XX集团制造事业部管理流程.doc

XX集团公司企业标准制造事业部管理流程 制 造 事 业 部 管 理 流 程一、制造事业部生产计划流程二、制造事业部生产管理流程 三、外协加工工作流程 四、车间（工段）生产作业流程 五、制造事业部生产物资申购流程 六、制造事业部办公用品申购流程七、制造事业部半成品入库管理流程 八、产品设计图纸工艺科审核和会签流程九、设备维修计划工作流程十、设备维修备件购置工作流程十一、设备故障修理工作流程十二、设备购置工作流程十三、制程不合格品处理流程十四、外购外协件（来料）检验工作流程十五、加工（制造）废品处理流程十六、装配废品处理流程十七、首检作业流程十八、终检作业流程十九、新员工转正定级流程 制 造 事 业 部 生 产 计 划 流 程 事业部计划科销售月计划作为生产月计划、采购月计划的指导性要求和制定的基础，至关重要（尤其生产周期、采购周期较长的产品必须要有备货计划）。根据销售公司每月、周销售计划进行分解制造事业部 按“销售周发货计划”、仓库确认的产成品库存、采购件到货期和“临时交期确认表”编制“生产周计划”。按“生产周计划”和临时订单、工作联系单制定分解到每天形成“日生产计划表”销售公司月、周销售计划汇总审核 确认做好计划的消化、分解、转化、录入工作按计划跟踪、催交外购外协件及时到货 接受计划科下达的生产计划及相关图纸、技术资料 生产调度（或车间主管）按成品入库情况，统计实际入库率、准时入库率，报事业部进行考核。根据平衡结果编制“流转卡”和“日生产任务单”将已催交到货的外购外协件和“流转卡”、 “日生产任务单”和根据 “周生产计划“，下达到生产工段。 各生产车间按“装配任务单”完成成品装配计划并装箱报检。按作业计划规定的投入产出时间和“流转卡”完成零件生产任务。班组长根据日生产任务单和生产进度将“流转卡”下达到各工位流转。各产品事业部月、周销售计划和新品试制试产计划报给销售公司各工段按“周生产计划”及纳入其中的“流转卡”、日生产任务单分解下达到各班组 有关工段成品入库制造事业部按“周生产计划”检查生产进度，按周做好“未完成周计划追溯表”，对调度、工段长进行实际入库率、准时入库率考核。制 造 事 业 部 生 产 管 理 流 程分析、跟踪周成品交货（预交）计划执行情况。对影响计划完成的情况进行检查、处理和考核。建立和完善成品交货计划、月周生产计划和工序日作业计划三级计划体制，对车间、工段交货完成情况进行检查、考核。对由于外购外协件、工艺加工等原因影响按时交货，进行协调处理。制造事业部在公司领导的领导下，根据“三管三抓”（即管目标抓监控、管结果抓考核、管服务抓协调）的管理模式，加强各生产车间、职能部门的管理，组织生产经营、工艺设备改进、检验和质量提升、完成各产品事业部计划产品需要，满足顾客对产品期、量和质的要求。组织召开每周一次生产调度会议，通报各产品事业部周生产交货计划完成情况，研究解决生产过程中存在的问题，确定解决方案，限期完成生产调度会指令并进行跟踪考核。按成品入库考核指标，做好成品实际入库率、准时入库率的统计，提出考核意见，由制造事业部领导审核后修正执行。实现公司生产经营方针和把生产规模做大做强，把产品做专做精的目标。配合支持各产品事业部产品开发、产品改进工作，提供生产、工艺支持，确保开发进度和质量。按各产品事业部的产品开发和产品改进要求，配合和支持产品开发、试制过程中相关生产工作、产品工艺性审核和工艺文件完成。对各产品事业部的开发和改进产品进行产品工艺性审核和工艺文件支持完成、BOM转化。坚持安全生产，落实安全责任制，完善安全管理制度和日常的安全监督检查和考核，组织安全事故调查处理，杜绝重大安全事故发生。监督、协调、落实生产现场工艺、质量、安全、设备、节能、环保、6S等管理职能，为生产提供保障。加强设备管理，落实设备科和各车间、工段的设备管理职能，抓好设备维护保养、设备点检和故障修理，提高设备完好率和清洁度。督促抓好工艺纪律的贯彻执行和质量改进工作，落实质量责任，以提高职工素养为核心，加强6S的日常管理及节能、降耗、减排、环保等各项基础工作。 工 序 外 协 加 工 工 作 流 程车间生产调度编制金加工、热处理或仪表线束等外协件生产要求 报计划科形成外协加工计划报制造事业部领导审核批准车间调度（或主管）协助计划科落实外协单位并将外协计划单下达到外协单位外协单位持外协计划单提货或由计划科（或车间调度）安排送货调度员自送、自提外协件报事业部领导安排车辆。半成品库凭外协计划单发料出库事业部凭出库单开具出门证外协单位按计划完成外协任务持“送货单”（调度自提持提货单）送事业部检验科办理外协件交检手续不合格外协件由检验科和工艺科给出处理意见报事业部批准 不合格 合格废品外协单位持检验合格的外协任务单和报检办理外协件入库手续 让步外协单位返工返修后重新送检 半成品仓库保管员在检验合格和实物相符的送货单（或提货单）上签字后入库外协单位凭结算单和发票到财务结算生产工段（车间）按规定办理外协件出库手续车间（工段）生产作业流程生产班组: 凭领料单到仓库领料保管员:凭单发料出库车间、工段：下达生产指令和流程卡不符合生产班组:核对物单 操作工:领图纸工量具等操作工:生产准备符合操作工:加工生产记账员:系统入库检验员:可返工 需补料 通知返工保管员:流转卡上确认签字,物品入库是否需要补料?检验员:是否合格品返工判定检验员:不合格品处置不合格 合格符合废品处置检验员:开报废单检验员:开不合格单并报事业部处置保管员:物卡相符?操作工:物卡 进库 废品判定不符合技术员（工艺）确定是否回用 可确定 能确定检验员、工艺员：监督方案实施，并签字把关 不能确定生产工段：严格按方案组织实施 现场技术员签字并报事业部批准报废必要时组织有关部门评审工艺科:确定回用方案不可回用 可回用 制造事业部根据生产计划及库存情况提出所需物资的申购计划 制造事业部生产物资申购流程采购部按申购计划整理分类，由分管采购员落实采购计划按合格供方目录进行采购 合格供方临时采购采购员根据申购计划选择供货商。采购员向定点供方下达采购计划，明确货物名称、规格、数量、要货日期等，通知供方按计划送货。采购员与供货商洽谈，商谈价格、质量、交货期等要求。供方按采购计划执行，按时将物品送达仓库并办理入库。财务部核价后采购计划交分管副总批准是否要签订合同（协议）要 一次性采购数量多、金额大或技术要求高的物资应与供货商签订供货合同（协议）。不要零星采购物资按核定的价格执行。采购部门与供方签订供货合同（协议），明确所购物资的规格、型号、数量、价款、质量、运费、交货时间、付款方式、违约责任等。采购价格高于核价的应征得核价部门同意；如影响采购的，要立即请示公司分管领导决定执行。采购部领导对合同条款进行审核一般生产物资由分管副总审核批准审核合同(协议)固定资产类设备设施须经总经理批准。采购员按合同、协议采购到库半 成 品 入 库 管 理 流 程生产车间（工段）完成工件（半成品）全部工序加工的任务质检员终检合格，在工件上做好检验标识并在工序流转卡上签字确认。 车间查明原因后纠正车间安排将检验合格的工件送半成品库（随附工序流转卡）保管员核对实物（规格、型号、数量）与流转卡上的记录是否相符，标识是否完整。不一致将流转卡交车间查明原因 一致统计员凭入库信息统计生产信息。保管员在流转卡上注明实收数量，日期并签字确认。保管员将半成品放到指定库位，做到帐、物、卡一致。 记账系统入库 制造事业部办公用品申购流程耗损类办公用品由各部门每月统计并填单申购。电脑、维修用零配件、打印机、软件等向信息办申购。固定资产类、低值易耗类办公用品“谁使用谁申购”不保留库存。临时或零星采购由需求人填制申购单申购部门负责人审核签字事业部部长（副部长）审核批准签字是否属于固定资产类、低值易耗类及单件价值在 元以上或同一品种进购金额在 元以上的办公用品不属于属于采购部负责定点采购财务部核价采购员通知定点供货商送货或赴定点处采购总经理批准签字验收：电脑、打印机等由信息办验收，固定资产类、低值易耗类办公用品由使用部门验收；耗损类办公用品由采购员验收办公用品入库并通知申购部门（申购人）办理有关领用手续产品设计图纸工艺科审核和会签流程各产品事业部产品主设计人员按设计任务书完成图纸初步设计任务技术中心主任应安排人员（该产品设计的项目组成员和工艺科工艺员）进行图纸核查，并满足以下要求：其他特殊要求降低制造成本，提高产品质量。工艺能够保证产品设计要求。设计符合标准化的要求，提高产品零部件的标准件、通用件应用及系列化程度。确保图纸关联尺寸的符合性。设计输出符合并满足输入要求。产品事业部组织有关部门按图纸进行产品试制、工艺和生产验证及评审有关技术人员按试制及评审结果完成图纸设计修改工作（包括工艺改进）图纸复核人员复核签字产品主设计人员对工艺进行审查和会签标准化员审核并签字制造事业部工艺科进行工艺审查和会签中心主任（总工）审核并在全部图纸和技术文件上签字批准。必要时，组织设计评审后签字批准。设计人员对图纸和技术文件进行整理，交资料室归档；资料室按规定发放或领用。 设 备 年 度 维 修 计 划 工 作 流 程 设备管理员根据生产平衡和设备状况编制年度设备维修计划设备科长负责校对将年度设备维修计划交事业部部长审核设备科按事业部领导审核意见拟定自修或承修费用价格设备科报采购部核价维修费用 核价后，设备科将及费用明细报公司领导审批设备科按批准的年度设备维修计划组织实施有关车间（工段）按计划将设备交付修理设备科机修和电工负责具体维修或督促承修单位按计划完成承修任务设备科组织设备验收与使用单位共同在设备验收合格单上签字设备科按程序办理维修费用报帐手续设备科将验收合格的设备交付车间工段使用维修记录由设备科归档管理设备维修备品备件购置工作流程设备使用部门在设备故障后联系设备科提出设备维修申请设备科接到使用部门设备维修要求后，现场处理设备故障并确定维修方案 其他事业部或部门、康木公司等设备维修制造事业部内部生产设备设施维修设备使用单位填写“申购单”，附设备维修备件清单设备科填写“申购单”，附设备维修备件清单事业部领导审核签字设备使用单位领导审核签字报财务部核价自行采购维修备件或申报公司采购部采购申购单报采购部采购采购维修件入库采购部按单采购入库由设备使用部门领出交设备科维修人员维修人员办理领用（出库）手续维修人员完成维修工作 设 备 故 障 修 理 工 作 流 程设备（含非生产性设施）发生故障 上报公司领导审批设备科按照审批结果签订维修合同（协议）维修单位修复设备设备科及设备使用部门验收设备设备科填写验收单设备使用部门签字认可设备使用部门、车间主任、工段长填写“报修单”报修设备科联系外部维修单位并编制维修申请事业部部长审批不能设备科能否修复设备？设备科接受任务设备科办理维修费用报帐手续续设备科派员维修 能公司领导审批设备科确定维修项目、价格，财务部核价设备修复财务部付款设备使用部门在“报修单”上签字确认（超过新 设 备 购 置 工 作 流 程各生产车间或部门根据生产工艺需要及技改要求填报新设备申购计划 设备科会同设备申购部门研究制定设备选型和采购方案，询价、比价并初步确定价格并区分设备类型（重要程度和金额大小）。重要设备或金额较大设备申购一般性设备且价格较低设备使用事业部或部门将申购计划上报总经理，由总经理组织相关部门进行采购评审设备科长核对设备采购计划和方案并上报设备使用事业部或部门部长审核将设备采购计划报总经理批准必须采购设备，根据评审结果，由设备科确定最终采购方案非必须或可暂缓采购设备同财务部一并与供方草拟供货合同总经理或分管副总审批设备科同财务部一并与供方草拟供货合同不予批准或暂停正式签订供货合同总经理批准合同送财务部、设备使用事业部或部门备案、设备科留存正式签订供货合同合同及评审记录备案、设备科留存设备科按合同实施采购制程不合格品处理流程加工后的零部件经检验发现实物质量与产品图纸及技术要求不相符时即可判为不合格品。检验员认为需要现场工艺员进行不合格品处置的，由检验员作好标识并隔离，填写“不合格品报告、处置单”，报现场工艺员处理。（一式三联）检验员判定经过返工能符合要求的不合格品，直接要求责任人当场返工。需要由产品事业部技术主管决定的涉及到产品使用性能和可靠性等关键项目的不合格问题，应有现场工艺员负责请示，并按产品事业部技术主管书面答复的意见执行。现场工艺员接单后应深入了解情况，严格按工艺要求提出具体的切实可行的处置方案。现场工艺员将填有处置方案的“不合格品报告、处置单”交检验员。处置方案是否可操作及质量复检？质检、工段退回工艺员重新制定处置方案。不可可“不合格品报告(处置)单”以及随后所采取任何措施的记录,包括所批准的让步使用、放行和完工检验等记录都必须予以保存。车间（工段）、检验员按处置方案执行。拆件处理报废让步接受返修 返工 车间按工艺员给出的拆件方案处理检验员要求车间办理报废手续，并督促做好废品回收处理工作。检验员按处置方案通知放行。操作工严格按“不合格品报告、处置单”中制定的方案返修返工处理检验员进行复检，并签章。车间按照在制品报废处理规定进行责任人处理“不合格品报告、处置单”质检科长审核。“不合格品报告处置单” 、“工序流转卡” 随工件入库或转序。外购外协件（来料）检验工作流程外协外购件按要求采购到厂采购部送检通知质检员现场质量检验质检员按规定完成质量检验检验判为不合格品合格产品签章放行采购部对生产急需程度、来料不合格程度作出判断并将“不合格品报告、处置单”报质量部。填写“不合格品报告、处置单”送报采购部。采购员按要求做好不合格标识质量部判定是否放行质量部协调相关部门处理 否 是质量部制定处置方案和防范措施将处置方案和措施下达事业部检验科并通知放行将处置方案和防范措施下达采购部以办理入库生产工段按处置方案和防范措施的要求生产不可用（不合格）由采购部通知供应商按退货处理可用由质量部制定处置方案和防范措施交采购员通知质检员放行工艺员按工艺流程全过程监控质检员每道工序100%检验工段长每道工序按质检员完工签字安排转序生产完工产品由仓库按流程卡上每道工序质检员、工段长的完整签字办理入库手续加工（制造）废品处理流程操作工加工的零件经检验员检验判定为不合格品检验员填写“不合格品报告、处置单”，初步判定不合格原因，检验员和操作工分别签字确认。检验员负责做好不合格品标识，操作工隔离存放车间（工段）将“不合格品报告、处置单”交现场工艺员处置工艺员提出具体的处置方案，车间/工段按要求实施。工艺员判断是否可以回用、返修可以不可 工艺员在“不合格品报告、处置单”上签署报废意见。 统计员对操作工本道工序的计件工资不予统计；损失总额（材料费及前道工序的计件工资）少于100元，按损失额的70扣款，超过100元按损失额的50扣款。统计员按照计件工资的50计算操作工本道工序的工资。料废工废车间将废品放到指定区域，并及时进行处理不锈钢、铜等材质的废品交材料库回收，其它材质的废品转入废品库装配废品处理流程制造事业部各装配工段/组按领料单领取产品装配所需零部件、辅材等。装配前装配工对装配所用的零、部件、辅材进行外观检查、核对数量，确保物、单相符。车间/工段开领料单补料装配工按产品装配图纸装配装配后的成品进行性能测试检验员判定报废原因并开具报废单测试不合格装配中是否有报废件？测试工开具返工单，附测试报告。 有有关技术人员分析处理，在“不合格品报告、处置单”上签署处理意见。检验员按图进行复检确认。制造事业部检验科、工艺科进行质量追溯、分析报废件原因 有否需要更换零、部件？ 需要装配工段/组按要求进行返工。来料（件）不合格前面工序加工不合格装配造成不合格装配换领料返工（供应商承担加工件和装配生产成本），装配工资按计件工资150%计算追溯加工工序责任人/检验员（承担加工件和装配生产成本），装配从仓库补领料返工，装配工资按计件工资150%计算。装配从仓库补领料返工，装配承担质量责任。不计算计件工资并承担加工件生产和材料成本。 首 检 作 业 流 程有形位公差要求的，检验员、工艺员应对首件零件加工是否符合工艺要求进行监督和检查。操作工接受两个以上零件加工任务，完成首个产品加工后必须进行自检。操作工核查加工件的全部尺寸和技术要求，确认加工件符合图纸要求后做好首检标识。操作工通知检验员对自检后的加工件进行复检确认。检验员按照工序流转卡核对工艺图纸及技术文件，确认相符后，对加工件进行检查。包括加工尺寸、质量及可能影响到下道工序加工的尺寸和质量。检验员将首检实测记录在首、巡检记录表中，并判定加工件合格与否。 是 否检验员判定首检不合格，做好不合格标识，并将零件隔离存放。检验员判定首检合格，做好首检合格标识。操作工暂停该批零件的加工。操作工按图纸和工艺继续进行该批加工件的加工，直至完成全部加工件的加工任务。检验员初步判断不合格的原因，（工废还是料废），填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。检验员对首检不合格处置后的第二件加工件进行复检。操作工和工段按处置意见执行。终 检 作 业 流 程加工件加工完毕需转序或入库前必须对该批加工件的质量进行终检（完工检）终检的主要内容操作工是否对该批加工的工件进行自检、自分。操作工是否按规定在加工件的相应位置做好材料、产品标识，并与工序流转卡表明的材料、产品相同。对该批加工的工件的所有公差尺寸、技术要求、关键尺寸进行符合性检验。工件的毛刺、砂气孔、焊渣等是否按要求处理完毕。 不合格处置不合格经返工能达到质量要求的责令操作工立即返工。终检中发现有不合格品，填写“不合格报告、处置单”，报现场工艺员处置。将不合格件做上标识并隔离存放。合格件做好标识并标上检验工号。不合格品有明确处理结果后，车间（工段）及时按要求办理返修、回用、报废手续。 终 检不合格品处置后检验员必须按处置的要求进行复检。 合 格 超差的回用件在加工件上做好回用标识，并标明超差尺寸。终检完毕，检验员在工序流转卡上标明合格、数量及检验日期后交公司质量部出厂检验。质量部检验员在入库单上签字确认车间、工段凭签字后的工序流转卡、入库单办理入库。新员工转正定级流程根据签订劳动合同的时间确定试用期，人事部和用人单位对新员工进行入厂三级教育后试用。应聘人员入职后进入试用期试用期满，新员工需转正定级时由本人提出转正定级申请。用人部门应于试用期满前10日内对新员工进行考核和评价。人事部提前10天对其考核。用人部门根据考核结果决定员工是否转正定级，（考核结果作为是否转正定级的唯一依据）。不合格应于试用期满之前予以辞退考核是否合格向人事部提出转正定级申请，（同时提出调级幅度建议）。合格 将新员工转正申请表递交相关领导审核批准后交人事部办理薪资调整手续。部门建议提前转正、超过招聘权限承诺或超标调整的，应在建议的同时提供证明该员工特别优秀的材料备审。调级幅度，招聘时有承诺的按照承诺进行调整。 招聘时未确定薪资，由用人部门建议，人事部与用人部门进行沟通确认。人事部长审核后报总经理审批。报副总经理或总经理审批。人事部核对并直接办理转正定级手续。试用期满符合转正定级条件，根据入职时间，15日前入职，当月进行转正后的薪资调整；15日后入职，次月进行转正后的薪资调整。