安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板.doc

安全生产工作隐患自查自改工作月报表安全生产工作隐患自查自改工作月报表 单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任企业 填表日期：年 月 日 汇报部门 重要负责人 联络电话 检 查 整 改人 LNG 车数 车 LNG 吨数 吨 车用气 总方数 民 用 气 总 方数 管道气总方数 CNG 车数 车 CNG 方数 部 门 负 责人 存在隐患 序号 检查项目内容 与否符合规定 存在安全隐患 排查日期 整改日期 隐患整改治理措施 复查状况 1 与否签订安全生产目责任书 是。于 年 月 日之前部门签订贯彻。2 危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证与否获得并在有效内 是。危险化学品经营许可证：年 月 日；气瓶充装证：年 月 日 3 各项安全生产管理制度与否健全符合规定 是。于 年 月 日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。4 各岗位责任制与否健全符合规定 是。于 年 月 日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。5 各岗位安全操作规程与否健全符合规定 是。于 年 月 日颁布实行原则化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。6 各项工作记录与否健全符合规定并记录 是。记录基本齐全，按原则化规定制作、记录，有待完善。7 与否建立应急是。预案 与否进行应急演习 于 年 月修订完。否。应急演习计划 年 月先培训，再演习，并做好有关演习记录。8 特种作业人员上岗证件与否齐全有效 是。9 安全通道与否畅通，安全标志与否齐全完好 是。按照原则规定贯彻，有台账。10 特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行与否正常完好；电气设备、备用电源与否正常完好。是。工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。11 低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐与否正常完好，与否认期效验并在有效期内。是。低温储罐：年 月 日 储气瓶组：年 月 日 缓冲罐：年 月 日 回收罐：年 月 日 12 加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施与否认期检查，并在有效期内。加气机：高压压力表：年 月 日 低压压力表：年 月 日 高压安全阀：年 月 日 低 压 安 全 阀 年 月 日 防雷静电接地：年 月 泄漏报警器：年 月 日 13 消防器材、安全设施与否进行是。有台账。进行检查、测试，与否有维修保养记录，与否有台账。有记录。14 危险源安全管理措施与否贯彻符合规定 是。有记录。有台账。15 安全值班、充装前检查工作与否贯彻，有无记录。是。有记录。16 安全教育培训与否贯彻并记录 是。有记录。本月召开 次安全教育培训。17 自查自改隐患整改状况（设施、设备）18 火灾隐患、事故状况 无 19 生产状况 一切正常。20 存在问题 上报人：上报日期：年 月 日 安全生产工作隐患自查自改工作月报表安全生产工作隐患自查自改工作月报表 单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任企业 填表日期：3 月 1 日 汇报部门 天 和 加气站 重要负责人 王义先 联络电话 检 查 整 改人 王义先、赵忠龙、李永兵 LNG 车数 1 车 LNG 吨数 21.46 吨 车用气 总方数 812435.5m 民 用 气 总 方数 359111.8m 管道气总方数 198297.3m CNG 车数 136 车 CNG 方数 678672.4 m 部 门 负 责人 存在隐患 序号 检查项目内容 与否符合规定 存在安全隐患 排查日期 整改日期 隐患整改治理措施 复查状况 1 与否签订安全生产目责任书 是。于 1 月 15 日之前部门签订贯彻。加气枪拉断阀漏气 加气枪漏气 2 月 2日 2 月 2日 更换 2#加气枪拉断阀 O 型圈 2个。更换 2#加气枪中轴 1 个，球面 1个。恢复正常 2 危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证与否获得并在有效内 是。危险化学品经营许可证：1 月25 日；气瓶充装证：11月 21 日 4 号加气枪手柄损坏 2 月 3日 2 月 3日 更换 4 号加气枪手柄 1 个。恢复正常 3 各项安全生产管理制度与否健全符合规定 是。于 1 月 1 日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。7 号加气枪电源数据线接头损坏 2 月 6日 2 月 6日 更换数据线接头 1 根。恢复正常 4 各岗位责任制与否健全符合规定 是。于 1 月 1 日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。3 号加气枪红色短管损坏 2 月 13日 2月 13日 更换 3 号加气枪红色短管 1 根。恢复正常 5 各岗位安全操作规程与否健全符合规定 是。于 1 月 1 日颁布实行原则化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。12号加气枪漏气 2 月 16日 2月 16日 更换 12 号加气枪球面 1 个，中轴 1 个。恢复正常 6 各项工作记录与否健全符合规定并记录 是。记录基本齐全，按原则化规定制作、记录，有待完善。设备区背面卸气柱冰赌导致无法泄气。站长办公室和收银大厅（即站长办公室门口）暖 气 片 漏水。2 月 19日 2月 19日 疏通冰赌管线。更换站长办公室暖气片1组（23片）更换收银大厅暖气片 1 组（20片 恢复正常 7 与否建立应急是。锅炉房循环2 月 222月 22联络专业维修水泵电机人员维恢复正常 预案 与否进行应急演习 于 1 月修订完。否。应急演习计划 5 月先培训，再演习，并做好有关演习记录。水泵 2 个电机烧坏。日 日 修。8 特种作业人员上岗证件与否齐全有效 否。本部门既有5人无证，办证资料已交企业王义先（副总经理）办理 9 安全通道与否畅通，安全标志与否齐全完好 是。按照原则规定贯彻，有台账。10 特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行与否正常完好；电气设备、备用电源与否正常完好。是。工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。11 低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐与否正常完好，与否认期效验并在有效期内。是。低温储罐：9 月23 日 储气瓶组：12 月19 日 缓冲罐：10 月16 日 回收罐：11 月30 日 12 加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施与否认期检查，并在有效期内。加气机：高压压力表：5月 27 日 低压压力表：7月 7 日 高压安全阀：5月 25 日 低压安全阀5月25 日 防雷静电接地：5 月 泄漏报警器：3月 22 日 13 消防器材、安全是。设施与否进行进行检查、测试，与否有维修保养记录，与否有台账。有台账。有记录。14 危险源安全管理措施与否贯彻符合规定 是。有记录。有台账。15 安全值班、充装前检查工作与否贯彻，有无记录。是。有记录。16 安全教育培训与否贯彻并记录 是。有记录。本月召开 2 次安全教育培训。17 自查自改隐患整改状况（设施、设备）无 18 火灾隐患、事故状况 无 19 生产状况 一切正常。20 存在问题 1、本部门既有 5（朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人无证，办证资料已交企业王义先（副总经理）办理联络取证。2、压缩机房内无应急照明灯，无安全指示牌。3、4 号加气机电路板裸露，2 把加气枪电路板紧挨在一起，轻易连电，产生火花，发生事故。4、储气井次序控制盘处靠东边管线连接处漏气。5、1 号压缩机该更换润滑油，进行大规模保养。上报人：乔萍 上报日期：3 月 1 日 安全生产工作隐患自查自改工作月报表安全生产工作隐患自查自改工作月报表 单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任企业 填表日期：4 月 1 日 汇报部门 天 和 加气站 重要负责人 王义先 联络电话 检 查 整 改人 王义先、赵忠龙、李永兵 LNG 车数 1 车 LNG 吨数 20.52 吨 车用气 总方数 823685m 民 用 气 总 方数 328673.6m 管道气总方数 295990m天 CNG 车数 62 车 CNG 方数 269090.7m 部 门 负 责人 存在隐患 序号 检查项目内容 与否符合规定 存在安全隐患 排查日期 整改日期 隐患整改治理措施 复查状况 1 与否签订安全生产目责任书 是。于 1 月 15 日之前部门签订贯彻。1 号加气枪储存器满，无法运行。3 号加气枪漏气。3 月 3日 3 月 3日 更换 1 号加气枪储存器 1 个。更换 3 号加气枪球面 1 个，中轴1 个。恢复正常 2 危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证与否获得并在有效内 是。危险化学品经营许可证：1 月25 日；气瓶充装证：11月 21 日 1 号加气枪手柄损坏。1 号压缩机过滤器调压阀坏。3 月 5日 3 月 5日 更换 1 号加气枪手柄 1 个。更换 1 号压缩机过滤器调压阀 1个。恢复正常 3 各项安全生产管理制度与否健全符合规定 是。于 1 月 1 日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。7 号加气枪流 量 计 故障，不计量。3 月 8日 3 月 8日 更换 7 号加气枪流量计 1 个。恢复正常 4 各岗位责任制与否健全符合规定 是。于 1 月 1 日颁布实行原则化管理体系，制度健全并粘贴于墙。9 号加气枪漏气。手柄损坏。3 月 9日 3 月 9日 更换 9 号加气枪手柄 1 个，球面密封垫 2 个，中轴 1 个，钢件 O型圈 2 个，填料 2 个。恢复正常 5 各岗位安全操作规程与否健全符合规定 是。于 1 月 1 日颁布实行原则化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。10号加气枪漏气。加气机排污并更换过滤芯。3 月 9日 3 月 9日 更换进气端填料 1 个。1 号、5 号加气机排污并更换过滤芯。恢复正常 6 各项工作记录与否健全符合规定并记录 是。记录基本齐全，按原则化规定制作、记录，有待完善。7 号加气枪流 量 计 故障。3 月 10日 3月 10日 更换 7 号加气枪流量计 1 个。恢复正常 7 与否建立应急预案 与否进行应急演习 是。于 1 月修订完。否。应急演习计划 5 月先培训，再演习，并做好有关演习记录。12号加气枪漏气。3 月 11日 3 月 11日 更换 12 号加气枪填料 2 个，钢件 O 型圈 2 个，弹簧垫片 2 片。恢复正常 8 特种作业人员上岗证件与否齐全有效 否。本部门既有5人无证，办证资料已交企业王义先（副总经理）办理 7 号加气枪流 量 计 故障。3 月 12日 3月 12日 更换 7 号加气枪流量计 1 个。恢复正常 9 安全通道与否畅通，安全标志是。按照原则规定1 号压缩机泄气管线阀3 月 14日 3月 14日 及时发现，及时紧固。恢复正常 与否齐全完好 贯彻，有台账。门漏气。10 特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行与否正常完好；电气设备、备用电源与否正常完好。是。工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。输配电控室配电箱静电接 地 线 老化。3 月 19日 3月 19日 重新接输配电控室配电箱静电接地线 15 米。恢复正常 11 低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐与否正常完好，与否认期效验并在有效期内。是。低温储罐：9 月23 日 储气瓶组：12 月19 日 缓冲罐：10 月16 日 回收罐：11 月30 日 加气机静电接 地 线 损坏。加气枪长管保护膜磨损。6 台加气机排污并更换过滤芯。3 月 21日 3月 21日 重新接 3 号、4 号、5 号、6 号加气机静电接地线。重新缠加气枪长管保护膜。6 台加气机排污并更换过滤芯。恢复正常 12 加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施与否认期检查，并在有效期内。加气机：高压压力表：5月 27 日 低压压力表：7月 7 日 高压安全阀：5月 25 日 低压安全阀5月25 日 防雷静电接地：3 月日 5 月 泄漏报警器：3月 22 日 加气机静电接 地 线 损坏。加气枪长管保护膜磨损。2 号加气枪流量计连接处漏气。设备区次序控制盘处低压管线连接处漏气。3 月 22日 3月 22日 重新接 1 号、2 号加气机静电接地线。重新缠加气枪长管保护膜。更换2号加气枪流量计O型圈1个。将漏点漏点处阀门切割掉，加装1 个单流阀，重新焊接。恢复正常 13 消防器材、安全设施与否进行进行检查、测试，与否有维修保养记录，与否有台账。是。有台账。有记录。2 号加气枪漏气。4 号加气枪漏气。检测 6 台加气机和所有泄 漏 报 警器。3 月 23日 3月 23日 更换 2 号加气枪枪体一整套 1套，将更换下来 1 套枪体修好（更换填料 2 个，钢件 O 型圈 2个，球面带密封垫 1 个，中轴 1套。）更换 4 号加气枪填料 2 个，钢件O 型圈 2 个。昌吉州质量技术监督局来站检测。恢复正常 14 危险源安全管理措施与否贯彻符合规定 是。有记录。有台账。3 号加气枪漏气。2 号压缩机冷却水泵活接处漏液。3 月 24日 3月 24日 更换 3 号加气枪钢件 O 型圈 1个。及时紧固连接处。恢复正常 15 安全值班、充装前检查工作与否贯彻，有无记录。是。有记录。12号加气枪低压电磁阀发故障。2 号烃泵推杆漏液。1 号加气枪漏气。3 月 27日 3 月 28日 3 月 30日 3月 27日 3月 28日3 月30 日 更换 12 加气枪低压电磁阀芯 1套。更换推杆密封 3 个，V 型密封 8个。更换 1 号加气枪填料 1 个，钢件O 型圈 1 个，钢件白色密封垫 1个。恢复正常 恢复正常 恢复正常 16 安全教育培训与否贯彻并记录 是。有记录。本月召开 2 次安全教育培训。培训内容：（1）输配岗位危险评价分析及控制措施。（2）LNG 危害及防止措施。（3）消防三提醒、四能力、灭火器使用年限。17 自查自改隐患整改状况（设施、设备）无 18 火灾隐患、事故状况 无 19 生产状况 一切正常。3 月 3 日停电，发电机运行 6 小时。3 月 7 日停电，发电机运行 1 小时 10 分。20 存在问题 1、本部门既有 4（王琳、胡晓琳、李春娥、倪秀益）人无证，办证资料已交企业王义先（副总经理）办理联络取证。2、本月已将赵忠龙、李永兵、乔萍、高荣、尤越芝 5 人证件即将到期上报给王义先，并搜集所需有关资料交给王义先，王义先正在着手办理。3、压缩机房内无应急照明灯。4、财务室门上应急照明灯已坏，暂无更换。5、1 号压缩机该更换润滑油，进行大规模保养。上报人：乔萍 上报日期：4 月 1 日