较长，已损坏或已停产等不良存货，要按月编制报表，报送总部直属领导及总部跟单员，责成相关部门及时加以处理。
二、        入库管理
第六条        物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“成品入库单”、“检验合格单”等办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
第七条        入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
第八条        一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
第九条        收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
第十条        因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。
三、        出库管理
第十一条        各型号家具的出库，原则上采用先进后出法，即新到家具存放仓库仅发同型号的早期存放于仓库的家具（仓库旧货无同型号的家具除外）。家具（包括成品、半成品（需信洲软包））出库时必须办理出库登记手续，并依据订单使用数量做到严格按订单出货，不可漏发，多发，错发。
第十二条        仓库购买的物料必须由仓管主任（或其指定人员）统一购买，购料人员凭仓管主任计划开具的流程单或相关凭证买料。
第十三条        成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章（或财务签字）和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记入账。
四、        报表及其他管理
第十四条        必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。
第十五条        库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺或需报损修理的，必须告知跟单员后才可进行处理，否则一律不准自行处理。
第十六条        发现家具失少或质量上的问题（如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等），应及时的向跟单员通报，以免跟单员在不知情的情况下下单，造成延迟发货或无法发货的情况出现。
四、仓房基础管理
1、严明执行出、入库管理手续，记录程序务必应有尽有，采购购买发票需说明出处，用处方可报销。
2、仓管是仓库的直接责任人，应维持仓房干净，堆放整齐，账目清楚，做到帐、物一致。仓库物品应分类、定点储存安放，以备查寻。
3、每月二十五日前对仓库物品施行清点，并于二十六日前将清点最后结果报知直属领导及告知跟单员，为当月仓库货物总记录。
4、树立最低仓储标准，库管发觉仓储已达到最低标准后，及时报计划部门，结合企业情况施行采集购买，避免停工等料影响出产。
6、务必严格按仓库管理规定施行平时操作，仓管主任对当日发生的业务务必及时逐笔记录，做到日清日结，保证物料出进及结算后余下数值的准确没有差错。
五、        退货、补货和换货
1、退 货
第一条 依据退货原因，退货可分为以下几种：
A家具断裂，开裂，损坏，缺漆造成的退货；
B印尼方面原料不合格造成天然缺陷；仓库发货时却没有注意所造成的退货物；
C数据错误类退货：计划货物过多、领取货物领多、交接数据出错等原因造成的退货；
D剩余配件家具类：售出了主家具剩余配家具所造成的，例如；售出801床头柜余下两只801床头柜于卖场内不协调（此举例把801床和床头柜分成单卖）的。
E非以上原因退货的：非以上原因造成的家具退回，维修，需以书面形式报以公司总部领导
待领导批准后方可退货。
以上规定即文件下发之日起执行

广州塞亚贸易有限公司
2011/12/19
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