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1、订 单 管 理 流 程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、 适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部
2、制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。 3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部 综合部 综合部 开发
3、部 所属相关部门 订单审批处理 结束 下达订单 制订生产综合计划 生产实施 生产反馈 交货后管理 订单接收 订单 开始 订单评审 订单 订单审批 订单 是 否 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 接收 订单 销售部 接收客户订单，整理客户信息 《订单接收登记单》 2 订单 评审 销售部 组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见 《订单评审记录表》 3 审批 公司领导 对订单进
4、行审批 《订单审批规程》 4 订单审批处理 销售部、PMC部 下达“订单通知书”、编制生产综合计划，退单。 《订单审批处理意见》 5 制定生产计划 生产部、研发部、品质部、综合部 根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门 《订单下达通知书》 6 制订生产计划 根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下达到各生产车间。准确实施生产 《生产计划》 7 生产 实施 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》 8 生产 反馈 如不能按订单要求完成，则申请变更订单 《生产反馈记录表》 3.2订单协调管理流程 3
5、2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门 研发部 生产部 PMC部 采购部 品管部 开始 提
6、供客户订单 技术 研发 制订生产计划 制定物料需求计划 执行 采购 物料 供应 生产 协调 质量 检验 准备 出货 结束 3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 序号 节点 责任部门 相关说明 相关文件或记录 1 提供客户订单 销售部 研发部 与客户进行协调与沟通，明确订单技术要求 《研发、工艺调整方案》 2 技术 研发 研发部 根据订单要求，开发研制新产品、编制工艺规程。 《技术研发说明书》 3 技术 改进 产品事业部 制订 符合要
7、求的生产工艺，产品结构 《研发项目立项申请》《新产品设计开发控制程序》《产品设计标准》 4 确定物料需求 根据新编工艺要求，制订物料需求计划，提交《材料计划表》 《物料需求计划表》 5 执行 采购 综合部 供应商 品质部 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行 《采购计划单》 6 物料 供应 及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 《物料供应说明书》 7 生产 协调 生产部 包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货 《生产跟踪表》 8 质量 检验 品
8、质部 检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题 《质量检验表》 9 准备 出货 销售部 安排运输计划，确保订单准时交付 《出货计划》 3.3.订单计划生产综合管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2相关部门根据《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.1.2编制生产综合计划并上报管理层 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1编制生产综合计划并上报管理层 3.3.2.2.2制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.3制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、
9、检验方法。 3.3.2.2.4安排生产，检查生产设备状况。 3.3.2.2.5查看材料库存，编写材料购进表，交管理层。 3.3.2.2.6协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.7编写加工纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表上报，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3研发部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质管部跟踪质量检验。 3.3.5流程图： 物控人员 采购人员 质量人员 生产经理 仓 储 编生产综合计划 开始 制订采购计划 订货 跟催 品质检验 物料控制
10、 实施生产 进度对比 补救 结束 分析差异原因 客户沟通 存在差异 否 是 3.3.6工作节点与部门分工 订单计划生产综合管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 制订生产计划 PMC部 综合部 根据《订通单知书》，核定设备产能，制订生产计划 《周生产计划表》 2 制订物料需求计划 根据《生产计划表》查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划 《物料需求计划表》 3 订货 采购部 PMC部 根据物料需求计划进行订货，并制定采购进货进度表 《采购进
11、货进度表》 4 跟催 根据进度计划，及时进行跟催 《进度计划表》 5 质量 检验 品质部 质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况，提出处理意见。 《品质检验记录》 6 物料 控制 PMC部 综合部 在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈公司 《物料控制表》 7 实施 生产 生产部 按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。 《生产进度监控表》 8 进度 对比 将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较，确定是否存在差异 《生产进度控制表》 9 分析差异原因 若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进
12、行补救 《差异分析表》 10 补救 实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施 《补救措施》 11 客户 沟通 PMC部 生产部 销售部 补救无效导致交期延误时，及时汇报公司PMC部。做好与客户沟通，协商延迟交货时间 3.4紧急插单管理流程 3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。 3.4.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单生产计划管理流程》。 3.4.3对于重点客户(A级)的小型订单可安排专线（样品组）集中
13、生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。 3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，PMC部调整计划后公司管理层 3.4.5流程图 生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产经理（总监） 开始 调查与准备 初定计划指标 编制生产综合计划 物料采购与供应 掌握设备运行状态 了解作业人员状态 抽查产品合格率 监督作业进度 合格 出货 结束 是 否 3.4.6工作节点和部门分工 紧急插单管
14、理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 调查与准备 PMC部 调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等 《紧急插单物料调查表》 2 初定计划指标 统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划 《综合计划调整通知》 3 编制生产综合计划指标 核定设备、劳动组织、资金等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 《生产综合计划》 4 确认物料供应 采购部 确认物料供应状况，保证按质、按量供应 《物料供应调查表》
15、 5 掌握设备运行状态 生产设备管理人员 随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障 《设备运行监控表》 6 了解作业人员状态 生产经理 班组长 随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态 《作业人员考评表》 7 抽查产品合格率 品质部 严格半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理 《产品检验记录表》 8 监督作业进度 PMC部 生产部 品质部 定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作 《作业进度控制表》
16、 3.5.采购、外协管理流程 3.5.1本流程的启用条件 3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 3.5.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。 3.5.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。 3.5.2外协执行 3.5.2.1外协外购和外加工 3.5.2.2根据订单要求，经《订单评审管理流程》后，按研发部提供的物料清单（BＯＭ）编制外购、外加工计划。 3.5.2.3相关合同报请公司领导签批。 3.5.2.4根据外购(或加工)技术协议（合同）书要求，由采购部实施外购（或加工）程序。 3.5
17、3工作节点部门分工 采购、外协管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 调查供应商 各相关 部门 采用调查表等调查方法，了解供应商综合生产实力，确定多等级供应商（供应链管理） 《供应商调查表》 2 过程 控制 品质部 质检或技术人员定期进厂监督中间生产与质量，并处理产品生产及质量问题 《产品质量异常单》 3 监督 检查 研发部 品质部 定期到供应商进行外协进度监督检查 《供应商监督检查表》 4 成立评审小组 评审小组 小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成 《供应商评审规范》 5
18、 供应商质量检验 品质部 对不同等级的供应商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的供应商进行100%检验，对长期合作的供应商进行比例抽检 《供应商品质检验报告》 6 供应商质量辅导 提升供应商高层人员的质量观念及供应商质量管理人员的能力 《供应商品质辅导方案》 7 产品交货检验 依据质量检验报告进行接收。如符合检验标准，则进行标识后入库；否则进行产品隔离 《产品检验报告》 4、解释权限 本流程解释权归深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司，自下达之日起执行。 10 / 10
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